目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责协调、指导全市生源地信用助学贷款以及贷后管理工作；协调市本级普通高中配合县（市、区）学生资助管理中心及经办银行做好生源地信用助学贷款的有关工作；（二）组织全市实施以中等职业教育国家助学金为主的中等职业教育学生资助工作；（三）组织开展对从市本级普通高中考上大学的家庭经济困难新生进行资助；（四）组织落实以“两免一补”为主要内容的义务教育阶段资助家庭经济困难学生政策；（五）接受国内外资助家庭困难学生的各类捐款，并按规定做好捐款的管理和使用；（六）承担并完成玉林市资助贫困家庭子女上学工作领导协调小组交办的工作任务；（七）完成玉林市教育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

部门决算单位构成1个，即为玉林市学生资助管理中心，内设2个部门，一个业务室，一个综合室。

三、此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入2318.33万元，同比增加1180.05万元，增长103.67%。全部为一般公共预算拨款，增长幅度较大的原因主要是由于：2021年预算包含了上级提前下达的2021年各项学生资助补助资金。

2021年财政拨款支出2318.33万元，同比增加1180.05万元，增长103.67%，主要是由于：2021年预算包含了上级提前下达的2021年各项学生资助补助资金。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2318.33万元，同比增加1180.05万元，增长103.67%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）教育支出科目支出预算2304.63万元，占支出总预算的99.41％，同比增加1178.02万元，增加48.88％。增长的主要原因是2021年预算包含了上级提前下达的2021年各项学生资助补助资金，其中：高中助学金1076.93万元，高中免学费16.04万元，大学新生入学补助34.93万元，中职自治区人民政府奖学金60.66万元。

（二）社会保障和就业支出科目支出预算6.92万元，占支出总预算的0.3％，同比增加1.04万元，增长17.71％。

其中，机关事业单位养老保险缴费支出4.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.31万元。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例预算的。 

（三）卫生健康支出科目支出预算3.32万元，占支出总预算

的0.14％，同比增加0.47万元，增长16.69％。

其中，事业单位医疗2.14万元，公务员医疗补助1.15万元，其他行政事业单位医疗支出0.03万元。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例预算的。 

（四）住房保障支出科目支出预算3.46万元，占支出总预算

的0.15％，同比增加0.52万元，增长17.71％。全部为住房公积金，是根据国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例预算的。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2318.33万元，占支出总预算的100%，同比增加1180.05万元，增长103.67%。其中： 

　　 工资福利支出预算34.75万元，占基本支出预算1.5％，同比增加2.65万元，增长8.26％。原因是随着工资总额增长，社保和住房公积金基数增加，按规定计算的社保等项目支出也增加。 

　　  商品和服务支出预算81.06万元，占基本支出预算3.5％，同比增加62.98万元，增长348.34％。原因是上级提前下达的2021年高中免学杂费60.22万元和高中免学费16.04万元被列入了其他商品服务和支出，这些项目用于补助学校因免学杂费、免学费导致学校收入减少的部分，保证学校正常运转。 

　对个人和家庭的补助支出预算2202.52万元，占基本支出预算95％，同比增加1114.43万元，增长102.42％。原因是上级提前下达的高中助学金1076.93万元和大学新生入学补助34.93万元等被纳入了2021年年初预算，其他项目与2020年相差不大。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.25万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是：按规定要求压减5%三公经费预算。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.25万元，比2020年初预算0.26万元减少0.01万元，同比下降3.85%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

　　2.公务接待费2021年预算0.25万元，同比减少0.01万元，下降5%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：按规定要求压减5%三公经费预算。  

3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算2318.33万元，同比增加1180.05万元，增长103.67%，主要是由于：2021年预算包含了上级提前下达的2021年各项学生资助补助资金。

2021年单位支出预算2318.33万元，同比增加1180.05万元，增长103.67%，主要是由于：2021年预算包含了上级提前下达的2021年各项学生资助补助资金。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算2318.33万元，同比增加1180.05万元，增长103.67%，主要是由于：2021年预算包含了上级提前下达的2021年各项学生资助补助资金。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算2318.33万元，同比增加1180.05万元，增长103.67%，主要是由于：2021年预算包含了上级提前下达的2021年各项学生资助补助资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位无此项费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算5.21万元，同比减少17.84万元，下降77.4%。政府集中采购预算5.21万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0.21万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入5万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.21万元，服务类采购预算5万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1005万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位支出绩效目标为：

家庭经济困难大学新生入学补助项目绩效目标为：2021年度本项目资助学生约1500人，资助资金约110万元，实现精准资助，促进教育公平。

普通高中国家助学金（市配套）项目绩效目标为：2021年度本项目资助学生约1000人，资助资金约135 万元，实现精准资助，促进教育公平。

中等职业教育国家助学金（市配套）项目绩效目标为：2021年度本项目资助学生约700人，资助资金约110万元，实现精准资助，促进教育公平。

中等职业教育免学费（市配套）项目绩效目标为：2021年本项目减免5500多名中职学生学费，资助资金约650万元，维护各中职学校正常运转，促进教育公平和劳动者素质提高，推进科教兴桂战略和人才强桂战略实施。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。