2018年玉林市体育部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2018年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市体育局及所属事业单位基本情况 

（一）基本职能 

1.贯彻执行国家体育工作的方针政策及法律法规；研究全市体育发展战略，协调各县（市、区）体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2. 起草玉林市体育事业的发展战略、目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责对各县（市、区）的体育工作进行指导和检查；协调全市体育事业发展。

3.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划全市竞技体育发展，加强对竞技体育宏观指导和管理，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；实施对体育项目的行业管理，制定训练竞赛体制改革措施；负责在我市承办的国内大型比赛及参加自治区以上综合性运动会的组队管理及统筹安排；指导与管理运动队的训练。

5.研究和平衡全市业余训练项目的设置与重点布局；指导各级业余体校的建设和业务训练工作，协助开展对各级体育学校的检查评估。

6.拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

7.承办玉林市人民政府和自治区体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况 

玉林市体育局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是玉林市体育局。局属参照公务员管理事业单位分别是：无。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市体育运动学校、玉林市体育场馆管理服务中心。 

局机关本级内设秘书科、群众体育科、训练竞赛科、体育产业科共4个职能科室。 

二、人员构成情况 

玉林市体育局人员编制总数为63人，其中行政编制　　7人，事业编制56人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数63人，其中行政在职7人，事业在职56人，离退休人员73人（其中离休0人）。编外在职实有人数40人。具体情况如下： 

1．玉林市体育局机关本级。行政编制7人，财政供给单位编制内实有人员7人，离退休人员　7人（其中离休　　　人）。编外在职实有人数0人。 

2．玉林市运动学校。事业编制　45人，聘用人员控制数17人，财政供给单位编制内实有人员41人，离退休人员　　　16人（其中离休0人）。编外在职实有人数17人。 

3．玉林市体育场馆管理服务中心。事业编制17人，聘用人员控制数20人，财政供给单位编制内实有人员36人，离退休人员21人（其中离休0人）。编外在职实有人数　　　9人。

第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况 

（一）收入预算说明。 

2018年收入总预算3062.50万元，同比减少284.65万元，下降8.5%。其中： 

一般公共预算拨款1948.79万元，同比减少112.96万元，增长5.48%。

上年结余收入674.41万元，同比减少388.83万元，下降36.57%，其中：一般公共预算拨款结转275.16万元，同比减少76.69万元，下降21.80%；其他结转399.26万元，同比减少312.13万元，下降43.88%。 

其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明。 

2018年支出总预算3062.50万元，其中：基本支出2746.05万元，占支出总预算的89.67%，同比增加130.4万元，增长4.99%；项目支出316.45万元，占支出总预算的10.33%，同比减少415.05万元，降低56.74%。 

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中： 

（1）一般公共服务类科目支出预算1764.83万元，占支出总预算的57.63％，同比减少952.38万元，下降35.05％。 

（2）社会保障和就业类科目支出预算96.87万元，占支出总预算的3.16％，同比减少 28.04万元，下降22.45％。 

（3）医疗卫生类科目支出预算66.74万元，占支出总预算的2.18％，

同比减少 29.07万元，下降30.34％。 

（4）住房保障支出类科目支出预算56.8万元，占支出总预算的1.85%，同比减少17.34万元，下降 23.39％。 

 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

基本支出预算1668.80万元，占支出总预算的54.49%，同比减少946.85万元，下降 36.20%。其中： 

工资福利支出预算640.67万元，占基本支出预算38.39 ％，同比减少221.96万元，下降25.73％。 

商品和服务支出预算970.74万元，占基本支出预算 58.17％，同比减少664.57万元，下降40.64％。 

对个人和家庭的补助支出预算57.39万元，占基本支出预算3.44％，同比减少60.32万元，下降51.24％。 

（2）项目支出预算 

项目支出316.45万元，占支出总预算的10.33%，同比减少415.05万元，降低56.74%。其中： 

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算 0 ％。 

商品和服务支出预算 0万元，占项目支出预算0%。 

对个人和家庭的补助支出预算 0万元，占项目支出预算 0％。 

其他资本性支出254.78万元，占项目支出预算80.51%。 

二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算拨款支出1985.25万元，其中：基本支出1668.80万元， 项目支出316.45万元。具体支出预算如下： 

行政运行71.81万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市体育局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务48.92万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市体育局机关和2个局属事业单位为完成各项　　　工作任务、保障体育事业发展而发生的项目支出。如体育比赛管理相关支出、体育人才选拔培养经费支出、全民健身事业费支出等。 

机关服务0万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中：

无业务  0万元，全部是项目支出预算。主要用于　无方面的支出。 

无业务  0万元，全部是项目支出预算。主要用于无业务方面的支出。 

无　业务　 0 万元，全部是项目支出预算。主要用于　无　方面的业务支出。 

无　业务　0 万元，全部是项目支出预算。主要用于　　无　建设方面的支出。 

无　业务 0 万元，全部是项目支出预算。主要用于　　无　发生的支出。 

事业运行0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。主要用于　0个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中： 

事务支出 0万元，全部是项目支出预算。主要用于除 无 事务支出以外的其他项目支出。 

归口管理的行政单位离退休 0.25万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市体育局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

事业单位离退休1.95万元，全部是基本支出预算。主要用于2个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

行政单位医疗经费5.82万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗经费32.04万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金56.80万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和2个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支（减支）原因和使用计划）。

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.32万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.32万元，公务用车运行维护费支出预算9万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 10.72 万元，比2017年初预算 7.74万元增加2.98万元，同比增长38.50%。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少   0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

2.公务接待费2018年预算4.72万元，同比增加1.98万元，增长72.26%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算6万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算5万元，同比增加1万元，增长20%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市体育局公务用车编制数1辆，2015年12月31日封存，2016年6月移交市财政局进行公开拍卖，实有车辆总数0辆。玉林市体育运动学校公务用车2辆，玉林市体育场馆管理服务中心公务用车2辆。2018年共安排公务用车运行维护费预算9万元，主要用于局属2个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租车费用、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用，同比减少 0万元，下降 0％。

四、政府采购预算说明

2018年，政府采购预算1498.35万元，同比增加353.85万元，增长30.92 %。政府集中采购预算1438.35万元，占政府采购预算96.00%；分散采购预算60万元，占政府采购预算4.00%。

政府采购资金来源于一般公共预算961.93万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入493.41 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算698.06万元，服务类采购预算492.38万元，工程类采购预算307.91万元。

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

行政运行71.81万元，全部是基本支出预算。主要用于体育局机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018 年部门预算报表（市体育局）.doc
关于“填报说明附表3（CS03）”主要指标上下年变动幅度超过20%的原因说明.pdf