目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、民进玉林市委会基本情况

    中国民主促进会（简称“民进”）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。民进玉林市委会为民进地方组织，辖县级委员会1个，基层支部13个。截止2018年12月，全市有民进会员299人。其中，主任委员1人，副主任委员3人，常委9人，委员18人。

（一）基本职能

    1、坚持贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参与玉林市的政治、经济、文化及社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。开展专题调查研究，为政府决策提供理论依据。

    2、加强自身建设，推动会员进行自我教育。指导本会各级组织的工作。

    3、努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法治，维护安定团结的政治局面。

    4、按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国的原则，反对分裂国家，实现祖国的完全统一。

    5、促进社会主义政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和进步。通过开展咨询服务、支边扶贫、智力支教等活动，为构建社会主义和谐社会服务。

    6、充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的合理意见和要求。同时积极提倡奉献精神，推动会员为建设中国特色社会主义事业多作贡献。

    7、贯彻执行民进中央和民进广西区委会的有关决议、决定，承办民进广西区委会、中共玉林市委、市政府和有关部门交办的事项。

（二）机构设置情况

    民进玉林市委会机关内设1个办公室。

二、人员构成情况

民进玉林市委会机关人员编制总数为2人，其中行政编制2人。目前实有财政供养人数2人，其中行政在职2人。

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入52.66万元，同比增加4.95万元，增长10.37%。2019年财政拨款支出52.66万元，同比增加4.95万元，增长10.37%。收入和支出预算增长的原因是：新增预发绩效考评奖和职业年金等支出预算。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出52.66万元，同比增加4.95万元，增长10.37%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一） 一般公共服务类科目支出预算42.04万元，占支出总预算的79.83%，同比增加3.37万元.增长8.71%。增长的主要原因是在工资福利方面将预发绩效考核奖、物业补贴纳入2019年预算。

（二）社会保障和就业类科目支出预算5.83万元，占支出总预算的11.07％，同比增加1.72万元，增长41.85％。增长的主要原因是机关养老保费方面新增了职业年金的预算。

（三）医疗卫生类科目支出预算2.29万元，占支出总预算的4.35％，同比减少0.17万元，下降6.91％。下降的主要原因是行政单位医疗支出预算减少。

（四）住房保障支出类科目支出预算2.50万元，占支出总预算的4.74 %，同比增加0.3万元，增长12.15％。增长的主要原因是住房改革支出预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算支出52.66万元，占支出总预算的100%，同比增加4.95万元，增长10.37%。其中：

工资福利支出预算30.19万元，占基本支出预算57.33％，同比增加5.48万元，增长22.18％。增长的主要原因是在工资福利方面将职业年金和预发绩效考核奖纳入2019年预算。

商品和服务支出预算22.45万元，占基本支出预算 42.63％，同比减少0.53万元，下降2.31％。

对个人和家庭的补助支出预算0.02万元，占基本支出预算0.04 ％，同比减少0万元，下降0％。减少的主要原因是减少了其他对个人和家庭的补助支出预算。今年与去年相比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.22万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.22万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.22万元，比2018年初预算0.22万元，减少0万元，同比下降0%。同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2019年预算0.22万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费今年与去年同比无变化。

3.公务用车费2019年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，民进玉林市委公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算0万元，公务用车购置费2019年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。

五、政府性基金预算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算52.66万元，同比增加4.95万元，增长10.37%，主要是由于增加了工资福利和2018年已列支结转指标资金1.23万元。

2019年部门支出预算52.66万元，同比增加4.95万元，增长10.37 %，主要是由于增加了工资福利，将职业年金和预发绩效考核奖等列入支出预算。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算52.66万元，同比增加4.95万元，增长10.37 %，主要是由于增加了工资福利和2018年已列支结转指标资金1.23万元。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算52.66万元，同比增加4.95万元，增长10.37 %，主要是由于增加了工资福利，将职业年金和预发绩效考核奖等列入支出预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算24.82万元，较2018年预算增加4.71万元，增长23.42%，主要原因是增加了工资福利，将职业年金和预发绩效考核奖等列入预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算 0.6万元，同比减少0.15万元，下降20.0%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0.6万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算0.6万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.6万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无设置绩效目标项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
2019年部门预算公开表（民进）.xlsx