玉林市社会科学界联合会2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、玉林市社会科学界联合会主要职能

1.领导和协调全市社会科学界各个学会、协会、研究会的工作。

2.制定本会学术活动策划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研探索，并促进社会科学工作者与自然科学工作者的联合。

3.积极开展社会科学各领域的理论研究，为实际工作提供理论指导。

4.组织和推动所属学会开展社会科学知识的宣传普及和咨询服务工作。

5.定期组织和开展本市社会科学成果和优秀学会工作者的评奖活动。

6.组织和推动社会科学工作者为玉林市三个文明建设出谋献策，完成市委、市政府交给的各项任务。

7.做好与外地学者、学术团体的学术交流工作，加强友好往来。

8.办好学术刊物，开展资料信息交流工作。

9.承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

玉林市社科联共有直属单位1个。其中行政单位0个，我会属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是0。属参照公务员管理事业单位分别是：0。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：0。 

玉林市社科联内设办公室共1个职能科室。 

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入88.10万元，同比增加5.45万元，增长6.6%。2020年财政拨款收入88.10万元，同比增加5.45万元，增长6.6%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出88.10万元，增加5.45万元，增长6.6%。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（一）一般公共服务支出科目支出预算65.10万元，占支出总预算的73.90％，同比增加3.23万元，增长5.2％。增长主要原因是根据国家最新有关政策，在统发工资福利方面有所增额，故比去年有所增长。 

 　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算11.60万元，占支出总预算的13.2％，同比增加0.19万元，增长1.7％。增长主要原因是根据国家最新社保有关政策，在机关医疗养老社保费基数方面有所调升，社保费用也跟着调升，故比去年有所增长。 

 　　（三）卫生健康支出科目支出预算5.6万元，占支出总预算的6.4％，同比增加1.12万元，增长25％。增长主要原因是根据国家最新相关政策和物价水平上涨情况，在卫生健康类方面的福利费方面有所调升，故比去年有所增长。 

 三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出88.09万元，占支出总预算的  100%，同比增加5.44万元，增长6.6%。其中： 

　　 工资福利支出预算66.98万元，占基本支出预算76.0％，同比增加4.63万元，增长7.4％。主要原因是根据国家最新有关政策，在统发工资福利方面有所增额，故比去年有所增长。 

　　  商品和服务支出预算21.11万元，占基本支出预算24.0％，同比增加0.84万元，增长4.1％。主要原因是2020年办公定额费用比去年有所增加，故费用比去年有所增长。 

　对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算  0％，同比减少0.03万元，减少0％。主要是因为我会没有退休人员，故取消这方面费用。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算1.8万元，公务接待费支出预算0.3万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.1万元，比2019年初预算3.1万元减少1万元，同比下降32.3%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算1.8万元，同比减少1万元，下降32.3 %，主要用于：随同自治区社科联出国（境）团组考察交流学习费用，计划安排1人次。 此项经费减少的主要原因是：2020年计划去出境只是去一个地方，2019年计划是两个地方，所以费用有所减少。

　　2.公务接待费2020年预算0.3万元，同比减少0万元，下降  0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费没有增减情况。 

3.公务用车费2020年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市社科联公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。我单位2020年度无公务用车费预算。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降  0%，主要原因是：我单位2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算90.15万元，同比增加4.63万元，增长5.4%，主要是由于：根据国家最新政策，在统发工资福利方面、公用支出办公费定额方面都有所增长，同时增长费用也包含了2019年的2.05万元结转资金。

2020年部门支出预算90.15万元，同比增加4.63万元，增长5.4%，主要是由于：根据国家最新政策，在统发工资福利方面、公用支出办公费定额方面都有所增长，同时增长费用也包含了2019年的2.05万元结转资金。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算90.15万元，同比增加4.63万元，增长5.4%，主要是由于：根据国家最新政策，在统发工资福利方面、公用支出办公费定额方面都有所增长，同时增长费用也包含了2019年的2.05万元结转资金。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算90.15万元，同比增加4.63万元，增长5.4%，主要是由于：根据国家最新政策，在统发工资福利方面、公用支出办公费定额方面都有所增长，同时增长费用也包含了2019年的2.05万元结转资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算21.11万元，较2019年预算增加0.84万元，增长4.1%，,主要原因是今年公用支出定额办公室人员费有所增长，所以今年比去年费用有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算1.15万元，同比减少4.35万元，增下降79.0%。政府集中采购预算1.15万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算1.15万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.15万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。我会无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年我会没有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、专项资金绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：88.10万元。主要用于：一是开展五月社科普及活动周活动。二是开展政策宣传活动。三是利用科普基地开展社科宣传。四是开展进社区进乡村社科知识宣传。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。