玉林市人民政府经济发展研究中心
2020年部门预算
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分: 2020年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
主要内容
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为市委、市政府提出政策建议和咨询意见;为制定本市中长期发展规划提出发展思路、接受委托参与或组织对有关部门、县(市)拟定的或制定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议。
(二)对全市经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息、动态,为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。
(三)研究本市产业经济发展和产业政策,对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向、措施办法提出意见和建议,对国民经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。
(四)研究全市改革开放的新情况、新问题;研究对外贸易、利用外资政策措施,提出对策建议;研究先进地区以及与我市邻近的地市经济和社会政策及其经验教训,为玉林的改革与发展提供借鉴。
(五)研究本市可持续发展的战略和对策,对全市国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障、科教文卫体等各项事业协调发展和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护等政策措施,提出对策建议。
(六)负责编制玉林市人民政府年度重点研究课题计划;根据要求,参与全市经济社会方面重大决策、重要项目、重要规划的可行性论证,为市委、市政府决策提供意见和建议。
(七)根据要求,参与起草市政府领导的重要报告、讲话,参与市政府重要政策文件的研究、起草。
(八)组织或参与专家对行业、企业进行行业管理、经营管理、技术技改、技术引进等方面的诊断和咨询。
(九)对全市社会科学发展研究、经济政策咨询工作等工作进行指导、组织、协调和管理;与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系,开展学术交流,开展经济社会发展信息交流与咨询,通过引进外部智力促进改革、开放和经济发展;举办各种经济社会发展论坛、学术报告会等;办好本级《领导决策参考》等刊物。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市人民政府经济发展研究中心属于正处级参照公务员法管理的市直属事业单位,中心机关内设综合科、经济发展研究科、社会发展研究科共三个职能科。
玉林市人民政府经济发展研究中心人员编制总数为14人,其中事业编制13人,工勤人员1人。实有财政供养人数9人,其中事业在职9人。
三、此公开预算为本部门汇总预算
第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分: 2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%。2020年财政拨款支出171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(一)一般公共服务类科目支出预算129.17万元,占支出总预算的75.53%,同比增长36.39万元,增长39.22%。增加变化为行政运行增36.39万元,主要原因是人员增加和人员工资标准提高。
(二)社会保障和就业类科目支出预算21.09万元,占支出总预算的12.66%,同比增加3.79万元,增长21.9%。各项金额增加变化为基本养老保险缴费增支1.7万元和职业年金缴费增支2.09万元。主要原因是人员增加和人员工资标准提高。
(三)卫生健康类科目支出预算10.2万元,占支出总预算的6.12%,同比增加3.41万元,增长50.22%。主要原因是人员增加和人员工资标准提高。
(四)住房保障支出类科目支出预算10.55万元,占支出总预算的6.34%,同比增加3.14万元,增长42.38%。金额增加变化为住房公积金3.14万元。主要原因是人员增加和人员工资标准提高。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出171.01万元,占支出总预算的100%,同比增加46.72万元,增长37.59%。其中:
工资福利支出预算125.02万元,占基本支出预算73.1%,同比增加34.84万元,增长38.54%。各项金额的增减变化为:基本工资增12.28万元,津贴补贴增7.56万元,奖金增1.02万元,绩效工资增4.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费增1.71万元,职业年金缴费增2.09万元,公务员医疗补助缴费增1.05万元,住房公积金增3.14万元,职工基本医保缴费增1.83万元,其他社保缴费减少0.27万元,工资福利增长的原因是机关事业单位工作人员增加和人员工资、奖金等收入增加以及相应的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的缴费缴存增加。
商品和服务支出预算26.68万元,占基本支出预算15.6%,同比增加7.38万元,增加38.24%。各项金额增减变化为其他交通费用增加2.38万元,邮电费增加0.43万元,物业管理费增加0.48万元,工会经费增加0.52万元,其他商品和服务支出增加0.5万元,差旅费增加2.17万元,办公费增加0.95万元,福利费减少0.04万元。主要原因是人员增加和邮电、物业费增加。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元,比2019年初预算0.31万元减少0.01万元。其中:
1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,无此项预算开支。
2.公务接待费2020年预算0.3万元,比上年减少0.01万元,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2020年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市人民政府经济发展研究中心公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2020年没有安排公务用车运行维护费预算。公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
五、政府性基金预算情况说明
我部门2020年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2020年部门收入预算171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%,主要是由于人员增加和基本工资标准提高。
2020年部门支出预算171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%,主要是由于人员增加和基本工资标准提高。
七、部门收入预算情况说明
2020年部门收入预算171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%,主要是由于人员增加和基本工资标准提高。
八、部门支出预算情况说明
2019年部门支出预算171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%,主要是由于人员增加和基本工资标准提高。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年我部门本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算26.68万元,较2019年预算增加7.38万元,增长38.24%,,主要原因是增加人员和邮电费、物业管理费。
(二)政府采购预算安排情况说明
2020年,政府采购预算1万元,同比减少1.5万元,下降60%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算1万元,占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算1万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年,我部门无设置绩效目标项目。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件:
