2018年玉州区委统战部预算及“三公”经费预算编制说明

目    录

 第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2018年部门预算报表

表一：《部门收支总表》

表二：《部门财政拨款支出表（分经济分类科目）》

表三：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表四：《收入预算总表》

表五：《支出预算总表》

表六：《公共财政预算拨款收支总表》

表七：《政府性基金预算拨款支出预算表》

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门部门预算安排的“三公”经费预算

  第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：机关运行经费预算安排情况说明

行政运行68.136562万元，全部是基本支出预算。主要用于统战部日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第一部分：部门概况

一、玉林市玉州区委统战部基本情况

（一）基本职能

1．贯彻中央和自治区党委、自治区政府关于统一战线、民族、对台、宗教工作的方针政策及其他有关政策，向区委、区政府反映情况，提出开展统战、民族、宗教、对台工作的意见和建议。

2．负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项规定及对民主党派的方针、政策；落实自治区党委和区委关于民主党派参政议政和民主监督的各项规定；支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。

3．负责调查研究有关民族、对台、宗教工作的方针政策问题；了解、检查民族、对台、宗教政策落实情况；发展民族经济；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4．负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；协调做好港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞以及“三胞”眷属、归侨的有关工作；牵线搭桥和协调引进资金、技术、人才工作。

5．负责党外人士的政治安排工作；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

6．负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。

7．调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8．负责开展海内外统一战线的宣传工作和海外联谊工作。

9．管理中共玉州区委员会台湾工作办公室（玉州区人民政府台湾事务办公室）；管理统一战线方面有关人民团体工作；负责指导乡镇统战、民族、对台、宗教工作；协调政府各有关部门的统战、民族、对台、宗教工作；联系、指导工商联工作。

10．承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

一、 玉林市玉州区委统战部是行政公务员管理单位，公务员管理全额拨款单位。有1个下属单位，是玉州区非公有制经济服务中心。玉林市玉州区委统战部内设秘书股、统战股、玉州区民族宗教事务委员会、对台办4个职能科室。

二、人员构成情况 玉林市玉州区委统战部人员编制总数为8人，其中行政编制6人，事业编制1人，后勤服务事业编制1人。实有财政供养人数18人，其中行政在职6人，后勤服务事业在职1人，离退休人员11人。聘用人员1人，公益性岗位1人，编外在职实有人数2人。玉州区非公服务中心事业编制3人。　　

 第二部分：2018年部门预算报表

 1.2018年统战部预算报表.doc

2.2018统战部预算公开表格（财政拨款收支总表、一般公共预算基本支出表）.xls 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明　

　一、2018年收支总体情况 　

（一）收入预算说明。 　

　2018年收入总预算132.23万元，同比增长0.18万元，增长0.14%。其中： 一般公共预算拨款132.23万元，同比增长0.18万元，增长0.14%。上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明。 　

　2018年支出总预算132.23万元，其中：基本支出112.599万元，占支出总预算的85.15%，同比增加30.949万元，增长37.9 %；项目支出19.63万元，占支出总预算的14.85%，同比减少30.77万元，减少61.05 %。 　

1.       按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 　

（1）一般公共服务类科目支出预算93.5万元，占支出总预算的70.71％，同比减少13.83万元，减少12.88％。 　　

（2）社会保障和就业类科目支出预算16.21万元，占支出总预算的12.26％，同比增加5.94万元，增加57.84％。 　　

（3）医疗卫生类科目支出预算12.79万元，占支出总预算的9.67％，同比增加4.5万元，增长54.28％。 　　

（4）住房保障支出类科目支出预算9.73万元，占支出总预算的7.36%，同比增加3.57万元，增长57.95％。

2.       按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 　

　基本支出预算112.599万元，占支出总预算的85.14%，同比增加30.95万元，增长37.9 %。其中： 　　

工资福利支出预算101.72万元，占基本支出预算90.34％，同比增加29.64万元，增长41.12％。 　　

商品和服务支出预算10.82万元，占基本支出预算9.61％，同比增长7.49万元，增长225％。 　

对个人和家庭的补助支出预算0.056万元，占基本支出预算0.05％，同比减少6.184万元，下降99.1％。 　

（2）项目支出预算 　

　项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比增长  万元，增长  %。其中： 　　

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％。

商品和服务支出预算19.63万元，占项目支出预算14.85%。 　　

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％。 　　其他资本性支出0万元，占项目支出预算0%。 　

　二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 　

　2018年度一般公共预算拨款支出132.23万元，其中：基本支出112.599万元， 项目支出19.63万元。具体支出预算如下：

行政运行68.14万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉州区委统战部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务16.19万元，全部是项目支出预算。主要用于玉林市玉州区委统战部、玉州区民族宗教事务委员会、玉州区台办为完成各项统战、民族宗教、港澳台侨工作任务而发生的项目支出。　　

　机关事业单位基本养老保险缴费支出16.21万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉州区委统战部按国家规定缴纳养老保险方面的支出。 　

　行政单位医疗经费6.668万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 　

　住房公积金9.717万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 　

　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况　　

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 　

　（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2017年初预算  万元减少  万元，同比下降  %。其中： 　

1.   因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。 　　

2.       公务接待费2018年预算0万元，同比减少  万元，下降  %。

3.公务用车费2018年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算0万元，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉州区委统战部公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用，同比减少0万元。

四、政府采购预算说明

2018年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分：机关运行经费预算安排情况说明

行政运行  万元，全部是基本支出预算。主要用于X局机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。