目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 玉林市科学技术局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：玉林市科学技术局 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市科学技术局及所属事业单位基本情况 

（一）基本职能 

（一）组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全市科技发展规划和政策措施，并组织实施和监督检查。
   （二）负责拟订和组织实施玉林市科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
   （三）负责组织编制和实施玉林市重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制玉林市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进玉林市科技基础条件平台建设和科技资源共享。
   （四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。
   （五）负责拟订科技促进农业、农村、农民和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县（市、区）工作，指导科技扶贫工作。
   （六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
   （七）提出科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
   （八）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。
   （九）负责玉林市科学技术奖评审的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
   （十）牵头负责全市的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。
   （十一）负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各县（市、区）对外科技合作与交流工作。
   （十二）指导、协调市人民政府各部门和各县（市、区）及玉东新区的科技管理工作；负责县（市、区）和玉东新区党政领导班子科技进步目标考核工作。
   （十三）归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。
   （十四）承办市人民政府和自治区科学技术厅交办的其他事项。

（二）机构设置情况 

玉林市科技局共有局直属单位4个。其中：行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是玉林市科技局。局属参照公务员管理事业单位是：玉林市技术市场管理办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市科学技术情报研究所、玉林市中小企业科技创新孵化服务中心、玉林市科技开发实验中心、（玉林科技项目服务中心）。

局机关本级内设秘书科、科技计划与社会发展科、工业科技科、农业科技科、科技成果科、知识产权科共6个职能科室。 

二、人员构成情况 

玉林市科学技术局人员编制总数为53人，其中行政编制13人，事业编制39人，机关后勤服务编制2人。实有财政供养人数91人，其中行政在职11人，事业在职29人，机关后勤在职1人，离退休人员46人（其中离休0人）。编外在职实有人数5人。具体情况如下： 

1.玉林市科技局机关本级。行政编制13人，财政供给单位编制内实有人员35人，其中行政编制在职人员11人，机关后勤在职1人，离退休人员23人（其中离休0人）。编外在职实有人数3人。 

2.玉林市技术市场管理办公室。参照公务员管理事业编制8人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中参照公务员管理事业编制在职人员6人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

3.玉林市科学技术情报研究所。事业编制8人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员14人，其中事业编制在职人员5人，离退休人员9人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

4.玉林市中小企业科技创新孵化服务中心。事业编制12人，聘用人员控制数1人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中事业编制在职人员8人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

5.玉林市科学实验中心测试所。事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员20人，其中事业编制在职人员10人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分： 玉林市科学技术局2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 玉林市科学技术局2019年部门预算情况说明

一、  财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入4398.93万元，同比增加1657.87万元，增长60%。其中:一般公共预算拨款2660.46万元，同比增加200.3　　万元，增长8%。政府性基金预算拨款1000万元, 同比增加1000　　万元，增长100%

二、一般公共预算支出情况说明

2019年支出总预算4411.13万元，同比增加553.31万元，增长71.9%。

按支出功能分类科目划分，共分为 五类，其中： 

（一）科学技术预算 2482.97 万元，占支出总预算的 56％，同比增加184.97万元，  增长8％,增长的原因是科技项目的增加。

（二）社会保障和就业类科目支出预算 91.32 万元，占支出总预算的2％，同比增加 22.39万元，增长32％。 增长原因是去年把养老保险费归到医疗卫生类。

（三）医疗卫生类科目支出预算 47.58万元，占支出总预算的 1％，同比减少4.45万元，下降85％。增长原因是 今年把养老保险放回社会保险类。

（四）住房保障支出类科目支出预算38.59万元，占支出总预算的0.8%，同比减少2.61万元，下降6 ％。减少原因是人员减少。

（五）城乡社区支出1000万元, 占支出总预算的 22%，同比增加 1000万元，增长100％。增长原因是：由于建设一栋15层企业孵化大楼和3层附楼企业孵化大楼未竣工需要续建。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明 

2019年度一般公共预算基本支出2660.46万元，占支出总预算的60.31%，同比增加200.3万元，增长81.41%。其中：

工资福利支出预算457.69万元，占基本支出预算17.2％，同比下降17.5万元，。减少的原因主要是人员减少。

商品和服务支出预算2188.98万元，占基本支出预算82.27％，同比增加171.39万元，增长7.82％。增长的原因是项目的商品服务支出的增长。

对个人和家庭的补助支出预算13.31万元，占基本支出预算0.53％，同比增加2.4万元，增长54.58％。增长的原因主要是对个人和家庭的补助正常的增长。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排“三公”经费预算情况

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 12.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算9.7 万元，其中一般公共预算安排预算数9.7万元.公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算9.7万元，比2018年初预算减少4.9万元，同比下降33.5 %。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算 0万元，同比减少0 万元，下降 0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

2.公务接待费2019年预算 9.7万元，同比减少4.9万元，下降33.5 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2019年预算 0万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算1万元，同比增加 2 万元，增长200  %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市科技局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算 0万元，主要用于机关和局属4个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用，同比减少 0万元，下降 0%

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 1000万元，同比增加1000万元，增长 100 %，主要原因是：由于建设一栋15层企业孵化大楼和3层附楼企业孵化大楼未竣工需要续建。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算 4398.93 万元，同比增加1657.87  万元，增长 60.4 %，主要是由于：下属即构建设企业孵化大楼增加经费。

2019年部门支出预算 4411.13 万元，同比增加1670.07万元，增长 60.4 %，主要是由于：下属即构建设企业孵化大楼增加经费。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算 4398.93万元，同比增加 1657.87 万元，增长 60.4 %，主要是由于：下属即构建设企业孵化大楼增加经费。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算 4411.13万元，同比增加 1670.07万元，增长 60.4 %，主要是由于：下属即构建设企业孵化大楼增加经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“行政运行152.33万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2019年我部门本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（152.33）万元，较2018年预算减少（46.55）万元，下降（23.4）%，,主要原因是人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算 1053万元，同比增 加 828.3万元，增长 368 %。政府集中采购预算 5万元，占政府采购预算 0.4%；分散采购预算 1048万元，占政府采购预算 99.6  %。

政府采购资金来源于一般公共预算 1.2万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 51.84万元，上年结余收入 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 50万元，服务类采购预算3 万元，工程类采购预算 1000万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款2330.64万元，政府性基金预算拨款1000万元。

部门整体支出绩效目标为：

2019年科技局整体4411.13元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 11 个，涉及项目支出 3105 万元，其中：科普经费项目 45万元，应用技术研究与开发90万元、产业技术研究与开发90万元、其他技术研究与开发支出90万元、玉林市孵化企业项目补助专项资金440科技成果转化补助、技术研发平台奖励经费600万元、玉林市科技特派员工作专项经费150万元、专利申请资助及奖励经费150万元、科技成果转化补助400万元、自治区科学技术奖励50万元、孵化大楼建设经费1000万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 :玉林市科技局2019年部门预算公开表.xls