2018年福绵区机构编制委员会办公室部门预算及“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2018年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、福绵区机构编制委员会办公室及下属玉林市福绵区事业单位登记管理局基本情况 

（一）基本职能 

1．贯彻国家党中央、国务院和自治区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法规、条例；拟定本区有关机构改革、机构编制管理的规定、办法和实施细则；研究制订全区机构编制工作中长期规划及年度工作计划；负责全区党政群机关（含区委、区政府、人大、政协、人民团体机关。下同）和事业单位机构编制的日常管理工作。指导、协调全区各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2．研究草拟本区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区直党政群机关和各乡镇机构改革方案；指导全区各级的机构改革工作。

3．负责区直各党政群机关机构设置的审核上报；审核区直党政群机关的职能配置和调整，协调区委、区政府各部门之间，区直党政部门与乡镇之间的职责分工。

4．审核区直党政群机关设置、人员编制和领导职数。审批编委核定范围的区直机关各部门内设机构的撤销、合并和增设。审核区直党政群机关各部门的机构更名并按程序报批。

5．草拟区直党政群机关，各乡镇机关人员编制总额的分配方案；负责我区党政机关科级机构的设置、合并、撤销和党政群机关、乡镇机关编制总额增减的呈报材料的准备工作。

6．研究草拟全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核全区事业单位的机构设置、人员编制及人员结构；负责全区相当副科级（含副科级）以上事业单位定级呈报材料准备工作。

7．监督检查区直机关、各乡镇和各事业单位贯彻执行机构改革和机构编制管理和工作方针、政策、法规的情况；会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并具体组织实施。

8．负责全区机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递、干部培训以及机构编制统计等工作。 

9．审核区直党政群机关、各乡镇党委、政府和需财政供养的事业单位的用编，并报编委审批。

10．审批区直机关人员互调、经费性质相同的事业单位人员互调以及不需要财政供养的事业用编。

11．负责全区事业单位的登记管理工作。 

12．完成区委、区政府和市机构编制委员会交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

福绵区机构编制委员会办公室下属1个参照公务员管理的相当副科级财政全额拨款事业单位：玉林市福绵区事业单位登记管理局。

区编办内设综合股1个职能股。区行政审批制度改革工作领导小组办公室、区分类推进事业单位改革工作领导小组办公室和区推行政府部门权力清单制度工作领导小组办公室均设在区编办。 

二、人员构成情况 

福绵区机构编制委员会办公室及下属福绵区事业单位登记管理局人员编制总数为14名，其中行政编制2名，机关其他编制1名，事业编制11名。实有财政供养人数8人，其中行政在职2人，机关其他在职3人，参公事业在职3人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下：

    1．福绵区机构编制委员会办公室机关本级。行政编制2名，机关其他编制1名，财政供给单位编制内实有人员5人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。 

2．福绵区事业单位登记管理局。事业编制11名，聘用人员控制数0名，财政供给单位编制内实有人员3人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2018年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2018年收入总预算88.35万元，同比增加35.2万元，增长66.23%。其中： 

一般公共预算拨款88.35万元，同比增加35.2万元，增长66.23%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%，其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 

　　其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明。 

　　2018年支出总预算88.35万元，其中：基本支出80.68万元，占支出总预算的91.32%，同比增加35.53万元，增长78.69%；项目支出7.67万元，占支出总预算的8.68%，同比减少0.33万元，降低4.13%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算68.39万元，占支出总预算的77.41％，同比增加26.37万元，增长62.76％。 

（2）社会保障和就业类科目支出预算10.12万元，占支出总预算的11.45％，同比增加4.48万元，增长79.43％。

　　（3）医疗卫生类科目支出预算4.05万元，占支出总预算的4.58％，同比增加1.8万元，增长80％。 

　　（4）住房保障支出类科目支出预算5.79万元，占支出总预算的6.6%，同比增加2.56万元，增长79.26％。 

 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算80.68万元，占支出总预算的91.32%，同比增加35.53万元，增长78.69%。其中： 

　　工资福利支出预算71.3万元，占基本支出预算88.37％，同比增加35.06万元，增长96.74％。

商品和服务支出预算9.38万元，占基本支出预算11.63％，同比增加3.71万元，增长65.43％。

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出7.67万元，占支出总预算的8.68%，同比减少0.33万元，降低4.13%。其中： 

　　工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％。

商品和服务支出预算7.67万元，占项目支出预算100%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％。 

其他资本性支出0万元，占项目支出预算0%。 

　　二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出88.35万元，其中：基本支出80.68万元， 项目支出7.67万元。具体支出预算如下： 

行政运行68.39万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市福绵区机构编制委员会办公室机关为保证日运转常发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.67万元是项目支出预算，主要用于福绵区机构编制委员会办公室机关和1个下属事业单位为完成各项机构编制和改革工作等方面的工作任务而发生的项目支出，如部门管理相关支出、机构改革及事业单位分类改革工作经费支出、行政审批工作经费支出等。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出经费10.12万元，全部是基本支出预算。主要根据市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。 

　　行政事业单位医疗经费4.05万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金5.79万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和　个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.3万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元，比2017年初预算0.3万元减少0万元，同比下降0%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

　　2.公务接待费2018年预算0.3万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据区公务用车定编管理办公室核定，玉林市福绵区机构编制委员会办公室公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和局属1个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。

四、政府采购预算说明

2018年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。政府集中采购预算 0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明 

　行政运行68.39万元，全部是基本支出预算。主要用于机构编制委员会办公室机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

_2018年部门预算公开表（编制局）.xls