玉林广播电视台2020年部门预算

 目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 第三部分： 2020年部门预算情况说明

 第四部分：名词解释

 主要内容

 第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人民政 府的决策部署。

（二）组织重大宣传报道.

（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息.

（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群 众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出.

（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论 监督.

（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒 体融合发展。

（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、 玉林故事，传播中国声音、广西声音、玉林声音。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

 广电部门所属单位共1个,既玉林广播电视台。玉林广播电视台是玉林市委重要宣传舆论阵地，为玉林市人民政府直属正处级公益二类事业单位，加挂玉林市融媒体中心牌子，归口市委宣传部领导。设下列内设机构：办公室、总编室、人力资源部、新闻部、节目部、专题部、网络信息部、技术部、广播播控部、电视播控部、制作部、资产管理部、财务部、广告经营部、2套广播频率：新闻综合广播、交通音乐广播，共14个部（室）及2套广播频道。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

 第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政预算拨款收入4503.67万元，同比减少271.75万元，降低5.69%。2020年财政拨款预算支出4503.67万元，同比减少271.75万元，降低5.69%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出4503.67万元，同比减少271.75万元，降低5.69%，降低原因主要是较上年相比项目预算支出减少。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一）文化旅游体育与传媒科目支出预算4350.75万元，占支出总预算的96.6％，同比减少281.01万元，下降6.07％，降低原因主要是较上年相比项目预算支出减少。

（二）社会保障和就业科目支出预算79.69万元，占支出总预算的1.77％，同比增加2.14万元，增长2.76％，增加原因是职工社保基数调整。 

　　（三）卫生健康科目支出预算37.4万元，占支出总预算的0.83％，同比增加4.52万元，增长13.75％，增加原因是职工医疗保险基数调整。

（四）住房保障科目支出预算35.83万元，占支出总预算的0.8％，同比增加2.6万元，增长7.82％，增加原因是职工住房公积金基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出3519.84万元，占支出总预算的78.15%，同比增加154.41万元，增长4.59%。其中： 

　　 工资福利支出预算2812.8万元，占基本支出预算79.91％，同比增加185.72万元，增长7.07％。 

　　  商品和服务支出预算674.54万元，占基本支出预算19.16％，同比减少51.56万元，下降7.1％。 

　对个人和家庭的补助支出预算32.5万元，占基本支出预算0.93％，同比增加20.25万元，增长165.31％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算25.01万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.68万元，公务用车运行维护费支出预算22.33万元。

　　（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算25.01万元，比2019年初预算30.01万元减少5万元，同比下降16.66%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降100%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

　　2.公务接待费2020年预算2.68万元，同比减少1万元，下降27.17%，此项经费主要是安排接待上级领导、其他地市相关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出

3.公务用车费2020年预算22.33万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算22.33万元，同比减少4万元，下降15.19%。玉林广播电视台实有车辆总数9辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算22.33万元，主要用于单位机要文件交换、市(县)区内各种新闻采访、专题制作素材采集业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车费费减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算4617.29万元，同比减少738.62万元，降低13.79%，主要是由于：压减一般性支出致一般公共预算经费拨款收入减少，同时上年度实施的项目当年验收完结无需结转资金致已列支结转指标资金减少。

2020年部门支出预算4617.29万元，同比减少738.62万元，降低13.79%，主要是由于：压减一般性支出致一般公共预算经费拨款支出减少，同时上年度实施的项目当年验收完结无需结转资金致已列支结转指标资金减少。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算4617.29万元，同比减少738.62万元，降低13.79%，主要是由于：压减一般性支出致一般公共预算经费拨款收入，同时上年度实施的项目当年验收完结无需结转资金致已列支结转指标资金减少。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算4617.29万元，同比减少738.62万元，降低13.79%，主要是由于：压减一般性支出致一般公共预算经费拨款支出减少，同时上年度实施的项目当年验收完结无需结转资金致已列支结转指标资金减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级单位共有公益二类事业单位（1）个无下属单位，且本级单位非参照公务员法管理的事业单位，因此无机关运行经费预算。但编列有公用经费674.54万元与机关运行经费性质相同,公用经费较2019年预算减少（51.56）万元，下降（7.1）%，主要原因是:压减一般性支出如办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等和“三公”经费的支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算1035.81万元，同比减少977.85万元，下降48.56%。政府集中采购预算995.81万元，占政府采购预算96.14%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算1035.81万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算985.81万元，服务类采购预算   40万元，工程类采购预算10万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是新闻采访用车及新闻直播车；单位价值50万元以上通用设备6台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款4503.67万元，政府性基金预算拨款0万元。

1.部门整体支出绩效目标为：按质按量播发各类广播电视新闻报道9000条，制作播出各类广播电视专题片、栏目及节目3600期，微信平台、五彩玉林手机台等新媒体推送各类新闻资讯10000条。

2.制作和播出设备高清化改造项目绩效目标为：根据国家新闻出版广电总局《关于加快推进高清电视发展的通知》工作部署，玉林广播电视台将进行制作和播出设备的高清化改造，消除设备老化造成的安全播出风险，提高全台节目制作和播出质量，项目金额883万元（含盖三个子项目线路传输改造50万元、高标清硬盘播出系统改造333万元、高标清新闻节目制作网扩容500万元）。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。