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玉林市人民政府办公室2020年部门预算

2020-05-29 08:00     来源:玉林市人民政府办公室
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2020年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《一般公共预算“三公”经费支出表》

表五:《政府性基金预算支出表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

  一、主要职责

(一)市人民政府办公室本级主要职责

1.负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

2.负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项的实施。

3.协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件。

4.对市人民政府各部门和各县(市、区)人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题,进行研究并提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。

5.根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

6.协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理和答复工作。

7.协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.督促检查市人民政府各部门和各县(市、区)对国务院、自治区人民政府和市人民政府文件、市人民政府会议决定事项及自治区人民政府、市人民政府领导同志重要批示的执行情况,并向自治区人民政府和市人民政府领导同志报告。

9.收集市内外重要经济信息,组织有关人员调查研究,及时反映情况,提出建议,为市人民政府领导同志决策服务。

10.负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志反映重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志的批示,并协助处理市人民政府各部门和各县(市、区)向市人民政府反映的重要问题。

11.做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志工作服务。 

12.管理市人民政府驻外机构联络处。

13.承办市人民政府和自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

(二)政府办公室直属单位主要职责

1.玉林市地方志编纂委员会办公室主要职责是组织、指导、督促和检查地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究,组织开展业务培训;组织开发利用地方志资源;完成上级交办的其他任务。

2.玉林市政府驻北京联络处、驻南宁办事处的主要职责是按照市委、市人民政府的要求,做好与中央国家机关及驻地省、自治区、市党政机关的政务联系工作;做好与驻地省、自治区、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作;组织多种形式的经济技术合作,引进技术、引进资金、引进人才、引进管理经验,为发展我市经济服务;负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息,为市委、市人民政府科学决策提供依据;负责管理我市在驻地的各类机构和人员,帮助他们协调与驻地有关部门的关系,对他们的一些重要决策给予必要的指导;协助我市有关部门和企业开拓市外市场,开展经济协作,推销室内产品,协调经济纠纷以及协助办理外事、旅游、劳务等事务;做好接待工作,为我市各级领导和各县、市、区,各部门、各单位到驻地进行公务活动的人员在工作和生活方面提供服务;做好维稳工作,做好驻地属我市管辖的上访人员的调解、安抚等工作。

二、机构设置情况 

办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、常务会议科、文电科(保密室)、综合科、信息调研科、机关党委办公室、政工人事科、行政后勤科、值班科共17个职能科室。 

玉林市政府办公室共有直属单位3个。其中行政单位2个,分别是:市政府驻北京联络处、市政府驻南宁办事处;属参照公务员管理事业单位1个,即玉林市地方志编纂委员会办公室。

第二部分:2020年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2020年部门预算情况说明

财政拨款收支预算情况说明

2020年拨款收入2700.58万元,同比减少1184.64万元,下降30%。2020年财政拨款支出2700.58万元,同比减少1184.64万元,下降30%。

一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出2576.43万元,同比减少1308.79万元,下降34%。

  按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

 (一)一般公共服务类科目支出预算1990.15万元,占支出总预算的77%,同比减少1301.04万元,降低40%。减少的主要原因:一是2019年3月全市进行机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室所以费用减少。二是减少市政务数据共享交流平台建设费用。2019年该笔建设费用设在我办,2019年下半年转移到市大数据发展和政务服务局,所以2020年不体现在本办预算经费中。   

  (二)社会保障和就业类科目支出预算318.94万元,占支出总预算的12%,同比减少22.68万元,降低6.63%。降低原因是2019年3月全市机构改革,市金融办、市政府应急管理办公室、市政府督查室共有11人调出,所以养老保险缴费比2019年减少。  

(三)医疗卫生类科目支出预算137.86万元,占支出总预算的5.35%,同比增加16.46万元,增长14%。增加原因是由于工伤保险、生育保险2019年不在医疗卫生类科目核算,而2020年又体现在医疗卫生类科目核算,所以数据增加。

(四)住房保障支出类科目支出预算129.48万元,占支出总预算的5.03%,同比减少1.54万元,下降1.18%。减少的原因是:2019年3月全市机构改革,市金融办、市政府应急管理办公室、市政府督查室共有11人调出,所以住房保障支出比2019年减少。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2674.27万元,占支出总预算的99%,同比减少1210.95万元,其中:

工资福利支出预算1396.06万元,占基本支出预算52%,同比减少139.35万元,下降9.08%。下降原因是2019年3月全市机构改革,市金融办、市政府应急管理办公室、市政府督查室共有11人调出,所以工资福利支出比2019年减少。

