目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督，肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，参加市委、市人大、市政府、市政协召集的有关政治协商会议，并通过各种渠道提出提案和建议；推荐农工党党员担任人大、政府、政协的领导职务及特约检察员、监察员、审计员、督导员，联系农工党党员及知识分子的代表人物，反映他们对党和国家工作的意见和建议。

2.抓好自身建设，推动农工党党员进行自我教育。指导本会基层组织的工作。

3.协助中国共产党和政府宣传、贯彻、落实各项方针政策，努力巩固和发展爱国统一战线，发展社会主义民主，健全社会主义法制，维护安定团结的政治局面。

4.促进“一国两制”方针的实施，坚持一个中国原则，反对分裂国家，实现祖国完全统一。

5.维护农工党党员的合法权益，反映农工党党员及所联系群众的合理意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性。同时积极提倡奉献精神，推动农工党党员为建设中国特色社会主义事业多作贡献。

6.促进社会主义政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和进步。通过开展扶贫、科技咨询、送医下乡等社会咨询服务工作，为引进资金、技术、人才牵线搭桥，为构建社会主义和谐社会服务。

7.贯彻执行农工党中央和农工党广西区委会的有关决议、决定，承办农工党广西区委会、中共玉林市委、玉林市政府和有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

农工党玉林市委员会共有直属单位0个。机关本级内设办公室1个职能科室。机关编制总数为2人，其中行政编制2人，事业编制0人。实有财政供养人数3人，其中行政在职2人，事业在职0人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入56.43万元，同比增加6.23万元，增长12.41%。2020年财政拨款支出56.43万元，同比增加6.23万元，增长12.41%。收入和支出预算增长的原因是增加了工资福利等支出预算。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出56.43万元，同比增加6.23万元，增长12.41%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）一般公共服务支出类科目支出预算44.06万元，占支出总预算的78.08％，同比增加4.36万元，增长10.98％。增长的主要原因是增加行政运行支出预算。

（二）社会保障和就业支出类科目支出预算6.36万元，占支出总预算的11.27％，同比增加0.78万元，增长13.98％。增长的主要原因是机关养老保费方面新增行政单位离退休生活补贴的预算。

（三）卫生健康支出类科目支出预算3.13万元，占支出总预算的5.55％，同比增加0.6万元，增长23.72％。增长的主要原因是行政单位医疗支出预算增加。

（四）住房保障支出类科目支出预算2.88万元，占支出总预算的5.10％，同比增加0.49万元，增长20.50％。增长的主要原因是住房改革支出预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算支出56.43万元，占支出总预算的100%，同比增加6.23万元，增长12.41%。其中：

工资福利支出预算33.28万元，占基本支出预算58.98％，同比增加4.57万元，增长15.92％。增长的主要原因是增加基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、住房公积金的支出预算。

商品和服务支出预算22.31万元，占基本支出预算39.54％，同比增加1.08万元，增长5.09％。增长的主要原因是增加办公费、其他商品和服务支出的支出预算。

对个人和家庭的补助支出预算0.84万元，占基本支出预算1.49％，同比增加0.58万元，增长223.08％。增长的主要原因是新增了退休费支出预算。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.10万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.10万元，比2019年初预算0.16万元，减少0.06万元，同比下降37.50%。同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2020年预算0.10万元，同比减少0.06万元，下降37.50%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是我单位历年接待支出较少（预计2020年公务接待比2019年减少），且存在不确定性。

3.公务用车费2020年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，农工党玉林市委公务用车编制数0　　辆，实有车辆总数0辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元，公务用车购置费2019年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。

五、政府性基金预算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算56.48万元，同比增加5.88万元，增长11.62%，主要是由于增加了工资福利和2019年已列支结转指标资金0.05万元。

2020年部门支出预算56.48万元，同比增加5.88万元，增长11.62%，主要是增加了工资福利等支出预算。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算56.48万元，同比增加5.88万元，增长11.62%，主要是由于增加了工资福利和2019年已列支结转指标资金0.05万元。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算56.48万元，同比增加5.88万元，增长11.62%，主要是由于增加了工资福利等支出预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2020年我部门本级共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算28.06万元，较2019年预算23.70万元增加4.36万元，增长18.40%，主要原因是工资福利预算支出增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算0.48万元，同比减少0.37万元，下降43.53%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %；分散采购预算0.48万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算0.48万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.48万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位没有被列为绩效评价对象的项目。

2020年，本部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，没有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、也没有专项资金项目。所以本部门没有项目预算绩效目标情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。