目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1. 坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参与玉林市的政治、经济、文化及社会重大决策的政治协商，通过各种渠道提出提案和建议，积极发挥参政议政、民主监督任用。

2.调动民革党员的积极性，为两个文明建设服务。

3.发挥民革党员与台湾、港澳和海外人士联系广泛的优势，加强与“三胞”的联系，为促进“一国两制”方针的实施、实现祖国和平统一而努力。

4.加强自身建设，提高党员素质，为发展和巩固组织，指导市委会各级组织的工作。

5.联系民革党员，听取和反映他们和联系人士的意见和合理要求，维护他们的合法权益。

6.贯彻民革中央和民革广西区委会的有关决议、决定，承办民革广西区委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

民革玉林市委会机关内设一个办公室。人员编制总数为2人，其中行政编制2人。目前，实有财政供养人数0人，行政在职0人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入17.87万元，同比减少14.21万元，增长-44.30%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出17.87万元，同比减少14.21万元，增长-44.30%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（一）一般公共服务类科目支出预算17.87万元，占支出总预算的100％，同比减少9.54万元，下降34.8％。主要原因是目前本单位在职在编人员空缺，人员经费相对减少。 

　（二）社会保障和就业类科目支出预算0万元，占支出总预算的0％，同比减少2.56万元，下降100％。主要原因是目前本单位在职在编人员空缺。 

　　（三）卫生健康类科目支出预算0万元，占支出总预算的0％，

同比减少1.01万元，下降100％。主要原因是目前本单位在职在编人员空缺。 

（四）住房保障类科目支出预算0万元，占支出总预算的0％，同比减少1.1万元，下降100％。主要原因是目前本单位在职在编人员空缺。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出17.87万元，占支出总预算的100%，同比减少15.54万元，下降46.51%。其中： 

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少13.38万元，下降100％。主要原因是目前本单位在职在编人员空缺。 

商品和服务支出预算17.87万元，占基本支出预算100％，同比减少2.15万元，下降10.74％。主要原因是根据公共经费定额标准调整。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少0.02万元，下降100％。主要原因是目前本单位在职在编人员空缺。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2019年初预算0.4万元减少0.4万元，同比下降100 %。其中：

1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降 0%。　　

2. 公务接待费2020年预算0万元，同比减少0.4万元，下降100%，主要原因是我会历年接待支出较少，且存在不确定性，因此如有接待发生从专项业务费中的其他商品和服务支出口径中安排。

3. 公务用车费2020年预算0万元。公务用车购置费2020年预算没有安排相关费用。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0%。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算19.04万元，同比减少14.37万元，降低43.01%，主要是由于：主要原因是目前本单位在职在编人员空缺，人员经费没有预算。 

2020年部门支出预算19.04万元，同比减少14.37万元，降低43.01%，主要是由于：主要原因是目前本单位在职在编人员空缺，人员经费没有预算。 

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算19.04万元，同比减少14.37万元，降低43.01%，主要是由于：主要原因是目前本单位在职在编人员空缺，人员经费没有预算。 

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算19.04万元，同比减少14.37万元，降低43.01%，主要是由于：主要原因是目前本单位在职在编人员空缺，人员经费没有预算。 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算17.87万元，较2019年预算减少9.54万元，下降34.8%，主要原因是目前本单位在职在编人员空缺，人员经费没有预算。 

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算0.37万元，同比减少0.53万元，下降58.89 %。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0.37万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算0.37万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.37 万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我会按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，我会没有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、也没有专项资金项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。