商品和服务支出预算1080.27万元,占基本支出预算42%,同比减少1204.42万元,下降52%。下降原因:一是2019年3月全市进行机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室,所以费用减少。二是减少市政务数据共享交流平台建设费用。三是市政府驻北京联络处、驻南宁办事处节约办公开支,办公经费比2019年减少合计40万元。

对个人和家庭的补助支出预算73.78万元,占基本支出预算2.76%,同比增加23.78万元,增长48%。增长原因是:退休人员增加4人,退休费用比2019年增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算51.85万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9.85万元,公务用车运行维护费支出预算42万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   51.85万元,比2019年初预算52.70万元减少0.85万元,同比下降 1.61 %。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

2.公务接待费2020年预算9.85万元,同比增加2.65万元,增长36%,主要是接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增加的原因是:为保障各类公务接待费用的开支。

3.公务用车费2020年预算42万元,费用比2019年减少4万元,本办托管市机关事务局21辆公车,主要用于开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。费用比2019年减少的原因是:2019年3月全市机构改革,原来市政府应急管理办公室的2辆托管公车退还市机关事务管理局管理,所以费用减少。公务用车购置费2020年预算 0万元,与上年一致,原因是本办无购买公车的计划。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府基金预算。 

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算2700.58万元,同比减少1184.64 万元,下降30%,下降的主要原因是:一是2019年3月全市进行机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室,所以费用减少。二是减少了市政务数据共享交流平台建设费用。三是市政府驻北京联络处、驻南宁办事处节约办公开支,办公经费比2019年减少合计40万元。四是人员减少,相应工资福利等减少。主要表现在:离休人员1人离世,离休费减少;在职人员4人退休,养老保险缴费减少。

2020年部门支出预算2700.58万元,同比减少1184.64万元,下降30%,下降的主要原因:一是由于2019年3月机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室所以减少了相应经费。二是减少市政务数据共享交流平台建设费用。三是市政府驻北京联络处、驻南宁办事处节约办公开支,办公经费比2019年合计减少40万元。四是人员减少,相应工资福利等减少。离休人员1人离世,在职人员4人退休,所以费用减少。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算2700.58万元,同比减少1184.64  万元,下降30%,下降的原因:一是由于2019年3月机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室所以减少了相应经费。二是减少市政务数据共享交流平台建设费用。三是市政府驻北京联络处、驻南宁办事处节约办公开支,办公经费比2019年合计减少40万元。四是人员减少,相应工资福利等减少。离休人员1人离世,在职人员4人退休,所以费用减少。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算2700.58万元,同比减少1184.64  万元,下降30%,减少的原因:一是由于2019年3月机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室,所以减少了相应经费。二是减少市政务数据共享交流平台建设费用。三是市政府驻北京联络处、驻南宁办事处节约办公开支,办公经费比2019年合计减少40万元。四是人员减少,相应工资福利等减少。离休人员1人离世,在职人员4人退休,所以费用减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年本办及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1204.89万元,较2019年预算减少100.08万元,下降7.72%,减少的原因是:一是由于2019年3月机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室,所以减少了相应经费。二是减少了市政务数据共享交流平台建设费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算244.42万元,同比减少48.43万元,同比下降16%。政府集中采购预算0万元;分散采购预算244.42万元,占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算244.42万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算57.71万元,服务类采购预算186.66万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,我办按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款909.41万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:完成本年度部门主要工作职责。本办办公业务经费含项目金额909.41万元。绩效目标为:一是完成购置办公设备一批;二是完成印刷各类会议资料、文件、征订各类刊物;三是完成全年会议、培训的各项任务。四是完成各类专项费用的支付。

预算额度超50万以上的项目如下:

印刷费项目涉及金额100万元。印刷费是2020年度内本办打印、编印、复印、扫描、传真各类文件资料产生的费用。绩效目标为:打印复印资料约50万份,约50万元;复印传真彩印资料50万份约50万元。

《玉林市志》编纂项目经费涉及金额100万元,该项目是客观反映自事物发端至2005年玉林市行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史和现状,为社会各界了解玉林提供全面参考。绩效目标:出版印刷《玉林市志》3000套。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


关联文件:

    2020年

    玉林市人民政府办公室2020年部门预算

    2020-05-29 08:00     来源:玉林市人民政府办公室
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    第一部分:部门概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分:2020年部门预算报表

    表一:《财政拨款收支总表》

    表二:《一般公共预算支出表》

    表三:《一般公共预算基本支出表》

    表四:《一般公共预算“三公”经费支出表》

    表五:《政府性基金预算支出表》

    表六:《部门收支总表》

    表七:《部门收入总表》

    表八:《部门支出总表》

    第三部分:2020年部门预算情况说明

    第四部分:名词解释

     

