目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 第一部分：部门概况

一、主要职能

    1．指导市直机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策教育。 

　　2．指导玉林市直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，抓好党员管理、教育以及对党务干部的理论、业务的培训工作。

　　3．抓好市直机关党组织领导班子、党员领导干部的思想作风建设，研究制订并实施有效的管理措施和办法；指导市直机关党组织的廉政建设，对党员进行党风、党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的有效监督，定期了解市直党员和群众对领导班子的意见，及时向市委反映各级党组织领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题。

　　4．指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，推进市直机关两个文明建设，定期向市委反映市直属机关党员、干部的思想情况。 

　　5．审批市直属机关单位党组织的设置、合并或撤销；考核、任命市直机关党委及直属总支、支部书记、副书记。

6．领导市直属机关各级党组织党的纪律检查工作，根据有关规定调查处理党员违犯党纪问题。

　　7．领导市直属机关工会工作委员会等群众组织的工作。 

　　8．负责党费收缴管理及党员组织关系接转工作。

　　9．完成市委交办的其他任务。

 二、机构设置情况

　  玉林市直机关工委是行政公务员管理单位，公务员管理全额拨款单位，为正处级行政机关单位没有下属单位。

  　1、玉林市直机关工委内设3个职能科（室）：办公室、组织部、宣传部3个职能科室。

    2、市纪委派出机构：玉林市直机关纪律检查工作委员会

  三、人员构成情况 

　  1、玉林市直机关工委编制总数8人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中行政编制在职人员7人，机关后勤人员1人，退休人员7人。编外实有人数3人。 

    2、市纪委派出机构市直机关纪工委编制总数5人：财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人。（派出人员工资福利在派出单位发放）

   此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

  第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件1）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

       第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入211.07万元，同比减少10.01万元，减少4.5%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出211.07万元，同比减少10.01万元，降低4.5%。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一）一般公共服务类科目支出预算156.3万元，占支出总预算的74.05％，同比减少1.45万元，降低0.92％。  

（二）社会保障和就业类科目支出预算29.2万元，占支出总预算的13.83％，同比增加0.18万元，增加0.62％。 

（三）医疗卫生类科目支出预算13.76万元，占支出总预算的6.52％，同比增加0.61万元，增长4.63％。

（四）住房保障支出类科目支出预算11.82万元，占支出总预算的5.6%，同比增加0.42万元，增长3.43％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出211.07万元，占支出总预算的 100%，同比减少10.01万元，降低4.5%。其中： 

工资福利支出预算142.86万元，占基本支出预算67.68％，同比减少10.65万元，降低6.93％。

商品和服务支出预算60.84万元，占基本支出预算28.82％，同比增加4.32万元，增长7.64％。

对个人和家庭的补助支出预算7.38万元，占基本支出预算3.5％，同比增加5.25万元，增长246.48％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

 2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.26万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.6万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况：

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.26万元，比2019年初预算0.26万元减少0万元，同比下降0%。

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

2.公务接待费2020年预算0.26万元，同2019年持平，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市0公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0%。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算211.07万元，同比减少10.01万元，降低4.50%，主要是由于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助有所减少。

2020年部门支出预算211.07万元，同比减少10.01万元，降低4.5%，主要是由于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助有所减少。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算211.07万元，同比减少10.01万元，降低4.5%，主要是由于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助有所减少。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算211.07万元，同比减少10.01万元，降低4.5%，主要是由于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助有所减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（211.07）万元，较2019年预算增加/减少（10.01）万元，下降（4.5）%，,主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助有所减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，本部门没有预算额度在50万元以上（含50万元）的预算项目。

部门整体支出绩效目标为：（详见附件2）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。