目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、 主要职能

我单位的主要职能是高中教育、初中教育。

二、机构设置情况

我单位属于公益二类财政全额拨款事业单位，内设机构有党总支办公室、校长办公室、教务处、科研处、德育处、总务处、团委。

三、此公开预算数据为单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入3179.28万元，同比增加863.4235万元，增长37.28%。2021年财政拨款支出3179.28万元，同比增加863.4235万元，增长37.28%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出 3179.28 万元，增加863.42万元，增长37.28%。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）教育支出预算2418.57万元，占支出总预算的76.07％，同比增加677.35 万元，增长38.9％。 

　　（二）社会保障和就业支出预算394.77万元，占支出总预算的12.42％，同比增加95.37万元，增长31.85％。 

　　（三）卫生健康支出预算186.25万元，占支出总预算的5.86％，同比增加43.72万元，增长30.68％。 

（四）住房保障支出预算179.69万元，占支出总预算的5.65％，同比增加46.99万元，增长35.41％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2064.29万元，占支出总预算的52.90%，同比增加316.87万元，增长18.13 %。其中： 

　　 工资福利支出预算1884.42万元，占基本支出预算91.29％，同比增加469.44万元，增长33.18％。 

　　  商品和服务支出预算142.19万元，占基本支出预算6.89％，同比增加45.30万元，增长46.75％。 

　对个人和家庭的补助支出预算37.68万元，占基本支出预算1.82％，同比增加0.43万元，增长1.15％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0   万元，比2020年初预算0万元，减少0万元。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元。 

　　2.公务接待费2021年预算0万元，同比减少0万元。

3.公务用车费2021年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少0万元，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林师范学院附属中学公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算 0万元，公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元，同比减少0万元。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算3902.02万元，同比增加570.48万元，增长17.12%，主要是由于：2021年一般公共预算拨款收入同比增加863.42万元，同比增长31.28%。

2021年单位支出预算3902.02万元，同比增加570.48万元，增长17.12%，主要是由于：2020年工资福利支出预算增加，同比增加469.44万元，增长33.18％。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算3902.02万元，同比增加570.48万元，增长17.12%。其中一般公共预算拨款收入3179.28万元，同比增长31.28%，纳入财政专户管理的收入339.25万元，同比减少23.55万元，降低6.49 %。2021年单位收入预算增加的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算3902.02万元，同比增加570.48万元，增长17.12%。其中基本支出预算2437.02万元，同比增加689.6万元，增长39.46%，项目支出预算1465万元，同比减少119.12万元，降低7.52%。主要是由于：基本支出中的工资福利支出预算增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2020年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算18万元，同比减少7万元，下降28 %。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %；分散采购预算18万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算18万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预18万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

土地、房屋及构筑物364.21万元，占固定资产的24.18%（其中，房屋351.53万元，占固定资产的23.34%）；通用设备583.93万元，占38.77%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备50.12万元，占3.33%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0.21万元，占0.01%；图书档案13.9万元，占0.92%；家具、用具、装具及动植物493.77万元，占32.78%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门/单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1115万元，政府性基金预算拨款0万元。

玉林师院附中新校区建设贷款还本项目绩效目标为：按时偿还贷款本金，避免债务违约。

玉林师院附中新校区建设贷款利息项目绩效目标为：按时偿还贷款利息，避免债务违约。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。