致公党玉林市委会2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义事业的参政党。致公党玉林市委会为致公党地方组织，下辖2个县级委员会， 13个基层支部。

1. 坚持贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的基本方针，参与玉林市的政治、经济、文化及社会重大决策的政治协商，发挥民主监督职能作用。

2. 围绕党委和政府的中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府提出意见和建议，发挥参政议政职能作用。

3. 贯彻、执行上级组织和同级党员代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；讨论、决定本地区重大党务。

4. 加强自身建设，开展党员思想教育和党务宣传，指导本会各级组织的工作，带领全市致公党员投身中国特色社会主义建设事业。

5. 开展对海外组织和华侨、侨眷的联络工作，为引进海外资金、技术、人才牵线塔桥，反对分裂国家，实现祖国的完全统一。

6. 组织开展社会服务活动，通过开展扶贫、科技咨询、送医下乡等社会咨询服务工作，为构建社会主义和谐社会服务。

7. 管理市委会机关人事、行政事务。

8. 承办致公党广西区委会、中共玉林市委、玉林市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

致公党玉林市委会机关内设一个办公室。人员构成情况：行政编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入53.90万元，同比增加3.74万元，增长7%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出53.90万元，同比增加3.74万元，增长7%。 

按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中： 

　　（一）一般公共服务类科目支出预算41.80万元，占支出总预算的77％，同比增加2.16万元，增长5％。主要原因是：在职人员工资按政策正常晋升、绩效考核奖金增长。 

　　（二）社会保障类科目支出预算6.43万元，占支出总预算的12％，同比减少0.99万元，增加 18％。主要原因是：在职人员机关养老、职业年金根据工资正常提升作出调整。 

（三）医疗卫生类科目支出预算3.06万元，占支出总预算的 6％，同比增加 0.31万元，增长 11％。主要原因是：在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险根据国家有关政策调整增加。

（四）住房保障类科目支出预算2.61万元，占总支出预算的5%，同比增加 0.28 万元，增长 12%。主要原因是：在职人员住房公积金缴存基数增加。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出53.90万元，占支出总预算的100%，同比增加3.74万元，增长7%。其中： 

　　 工资福利支出预算29.93万元，占基本支出预算56％，同比增加1.51万元，增长5％。主要原因是：在职人员工资按政策正常晋升、绩效考核奖金增长。

　　商品和服务支出预算22.29万元，占基本支出预算41％，同比减少0.99万元，下降4％。主要原因是：根据公共经费定额标准调整。

对个人和家庭的补助支出预算1.68万元，占基本支出预算3％，同比减少1.18万元，增加236％。主要原因是：去年和今年列入的标准不一样。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.3万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.3万元，与2019年初预算0.3万元持平,无增减变动。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算 0万元，同比减少 0 万元，下降0%。

　　2.公务接待费2020年预算0.3万元，与2019年预算持平。

3.公务用车费2020年预算 0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算 0万元，同比减少0万元，下降0 %。

五、政府性基金预算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算55.77万元，同比增加3.57万元，增长7%，主要是由于：在职人员工资按政策正常晋升、绩效考核奖金、公用定额费用等增长。

2020年部门支出预算55.77万元，同比增加3.57万元，增长7%，主要是由于：在职人员工资按政策正常晋升、绩效考核奖金增长。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算55.77万元，同比增加3.57万元，增长 7 %，主要是由于：在职人员工资按政策正常晋升、绩效考核奖金增长。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算55.77万元，同比增加3.57万元，增长7%，主要是由于：在职人员工资按政策正常晋升、绩效考核奖金增长。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算25.79万元，较2019年预算增加2.16万元，增长9%，主要原因是工会费、办公费、奖金以及基本工资按照根据国家最新政策有所增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算1.96万元，同比减少0.74万元，下降27 %。政府集中采购预算1.96万元，占政府采购预算 100 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0  %。

政府采购资金来源于一般公共预算1.96万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.96万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，本单位没有被列为绩效评价对象的项目，没有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、也没有专项资金项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。