目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1. 坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，参与玉林市的政治、经济、文化及社会重大决策的政治协商，通过各种渠道提出提案和建议，积极发挥参政议政、民主监督任用。

2.调动民革党员的积极性，为两个文明建设服务。

3.发挥民革党员与台湾、港澳和海外人士联系广泛的优势，加强与“三胞”的联系，为促进“一国两制”方针的实施、实现祖国和平统一而努力。

4.加强自身建设，提高党员素质，为发展和巩固组织，指导市委会各级组织的工作。

5.联系民革党员，听取和反映他们和联系人士的意见和合理要求，维护他们的合法权益。

6.贯彻民革中央和民革广西区委会的有关决议、决定，承办民革广西区委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

民革玉林市委会机关内设一个办公室。人员编制总数为2人，其中行政编制2人。实有财政供养人数1人，行政在职1人。

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入32.08万元，同比增加2.09万元，增长6.97%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出32.08万元，同比增加3.42万元，增长11.93%。 

按支出功能分类科目划分，共分为四类类，其中： 

　　（一）一般公共服务类科目支出预算27.41万元，占支出总预算的82.04％，同比增加2.7万元，上涨10.93％。主要原因是工资福利方面，将预发绩效考核奖、物业补贴纳入2019年预算，故比去年有所增长。  

　　（二）社会保障和就业类科目支出预算2.56万元，占支出总预算的7.66％，同比增加0.76万元，增长42.22％。主要原因是机关人员养老保险金方面新增职业年金的预算，故比去年有所增长。  

　　（三）卫生健康类科目支出预算1.01万元，占支出总预算的3.02％，同比减少0.07万元，下降6.48％。主要原因是根据国家最新有关政策调整，在医疗卫生类方面的预算支出减少。

（四）住房保障类科目支出预算1.1万元，占支出总预算的3.29％，同比增加0.02万元，增长1.85％。主要原因是根据国家最新有关政策调整，住房公积金基数变化，故比去年有所增长。  

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出33.41万元，占支出总预算的100%，同比增加3.42万元，增长11.40%。其中： 

　　工资福利支出预算13.38万元，占基本支出预算40.05％，同比增加2.63万元，增长24.47％。增长的主要原因是在工资福利方面，将职业年金和预发绩效考核奖纳入2019年预算。 

商品和服务支出预算20.02万元，占基本支出预算59.92％，同比增加0.78万元，增长4.05％。增长的主要原因是新增物业补贴支出。

对个人和家庭的补助支出预算0.02万元，占基本支出预算0.06％，同比增加0万元，增长0％。与去年相比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.4万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.4万元，比2018年初预算0.42万元减少0.02万元，同比下降4.76%。其中：

1.          因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万

元，下降0%。

2.          公务接待费2019年预算0.4万元，同比减少0.02万元，下降4.76%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：今年接待的人数及批次有所减少，故经费有所减少。

公务用车费2019年预算0万元。公务用车购置费2019年预算没有安排相关费用。

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元，同比增加0万元，下降0%。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算33.41万元，同比增加3.42万元，增涨11.40%，根据国家最新政策，在统发工资福利方面有所增长，同时增长费用也包含了2018年的1.33万元结转资金。

2019年部门支出预算33.41万元，同比增加3.42万元，增涨11.40%，根据国家最新政策，在统发工资福利方面有所增长，同时增长费用也包含了2018年的1.33万元结转资金。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算33.41万元，同比增加3.42万元，增涨11.40%，根据国家最新政策，在统发工资福利方面有所增长，同时增长费用也包含了2018年的1.33万元结转资金。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算33.41万元，同比增加3.42万元，增涨11.40%，根据国家最新政策，在统发工资福利方面有所增长，同时增长费用也包含了2018年的1.33万元结转资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算27.41万元，较2018年预算增加2.7万元，增长10.93%，主要原因是工资福利预算支出增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算0.9万元，同比减少1.6万元，下降64%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0.9万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算0.9万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.9万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我会按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，我会没有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、也没有专项资金项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
民革玉林市委2019年部门预算公开表.xls