    第一部分:部门概况

      一、主要职责

    (一)市人民政府办公室本级主要职责

    1.负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

    2.负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项的实施。

    3.协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件。

    4.对市人民政府各部门和各县(市、区)人民政府、玉东新区、各开发园区管委请示玉林市人民政府的问题,进行研究并提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。

    5.根据市人民政府领导同志的批示或办理文件的需要联系市直有关部门,对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

    6.协助市人民政府对市人大议案、意见、建议和政协提案的办理和答复工作。

    7.协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

    8.督促检查市人民政府各部门和各县(市、区)对国务院、自治区人民政府和市人民政府文件、市人民政府会议决定事项及自治区人民政府、市人民政府领导同志重要批示的执行情况,并向自治区人民政府和市人民政府领导同志报告。

    9.收集市内外重要经济信息,组织有关人员调查研究,及时反映情况,提出建议,为市人民政府领导同志决策服务。

    10.负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导同志反映重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志的批示,并协助处理市人民政府各部门和各县(市、区)向市人民政府反映的重要问题。

    11.做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导同志工作服务。 

    12.管理市人民政府驻外机构联络处。

    13.承办市人民政府和自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

    (二)政府办公室直属单位主要职责

    1.玉林市地方志编纂委员会办公室主要职责是组织、指导、督促和检查地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究,组织开展业务培训;组织开发利用地方志资源;完成上级交办的其他任务。

    2.玉林市政府驻北京联络处、驻南宁办事处的主要职责是按照市委、市人民政府的要求,做好与中央国家机关及驻地省、自治区、市党政机关的政务联系工作;做好与驻地省、自治区、市间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作;组织多种形式的经济技术合作,引进技术、引进资金、引进人才、引进管理经验,为发展我市经济服务;负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息,为市委、市人民政府科学决策提供依据;负责管理我市在驻地的各类机构和人员,帮助他们协调与驻地有关部门的关系,对他们的一些重要决策给予必要的指导;协助我市有关部门和企业开拓市外市场,开展经济协作,推销室内产品,协调经济纠纷以及协助办理外事、旅游、劳务等事务;做好接待工作,为我市各级领导和各县、市、区,各部门、各单位到驻地进行公务活动的人员在工作和生活方面提供服务;做好维稳工作,做好驻地属我市管辖的上访人员的调解、安抚等工作。

    二、机构设置情况 

    办公室机关本级内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、常务会议科、文电科(保密室)、综合科、信息调研科、机关党委办公室、政工人事科、行政后勤科、值班科共17个职能科室。 

    玉林市政府办公室共有直属单位3个。其中行政单位2个,分别是:市政府驻北京联络处、市政府驻南宁办事处;属参照公务员管理事业单位1个,即玉林市地方志编纂委员会办公室。

    第二部分:2020年部门预算报表(详见附表)

    第三部分:2020年部门预算情况说明

    财政拨款收支预算情况说明

    2020年拨款收入2700.58万元,同比减少1184.64万元,下降30%。2020年财政拨款支出2700.58万元,同比减少1184.64万元,下降30%。

    一般公共预算支出情况说明

    2020年一般公共预算支出2576.43万元,同比减少1308.79万元,下降34%。

      按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

     (一)一般公共服务类科目支出预算1990.15万元,占支出总预算的77%,同比减少1301.04万元,降低40%。减少的主要原因:一是2019年3月全市进行机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室所以费用减少。二是减少市政务数据共享交流平台建设费用。2019年该笔建设费用设在我办,2019年下半年转移到市大数据发展和政务服务局,所以2020年不体现在本办预算经费中。   

      (二)社会保障和就业类科目支出预算318.94万元,占支出总预算的12%,同比减少22.68万元,降低6.63%。降低原因是2019年3月全市机构改革,市金融办、市政府应急管理办公室、市政府督查室共有11人调出,所以养老保险缴费比2019年减少。  

    (三)医疗卫生类科目支出预算137.86万元,占支出总预算的5.35%,同比增加16.46万元,增长14%。增加原因是由于工伤保险、生育保险2019年不在医疗卫生类科目核算,而2020年又体现在医疗卫生类科目核算,所以数据增加。

    (四)住房保障支出类科目支出预算129.48万元,占支出总预算的5.03%,同比减少1.54万元,下降1.18%。减少的原因是:2019年3月全市机构改革,市金融办、市政府应急管理办公室、市政府督查室共有11人调出,所以住房保障支出比2019年减少。

      三、一般公共预算基本支出情况说明

    2020年一般公共预算基本支出2674.27万元,占支出总预算的99%,同比减少1210.95万元,其中:

    工资福利支出预算1396.06万元,占基本支出预算52%,同比减少139.35万元,下降9.08%。下降原因是2019年3月全市机构改革,市金融办、市政府应急管理办公室、市政府督查室共有11人调出,所以工资福利支出比2019年减少。

