玉林市文学艺术界联合会2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

1. 主要职能

（一）玉林市文学艺术界联合会基本职能 

1.贯彻落实党中央文艺工作方针和自治区党委以及玉林市委对文艺工作的指示要求，开展同全区各县、市文联的联系，开展同全市性文艺家协会和各县、市文联的联络、协调、服务工作，听取会反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开玉林市文联和全市性文艺家各协会代表大会、理事会、常务理事会议；组织召开全市文联系统工作和学术研讨会议。

3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关文艺活动的重大评奖和评论活动。

4.主管、主办文联市一级文艺报刊。

5.开展维护文艺家和文艺团体知识产权和其他正当权益的工作。

6.负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家工作条件。

7.承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

（二）金田杂志社基本职能

1.贯彻执行党和国家的有关文艺方针政策及其他有关政策，繁荣本地文学艺术创作。

2.编辑、出版、发行《金田》杂志。

3.开展杂志广告业务承揽发布。

4.组织与杂志业务相关的文艺采风活动。

5.发掘、培养本地文艺人才。

二、机构设置情况

玉林市文联有下属单位1个。本会属参照公务员管理事业单位，下属单位为金田杂志社，属非参照公务员管理定额事业单位。 

本会机关本级内设办公室，仅有1个职能科室。 

金田杂志社内设广告部、编辑部、发行部、办公室。

玉林市文联及金田杂志社人员编制总数为8人，其中事业编制8人，实有财政供养人数16人，其中事业在职8人，退休人员8人。编外在职实有人数4人。具体情况如下：

1．玉林市文联。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中事业编制在职人员5人，退休人员7人。编外在职实有人数2人。 

2．金田杂志社。事业编制4人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，退休人员1人。编外在职实有人数2人。

1. 此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入122.49万元，同比增加5.97万元，增长5.12%。2020年财政拨款收入122.49万元，同比增加5.97万元，增长5.12%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出122.49万元，同比增加5.97万元，增长5.12%。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（一）文化旅游体育与传媒支出科目支出预算97.76万元，占支出总预算的79.81％，同比增加5.16万元，增长5.57％。此项支出增加的主要原因是：我部门按上级部门要求积极开展各类文艺活动，逐步增加采风活动次数及规范化建设协会所需经费支出增加。 

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算11.69万元，占支出总预算的9.54％，同比减少0.62万元，下降5.04％。此项支出减少的主要原因是： 根据国家最新社保有关政策，机关事业单位基本养老保险费用有所调整，造成的社会保障和就业支出科目支出减少。  

　　（三）卫生健康支出科目支出预算7.20万元，占支出总预算的5.88％，同比增加0.86万元，增长13.56％。此项支出增加的主要原因是：根据国家最新有关政策调整，在卫生健康类方面的福利费进行科目调整，造成的社会保障和就业支出科目支出增加。 

（四）住房保障支出科目支出预算5.84万元，占支出总预算的4.77％，同比增加0.56万元，增长10.61％。此项支出增加的主要原因是：根据国家最新有关政策调整，在住房保障类方面的福利费进行科目调整，故比去年有所增长。  

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出109.49万元，占支出总预算的89.39%，同比增加5.95万元，增长5.75%。其中： 

　　 工资福利支出预算71.43万元，占基本支出预算65.24％，同比增加3.35万元，增长4.92％。与去年相比增加的主要原因是：根据国家最新有关政策，在统发工资福利方面有所增额，故比去年有所增长。 

商品和服务支出预算30.81万元，占基本支出预算28.14％，同比减少1.52万元，下降4.70％。与去年相比减少的主要原因是：根据国家八项规定，精简费用支出，厉行节俭，通过内控调整，故比去年有所下降。 

对个人和家庭的补助支出预算7.25万元，占基本支出预算6.62％，同比增加4.12万元，增长131.63％。与去年相比增加的主要原因是：根据国家最新有关政策，对个人和家庭的补助方面有所增额，故比去年有所增长。 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元，比2019年初预算0.30万元持平。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费减少的主要原因是：我会无因公出国（境）活动安排。

　　2.公务接待费2020年预算0.30万元，与2019年初预算0.30万元持平，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市文联公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于市文联机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费费增加/减少的主要原因是：我部门无公务用车。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0%，主要原因是：我部门2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算122.49万元，同比增加5.97万元，增长5.12%，主要是由于：根据今年工作安排，开展各类文艺活动，逐步增加采风活动次数及规范化建设协会所需经费，故比去年有所增长。

2020年部门支出预算122.49万元，同比增加5.97万元，增长5.12%，主要是由于：根据今年工作安排，开展各类文艺活动，逐步增加采风活动次数及规范化建设协会所需经费，故比去年有所增长。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算122.49万元，同比增加5.97万元，增长5.12%，主要是由于：根据今年工作安排，开展各类文艺活动，逐步增加采风活动次数及规范化建设协会所需经费，故比去年有所增长。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算122.49万元，同比增加5.97万元，增长5.12%，主要是由于：根据今年工作安排，开展各类文艺活动，逐步增加采风活动次数及规范化建设协会所需经费，故比去年有所增长。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算30.81万元，较2019年预算减少1.52万元，下降4.70%，主要原因是根据国家八项规定，精简费用支出，厉行节俭，通过内控调整，故比去年有所下降。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算3万元，同比增加3万元，增长0%。政府集中采购预算3万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算3万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

我部门无部门整体支出绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。