玉林市委党史办2019年预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

我单位的主要职能是：

1、贯彻落实中共中央、中共广西壮族自治区委员会和中共玉林市委有关党史工作的指示和工作部署，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，征集研究和编写中共玉林历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务，为建设社会主义物质文明、精神文明和政治文明服务，为培育“四有”新人服务。

2、负责中共玉林历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。

3、负责中共历史、中共广西历史和中共玉林历史的宣传、教育工作。

4、负责拟订中共玉林地方史征集研究的中、长期工作规划，为中共玉林市委重大决策提供参考和借鉴。

5、负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动；负责玉林重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作，负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。

6、负责向玉林市直机关、有关部门和县（市、区）党史工作部门传达党中央、中共广西壮族自治区委员会和中共玉林市委有关党史工作的指示；指导、协调各县（市、区）党史工作；组织全市党史工作交流和业务培训。

7、承办自治区党史研究室和中共玉林市委员会交办的有关事项。 

二、机构设置情况

玉林市委党史办公室属参照公务员管理事业单位，机关本级内设秘书科、征编科、宣教科共3个职能科室。编制总数为10人，其中行政编制10人，机关后勤服务聘用人员1人。实有财政供养人数11人，其中行政在职10人，离休人员1人。编外在职实有人数1人。

   第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入247.61万元，同比增加61.33万元，增长32%。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出247.61万元，同比增加61.33万元，增长32%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）一般公共服务类科目支出预算185.93万元，占支出总预算的75％，同比增加54.59万元，增长41%。 

　　（二）社会保障和就业类科目支出预算37.35万元，占支出总预算的15％，同比增加7.63万元，增长25％。 

　　（三）医疗卫生类科目支出预算12.32万元，占支出总预算的4％，同比下降0.54万元，下降4％。 

（四）住房保障支出类科目支出预算12.01万元，占支出总预算的4%，同比增加0.42万元，增长3％。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出247.61万元，占支出总预算的100%，同比增加61.33万元。其中： 

　　 工资福利支出预算148.69万元，占基本支出预算60％，同比增加28.90万元，增长24％。 

　　  商品和服务支出预算88.17万元，占基本支出预算35％，同比增加31.86万元，增长56％。 

　对个人和家庭的补助支出预算10.75万元，占基本支出预算4％，同比增加1.34万元，增长14％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0 万元。其中：

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。 

　　2.公务接待费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。 

3.公务用车费2019年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市委党史办公务用车编制数0　　辆，实有车辆总数0辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算0 万元。公务用车购置费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

五、政府性基金预算情况说明

玉林市委党史办公室2019年度无政府性基金预算。

2019年政府性基金支出预算0万元。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算247.61万元，同比增加61.33万元，增长32%。主要是由于：本年度按规定工资福利支出、对个人和家庭的补助支出有所增加，商品和服务支出新增了《玉林市国防教育读本》专项支出。

2019年部门支出预算247.61万元，同比增加61.33万元，增长32%。主要是由于：本年度按规定工资福利支出、对个人和家庭的补助支出有所增加，商品和服务支出新增了《玉林市国防教育读本》专项支出。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算247.61万元，同比增加61.33万元，增长32%。主要是由于：本年度按规定工资福利支出、对个人和家庭的补助支出有所增加，商品和服务支出新增了《玉林市国防教育读本》专项支出。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算247.61万元，同比增加61.33万元，增长32%。主要是由于：本年度按规定工资福利支出、对个人和家庭的补助支出有所增加，商品和服务支出新增了《玉林市国防教育读本》专项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（88.17）万元，较2018年预算增加（31.86）万元，增长（56）%，,主要原因是人员经费、公用经费和新增了《玉林市国防教育读本》专项支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年，政府采购预算50.57万元，同比增加30.50万元，增长152%。政府集中采购预算46.20万元，占政府采购预算91 %；分散采购预算4.37万元，占政府采购预算8%。

政府采购资金来源于一般公共预算50.57万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.37万元，服务类采购预算46.20万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

玉林市委党史办公室2019年无国有资产占用情况”。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，无预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目，涉及一般公共预算拨款58万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：
 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年玉林市委党史办预算公开表.xlsx