玉林市人民政府经济发展研究中心
2020年部门预算
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分: 2020年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
主要内容
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为市委、市政府提出政策建议和咨询意见;为制定本市中长期发展规划提出发展思路、接受委托参与或组织对有关部门、县(市)拟定的或制定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议。
(二)对全市经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息、动态,为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。
(三)研究本市产业经济发展和产业政策,对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向、措施办法提出意见和建议,对国民经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。
(四)研究全市改革开放的新情况、新问题;研究对外贸易、利用外资政策措施,提出对策建议;研究先进地区以及与我市邻近的地市经济和社会政策及其经验教训,为玉林的改革与发展提供借鉴。
(五)研究本市可持续发展的战略和对策,对全市国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障、科教文卫体等各项事业协调发展和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护等政策措施,提出对策建议。
(六)负责编制玉林市人民政府年度重点研究课题计划;根据要求,参与全市经济社会方面重大决策、重要项目、重要规划的可行性论证,为市委、市政府决策提供意见和建议。
(七)根据要求,参与起草市政府领导的重要报告、讲话,参与市政府重要政策文件的研究、起草。
(八)组织或参与专家对行业、企业进行行业管理、经营管理、技术技改、技术引进等方面的诊断和咨询。
(九)对全市社会科学发展研究、经济政策咨询工作等工作进行指导、组织、协调和管理;与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系,开展学术交流,开展经济社会发展信息交流与咨询,通过引进外部智力促进改革、开放和经济发展;举办各种经济社会发展论坛、学术报告会等;办好本级《领导决策参考》等刊物。
(十)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市人民政府经济发展研究中心属于正处级参照公务员法管理的市直属事业单位,中心机关内设综合科、经济发展研究科、社会发展研究科共三个职能科。
玉林市人民政府经济发展研究中心人员编制总数为14人,其中事业编制13人,工勤人员1人。实有财政供养人数9人,其中事业在职9人。
三、此公开预算为本部门汇总预算
第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分: 2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%。2020年财政拨款支出171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(一)一般公共服务类科目支出预算129.17万元,占支出总预算的75.53%,同比增长36.39万元,增长39.22%。增加变化为行政运行增36.39万元,主要原因是人员增加和人员工资标准提高。
(二)社会保障和就业类科目支出预算21.09万元,占支出总预算的12.66%,同比增加3.79万元,增长21.9%。各项金额增加变化为基本养老保险缴费增支1.7万元和职业年金缴费增支2.09万元。主要原因是人员增加和人员工资标准提高。
(三)卫生健康类科目支出预算10.2万元,占支出总预算的6.12%,同比增加3.41万元,增长50.22%。主要原因是人员增加和人员工资标准提高。
(四)住房保障支出类科目支出预算10.55万元,占支出总预算的6.34%,同比增加3.14万元,增长42.38%。金额增加变化为住房公积金3.14万元。主要原因是人员增加和人员工资标准提高。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出171.01万元,占支出总预算的100%,同比增加46.72万元,增长37.59%。其中:
工资福利支出预算125.02万元,占基本支出预算73.1%,同比增加34.84万元,增长38.54%。各项金额的增减变化为:基本工资增12.28万元,津贴补贴增7.56万元,奖金增1.02万元,绩效工资增4.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费增1.71万元,职业年金缴费增2.09万元,公务员医疗补助缴费增1.05万元,住房公积金增3.14万元,职工基本医保缴费增1.83万元,其他社保缴费减少0.27万元,工资福利增长的原因是机关事业单位工作人员增加和人员工资、奖金等收入增加以及相应的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的缴费缴存增加。
商品和服务支出预算26.68万元,占基本支出预算15.6%,同比增加7.38万元,增加38.24%。各项金额增减变化为其他交通费用增加2.38万元,邮电费增加0.43万元,物业管理费增加0.48万元,工会经费增加0.52万元,其他商品和服务支出增加0.5万元,差旅费增加2.17万元,办公费增加0.95万元,福利费减少0.04万元。主要原因是人员增加和邮电、物业费增加。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元,比2019年初预算0.31万元减少0.01万元。其中:
1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,无此项预算开支。
2.公务接待费2020年预算0.3万元,比上年减少0.01万元,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2020年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市人民政府经济发展研究中心公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2020年没有安排公务用车运行维护费预算。公务用车购置费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
五、政府性基金预算情况说明
我部门2020年度无政府性基金预算。
六、部门收支预算情况说明
2020年部门收入预算171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%,主要是由于人员增加和基本工资标准提高。
2020年部门支出预算171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%,主要是由于人员增加和基本工资标准提高。
七、部门收入预算情况说明
2020年部门收入预算171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%,主要是由于人员增加和基本工资标准提高。
八、部门支出预算情况说明
2019年部门支出预算171.01万元,同比增加46.72万元,增长37.59%,主要是由于人员增加和基本工资标准提高。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年我部门本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算26.68万元,较2019年预算增加7.38万元,增长38.24%,,主要原因是增加人员和邮电费、物业管理费。
(二)政府采购预算安排情况说明
2020年,政府采购预算1万元,同比减少1.5万元,下降60%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算1万元,占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算1万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年,我部门无设置绩效目标项目。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: