玉林市人大常委会办公室

2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

承担市人民代表大会、常务委员会会议、主任会议及有关重要会议的筹备和会务工作；负责市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议、机关办公会议的相关文字材料的拟写与整理，编印常委会会议《公报》和《玉林人大》刊物；玉林人大网站管理与维护；负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印、图书资料管理工作；负责市人大常委会与各县（市、区）人大常委会联系的有关工作；协助秘书长、副秘书长组织机关日常工作，协调各委员会的工作关系；负责常委会机关文秘、人事、保卫、接待、财务、离退休人员管理及机关后勤工作；办理群众来信，接待群众来访，并向上级领导报告群众来信来访中反映的热点难点问题及意见建议；办理市人大常委会领导交办的其他工作。 

二、机构设置情况

玉林市人大常委会办公室人员编制总数为67人，其中行政编制44人，工勤编制12人，事业编制11人。实有财政供养人数60人，其中行政在职38人，工勤编制12人，事业在职9人，离休人员1人。编外在职实有人数4人。具体情况如下： 

1．玉林市人大常委会机关本级。行政编制38人，工勤编制12人，财政供给单位编制内实有人员51人，其中：离休人员1人。编外在职实有人数4人。 

2．玉林市人大常委会机关信息化管理中心。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员5人。

3.玉林市人大常委会法制研究所。事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员4人。

三、此公开预算为本部门汇总预算，包含两个下属事业单位：玉林市人大常委会机关信息化管理中心、玉林市人大常委会法制研究所。   

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年一般公共预算拨款2500.27万元，同比增加216.63万元，增长9.48%，增长的原因是：一是市代表活动经费由70.50万元增加到118万元，该项增加47万元；二是按照计划2020年是代表履职平台建设项目最后一期,共42个代表活动中心，同比2019年33个代表履职活动中心增加9个活动中心，每个活动中心建设经费10万元，该项增加90万元；三是根据《关于加强和改进人大代表工作，推进“混合编组、多级联动、履职为民”的实施意见》(桂人办发〔2019〕70号)文件要求打造35个人大代表联络站示范点，每个示范点经费10万元，合计350万元。

上年结转金额177.46万元，同比减少58.42万元。

其他结转0万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出2677.73万元，同比增加158.21万元，增加6.28%。增长的主要原因是2020年要打造35个人大代表联络站示范点，预算支出350万元。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）一般公共服务支出预算2275.82万元，占支出总预算的84.99％，同比增加132.24万元，增加6.17％。一是市代表活动经费由70.50万元增加到118万元；二是按照计划2020年是代表履职平台建设项目最后一期,共42个代表活动中心，同比2019年33个代表履职活动中心增加9个活动中心，每个活动中心建设经费10万元，该项增加90万元；三是根据《关于加强和改进人大代表工作，推进“混合编组、多级联动、履职为民”的实施意见》(桂人办发〔2019〕70号)文件要求打造35个人大代表联络站示范点，每个示范点经费10万元，合计350万元。

（二）社会保障和就业支出预算219.74万元，占支出总预算的8.21％，同比增加13.42万元，增长6.5％。主要是新增离退休补助，根据玉市财预〔2019〕66号文编列。 

　 　（三）卫生健康支出预算97.57万元，占支出总预算的3.64％，

同比增加9.36万元，增长10.61％。增加原因：新增2人。

   （四）住房保障支出预算84.60万元，占支出总预算的3.16％，

同比增加3.19万元，增长3.92％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2677.73万元，占支出总预算的100%，同比增加158.21万元，增长6.28%。其中： 

工资福利支出预算950.95万元，占基本支出预算35.51％，同比减少12.09万元，减少1.25％。 

　　商品和服务支出预算1662.46万元，占基本支出预算62.08％，同比增加133.88万元，增长8.76％。一是市代表活动经费由70.50万元增加到118万元；二是按照计划2020年是代表履职平台建设项目最后一期42个代表活动中心，同比2019年33个代表履职活动中心增加9个活动中心，每个活动中心10万元，该项目增加90万元；三是根据《关于加强和改进人大代表工作，推进“混合编组、多级联动、履职为民”的实施意见》桂人办发〔2019〕70号文件要打造35个人大代表联络站示范点，每个示范点费用10万元，共计350万元。

对个人和家庭的补助支出预算64.32万元，占基本支出预算2.41％，同比增加36.42万元，增长130.54％。主要是增加离退休人员的生活补助。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算45.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.60万元，公务用车运行维护费支出预算40万元。

　　（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算45.60万元，比2019年初预算49.87万元减少4.27万元，同比下降9.65%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

　　2.公务接待费2020年预算5.60万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算40万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算40万元，同比减少4.27万元，下降9.65%，根据市公务用车定编管理办公室核定，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市人大常委会办公室公务用车编制数0辆，实有车辆总数11辆（机关事务局委托代管车11辆），2020年共安排公务用车运行维护费预算40万元，主要用于机关开展各项执法检查、视察、核查业务过程中为解决下乡相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少0万元。公务用车费减少的主要原因是：厉行节约经费，减少燃油费和维修费。

五、政府性基金预算情况说明

2020年度无政府性基金预算

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算2677.73万元，同比增加158.21万元，增长6.28%，主要是由于：市代表活动经费、代表履职平台建设项目、代表联络站示范点经费增加。

2020年部门支出预算2677.73万元，同比增加158.21万元，主要是由于：一是市代表活动经费由70.50万元增加到118万元；二是按照计划2020年是代表履职平台建设项目最后一期,共42个代表活动中心，同比2019年33个代表履职活动中心增加9个活动中心，每个活动中心建设经费10万元，该项增加90万元；三是根据《关于加强和改进人大代表工作，推进“混合编组、多级联动、履职为民”的实施意见》(桂人办发〔2019〕70号)文件要求打造35个人大代表联络站示范点，每个示范点经费10万元，合计350万元。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算2677.73万元，同比增加158.21万元，增长6.28%，主要是由于：市代表活动经费、代表履职平台建设项目、代表联络站示范点经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算2677.73万元，同比增加158.21万元，主要是由于：一是市代表活动经费由70.50万元增加到118万元；二是按照计划2020年是代表履职平台建设项目最后一期,共42个代表活动中心，同比2019年33个代表履职活动中心增加9个活动中心，每个活动中心建设经费10万元，该项增加90万元；三是根据《关于加强和改进人大代表工作，推进“混合编组、多级联动、履职为民”的实施意见》(桂人办发〔2019〕70号)文件要求打造35个人大代表联络站示范点，每个示范点经费10万元，合计350万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有一个行政机关和二个全额事业单位，机关运行经费财政拨款预算768.77万元，较2019年预算增加23.22万元，增长3.11%，,主要原因是定额办公经费标准提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算194.24万元，同比减少196.26万元，下降50.26%。政府集中采购预算194.24万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算 194.24万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入125.24万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算194.24万元，服务类采购预算   万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆（机关事务局委托代管11辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1158万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：

1、人大代表联系人民群众履职实体平台建设、运行管理和人大代表联络站示范点建设经费770万元。按照计划2020年是代表履职平台建设项目最后一期，一共42个代表履职活动中心，每个活动中心费用10万元，共计420万。根据《关于加强和改进人大代表工作，推进“混合编组、多级联动、履职为民”的实施意见》桂人办发〔2019〕70号文件要打造35个人大代表联络站示范点，每个示范点费用10万元，共计350万元。。主要是联系选民、沟通党和政府与人民群众的桥梁，开展活动、履行职责的平台，推动我市人大工作上新的台阶，为促进玉林市经济和社会发展做出新的贡献。

2、市人大代表活动经费项目绩效目标118万元。按人大代表人数472人，每人2500元计算。主要是组织代表视察、执法检查，对代表在视察中提出的意见和建议由玉林市人大常委会有关委室进行综合整理后，形成代表议案或代表意见，转“一府两院”及相关部门办理。

3、立法经费项目绩效目标60万元。主要是制定2部法规：完成制定《玉林市禁止生产销售使用含磷洗涤用品条例（草案）》《玉林市城区交通秩序安全管理条例（草案）》；组织1次全市立法业务培训班；组织2次立法宣传。

4、其他业务经费项目绩效目标210万元。一是用于6个厅级领导扶贫点，预计下拨30万；二是用于常委会人员外出培训费用40万元；三是用于市人大常委会会议支出10万元；四是10个委室执法调研经费50万元；五是用于征订书刊20万元；六是用于“智慧人大”运行维护费20万元；七是开展专题座谈会、经验交流会40万元；八是机关聘用工工资社保20万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。