目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

中共玉林市委办公室基本情况

中共玉林市委办公室是1997年玉林撤地设市后由原地委办公室整体移位而成立的。市委办公室是玉林市委的综合办事机构，是承上启下、协调左右、联系内外的枢纽，是传递信息、研究政策、做好协调、辅助领导决策的参谋助手。基本职能是紧紧围绕党委的中心工作，参与政务，管理事务，搞好服务。主要任务是为党委服务、为基层服务、为群众服务，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用。

（一）基本职能

1、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查和中央、自治区党委和市委领导同志批示的督办工作。

2、负责市委日常文书处理工作，以及文件、领导同志工作文稿和其他各种综合文字材料的起草工作。

3、负责市委总值班工作和市委领导同志公务活动的组织安排工作。

4、负责《市委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施；承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻玉部队以及各部门的协调工作。

5、围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。

6、负责上级党委对市党、政、军领导机关和重要部门的机密文（信）件，以及市委对市各级各部门的机密文件的收发、清退、归档、销毁工作。

7、负责市委常委会会议、市党政领导联席会议、市四家班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作。

8、负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全市各级机要部门实行业务领导和指导。

9、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

10、负责管理市接待办，市委、市政府信访办，市委机关文印服务中心；对全市党委系统办公室实行业务指导。

11、负责本办的干部人事、劳资、计生、党建、纪检、离退休人员的管理工作。

12、承办市委交办的其他事项

二、机构设置情况

（二）机构设置情况 

玉林市委办公室共有直属单位5个。其中行政单位2个，办属参照公务员管理事业单位1个，办属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是玉林市委办公室、市委政策研究室。办属参照公务员管理事业单位是：玉林市全面深化改革研究中心。办属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市涉密载体销毁中心、玉林市电子政务内网办。

市委办公室内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、文电科、会务科、市委信息综合值班室、人事教育科、常委会议科、行政后勤科、政策法规科、市委督查室、市国家保密局等共12个科室。市委政研室（市统筹部、市委改革办）内设秘书科、综合科、经济科、社会科、统筹城乡发展科、党建科6个职能科室。

二、人员构成情况 

玉林市委办公室人员编制总数为94人，其中行政编制73人，事业编制27人，机关后勤服务中心聘用人员控制数4人。实有财政供养人数74人，其中行政在职66人，事业在职2人，离退休人员16人（其中离休2人）。编外在职实有人数4人。具体情况如下： 

1．玉林市委办（政研室）行政编制73人，财政供给单位编制内实有人员68人，离退休人员15人（其中离休2人）。编外在职实有人数4人。 

2．玉林市涉密载体销毁中心。事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员2人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

3．玉林市电子政务内网管理办公室。事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员1人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人

此公开预算为本部门汇总预算

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入1860.65万元，同比增加174.08万元，增长10.32%。2019年财政拨款支出1860.56万元，同比增加174.08万元，增长10.32%。

上年结转结余收入39.09万元，其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少0元，下降0%，同比减少0元，下降0%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1860.65万元，同比增加174.08万元，增加10.32%。增加原因：社会保障和就业支出比例有所提高。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（一）一般公共服务类科目支出预算1426.39万元，占支出总预算的76.66％，同比增加114.15万元，增加8.70％。 

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算228.25万元，占支出总预算的12.27％，同比增加63.58万元，增长38.61％。增加原因：在职人员工资、福利津贴有所提高。 

　　（三）卫生健康科目支出预算81.56万元，占支出总预算的4.38％，同比减少5.89万元，减少6.74％。减少原因：2018年有人员调离。

（四）住房保障科目支出预算85.36万元，占支出总预算的4.59％，同比增加2.25万元，增长2.71％。增加原因：在职人员住房补贴有所提高。 

上年结转结余收入39.09万元，其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少0元，下降0%，同比减少0元，下降0%

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1821.56万元，占支出总预算的97.90%，同比增加174.08万元，增长10.57%。其中： 

　　 工资福利支出预算1035.72万元，占基本支出预算56.86％，同比增加228.16万元，增长28.25％。增加原因：在职人员工资、福利津贴有所提高。  

　　  商品和服务支出预算752.38万元，占基本支出预算41.30％，同比减少60.81万元，减少7.48％。减少原因：今年没有项目支出，差旅费、公务接待费等有所下降。 

对个人和家庭的补助支出预算33.49万元，占基本支出预算1.84％，同比增加6.76万元，增长25.29％。增长原因是在职人员工资福利增加，所以该项补助支出也增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算90万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车运行维护费支出预算88万元。

　　（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算90万元，比2018年初预算68.95万元增加21.05万元，同比增加30.53%。其中：

因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

　　2.公务接待费2019年预算2万元，同比减少4.06万元，下降67%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是： 

3.公务用车费2019年预算88万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算62.89万元，同比增加25.11万元，增加39.93 %，本办托管市机关事务管理局公务用车编制数15辆，实有车辆总数15辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算88万元，主要用于机关和办属2个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。不变的原因是2018年也没有安排公务用车购置费。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府基金预算

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算1860.65万元，同比增加174.08万元，增加10.32%，主要是由于：办公及印刷费、差旅费、会议费、工资津贴福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费有所提高

2019年部门支出预算1860.65万元，同比增加174.08万元，增加10.32%，主要是由于：办公及印刷费、差旅费、会议费、工资津贴福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费有所提高

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算1860.65万元，同比增加174.08万元，增加10.32%，主要是由于：办公及印刷费、差旅费、会议费、工资津贴福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费有所提高

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算1860.65万元，同比增加174.08万元，增加10.32%，主要是由于：办公及印刷费、差旅费、会议费、工资津贴福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费有所提高

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有（2）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（886.92）万元，较2018年预算增加（215.71）万元，增长（24.32）%，,主要原因是用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费有所提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算143.39万元，同比增加71.06万元，增长98.24%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算143.39万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算143.39万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算143.39万元，服务类采购预算   0万元，工程类采购预算0万元。

国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款80万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：共组织对“政研室统筹部改革办办公业务经费”1个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。该项目费用是确保政研室统筹部改革办工作正常开展的保障。

政研室改革办业务经费项目绩效目标为：80万元。经费由市财政拨付，2019年初财政预算80万元，具体分配如下：用于综合材  料撰写项目经费5万元，用于开展调查研究项目经费5万元，用于编印领导参考资料项目经费3万元，用于全面深化改革调研工作项目经费6万元，用于组织召开全面深化改革领导小组会议项目经费5万元，用于全面深化改革信息工作项目费用4万元，用于组织全面深化改革培训、学习项目经费5万元。用于组织全面深化改革督查工作项目经费5万元，用于开展重大课题调研经费10万元，用于接待项目经费12万元，用于购置电脑、办公设备项目经费10万元，用于差旅、日常办公项目经费10万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：市委办2019年部门预算公开表.xls