    商品和服务支出预算1080.27万元,占基本支出预算42%,同比减少1204.42万元,下降52%。下降原因:一是2019年3月全市进行机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室,所以费用减少。二是减少市政务数据共享交流平台建设费用。三是市政府驻北京联络处、驻南宁办事处节约办公开支,办公经费比2019年减少合计40万元。

    对个人和家庭的补助支出预算73.78万元,占基本支出预算2.76%,同比增加23.78万元,增长48%。增长原因是:退休人员增加4人,退休费用比2019年增加。

    四、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

    2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算51.85万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9.85万元,公务用车运行维护费支出预算42万元。

    (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

    2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   51.85万元,比2019年初预算52.70万元减少0.85万元,同比下降 1.61 %。其中:

    1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

    2.公务接待费2020年预算9.85万元,同比增加2.65万元,增长36%,主要是接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增加的原因是:为保障各类公务接待费用的开支。

    3.公务用车费2020年预算42万元,费用比2019年减少4万元,本办托管市机关事务局21辆公车,主要用于开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。费用比2019年减少的原因是:2019年3月全市机构改革,原来市政府应急管理办公室的2辆托管公车退还市机关事务管理局管理,所以费用减少。公务用车购置费2020年预算 0万元,与上年一致,原因是本办无购买公车的计划。

    五、政府性基金预算情况说明

    我部门2020年度无政府基金预算。 

    六、部门收支预算情况说明

    2020年部门收入预算2700.58万元,同比减少1184.64 万元,下降30%,下降的主要原因是:一是2019年3月全市进行机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室,所以费用减少。二是减少了市政务数据共享交流平台建设费用。三是市政府驻北京联络处、驻南宁办事处节约办公开支,办公经费比2019年减少合计40万元。四是人员减少,相应工资福利等减少。主要表现在:离休人员1人离世,离休费减少;在职人员4人退休,养老保险缴费减少。

    2020年部门支出预算2700.58万元,同比减少1184.64万元,下降30%,下降的主要原因:一是由于2019年3月机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室所以减少了相应经费。二是减少市政务数据共享交流平台建设费用。三是市政府驻北京联络处、驻南宁办事处节约办公开支,办公经费比2019年合计减少40万元。四是人员减少,相应工资福利等减少。离休人员1人离世,在职人员4人退休,所以费用减少。

    七、部门收入预算情况说明

    2020年部门收入预算2700.58万元,同比减少1184.64  万元,下降30%,下降的原因:一是由于2019年3月机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室所以减少了相应经费。二是减少市政务数据共享交流平台建设费用。三是市政府驻北京联络处、驻南宁办事处节约办公开支,办公经费比2019年合计减少40万元。四是人员减少,相应工资福利等减少。离休人员1人离世,在职人员4人退休,所以费用减少。

    八、部门支出预算情况说明

    2020年部门支出预算2700.58万元,同比减少1184.64  万元,下降30%,减少的原因:一是由于2019年3月机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室,所以减少了相应经费。二是减少市政务数据共享交流平台建设费用。三是市政府驻北京联络处、驻南宁办事处节约办公开支,办公经费比2019年合计减少40万元。四是人员减少,相应工资福利等减少。离休人员1人离世,在职人员4人退休,所以费用减少。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2020年本办及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算1204.89万元,较2019年预算减少100.08万元,下降7.72%,减少的原因是:一是由于2019年3月机构改革,本办减少金融办、市政府督查室、市政府应急管理办公室,所以减少了相应经费。二是减少了市政务数据共享交流平台建设费用。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2020年,政府采购预算244.42万元,同比减少48.43万元,同比下降16%。政府集中采购预算0万元;分散采购预算244.42万元,占政府采购预算100%。

    政府采购资金来源于一般公共预算244.42万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算57.71万元,服务类采购预算186.66万元,工程类采购预算0万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2020年,我办按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款909.41万元,政府性基金预算拨款0万元。

    部门整体支出绩效目标为:完成本年度部门主要工作职责。本办办公业务经费含项目金额909.41万元。绩效目标为:一是完成购置办公设备一批;二是完成印刷各类会议资料、文件、征订各类刊物;三是完成全年会议、培训的各项任务。四是完成各类专项费用的支付。

    预算额度超50万以上的项目如下:

    印刷费项目涉及金额100万元。印刷费是2020年度内本办打印、编印、复印、扫描、传真各类文件资料产生的费用。绩效目标为:打印复印资料约50万份,约50万元;复印传真彩印资料50万份约50万元。

    《玉林市志》编纂项目经费涉及金额100万元,该项目是客观反映自事物发端至2005年玉林市行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史和现状,为社会各界了解玉林提供全面参考。绩效目标:出版印刷《玉林市志》3000套。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     


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