2018年玉林市妇联部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2018年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、玉林市妇联基本情况 

　　（一）基本职能 

　　1．贯彻国家男女平等基本国策及其他有关政策，紧密围绕党和政府的中心工作，面向社会、基层和群众，进一步形成社会化和群众化的工作格局；进一步加强对妇女发展和维权中的重大理论和实际问题的调查研究；进一步强化宣传教育的职能、代表维护妇女儿童合法权益的职能、服务基层的职能和统战联谊的职能。 

　　2.以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 

　　3．贯彻落实党的路线、方针、政策和依法治国与以德治国相结合的重要思想，紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明和精神文明建设，积极促进经济的发展和社会的进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。 

　　4．宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训，全面提高妇女素质。 

　　5．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童法律、法规和政策的执法监督，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 

　　6．坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系。协调推动全社会为妇女儿童办实事。 

　　7．指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳特别行政区、台湾及海外侨胞妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。

　　8．配合党委、政府做好妇女协外工作，充分发挥妇女民间外交作用，积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际合作。 

　　9．承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。 

10．承办市委、市政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

玉林市妇联共有直属单位2个。其中行政单位1个，会属事业单位1个。行政单位是玉林市妇联。会属事业单位是：玉林市妇女儿童活动中心。 

玉林市妇联机关本级内设办公室、权益部、城乡宣传部、儿童部共4个职能科室，玉林市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。 

二、人员构成情况 

玉林市妇联人员编制总数为14人，其中行政编制8人，事业编制5人，机关后勤服务人员1人。实有财政供养人数13人，其中行政在职8人，后勤事业在职1人，事业在职2人，离退休人员2人（其中离休1人）。聘用人员控制数2人。具体情况如下： 

玉林市妇联机关本级。行政编制8人，财政供给单位编制内实有人员11人，其中行政编制在职人员8人，后勤事业在职1人，离退休人员2人（其中离休1人）。聘用人员控制数2人。

玉林市妇女儿童活动中心。事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员2人。

第二部分：2018年部门预算报表（详见附表）

    第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2018年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2018年收入总预算413.41万元，同比增加130.76万元，增长46.26%。其中： 

一般公共预算拨款233.82万元，同比减少48.83万元，减少17.28%。

上年结余收入179.59万元，同比增加179.59万元，增加100%，其中：一般公共预算拨款结转179.59万元，同比增加179.59万元，增长100%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 

　　其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明。 

2018年支出总预算413.41万元，其中：基本支出413.41万元，占支出总预算的100%，同比增加130.76万元，增长46.26%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少 0万元，降低0%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算181.02万元，占支出总预算的43.78％，同比减少63.7万元，下降26.03％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算29.08万元，占支出总预算的0.7％，同比增加6.75万元，增长30.29％。 

　　（3）医疗卫生类科目支出预算12.01万元，占支出总预算的2.91％，同比增加4.08万元，增长51.45％。 

　　（4）住房保障支出类科目支出预算11.71万元，占支出总预算的2.83%，同比增加4.04万元，增长52.67％。 

 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算413.41万元，占支出总预算的100%，同比增加130.76万元，增长46.26%。其中： 

　　工资福利支出预算116.44万元，占基本支出预算28.17％，同比增加34.41万元，增长41.95％。 

　　商品和服务支出预算107.74万元，占基本支出预算26.06％，同比减少73万元，减少40.39％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算9.65万元，占基本支出预算  2.33％，同比减少10.23万元，减少51.46％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出0万元，占支出总预算的0 %，同比减少 0 万元，降低 0 %。其中： 

　　工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0 ％。 

　　商品和服务支出预算0 万元，占项目支出预算0 %。 

　　对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占项目支出预算0  ％。 

　　其他资本性支出  0万元，占项目支出预算0  %。 

　　二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出233.82万元，其中：基本支出233.82万元， 项目支出0万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行83.96万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市妇联机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务208.35万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市妇联机关，为完成各项妇女儿童工作任务，保障妇女儿童事业发展而发生的项目支出。如妇女之家、儿童家园管理相关支出、女干部选拔培养经费支出、宣传费支出等。其中：

玉林市妇女儿童事业发展专项资金30万元，全部是基本支出预算，主要用开展妇女之家、巾帼示范基地管理等相关支出。

玉林市“平安家庭”创建活动经费3万元，全部是基本支出预算，主要用开展“平安家庭”创建活动方面支出。

玉林市妇儿工委业务费16万元，全部是基本支出预算，主要用开展妇儿工委工作方面支出。

妇联活动专项业务155.78万元，全部是基本支出预算，主要用开展妇女儿童活动、女干部培训经费、宣传费、两癌妇女救助金和其他专项业务费等方面支出。

开展留守妇女服务管理工作经费3万元，全部是基本支出预算，主要用开展留守妇女服务管理工作方面支出。

妇联活动专项业务费0.57万元，全部是基本支出预算，主要用于公务接待费方面支出。

归口管理的行政单位离休经费9.56万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市妇联机关按国家规定发放的离休人员工资、津补贴及离休人员管理方面的支出。 

机关事业单位基本养老缴费17.77万元。全部是基本支出预算。是根据市统一规定实施养老保险制度，按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费支出。

行政单位医疗经费7.1万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助3.86万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金10.66万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为市妇联职工计缴的住房公积金。

　　事业运行10.06万元，其中基本支出10.06万元，项目支出0万元。主要用于会属单位玉林市妇女儿童活动中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

其他群众团体事务支出58.23万元，全部是基本支出预算，主要用于开展妇女儿童活动中心活动的支出。其中：

业务费20万元，全部是基本支出预算，主要用于开展妇女儿童活动中心各项活动和其他专项业务费等方面支出。

妇儿活动中心设施完善经费38.23万元，全部是基本支出预算，主要用于设施完善方面支出。

机关事业单位基本养老缴费1.76万元。全部是基本支出预算。是根据市统一规定实施养老保险制度，按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费支出。

事业单位医疗经费0.7万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政、事业机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助0.35万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政、事业机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金1.05万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为会属单位市妇女儿童活动中心职工计缴的住房公积金。 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.57万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.57万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   万元，比2017年初预算1.15万元减少0.45万元，同比下降39.57%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

　　2.公务接待费2018年预算0.57万元，同比减少0.45万元，下降39.57%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算 0万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市妇联公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算0万元，公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。

四、政府采购预算说明

2018年，政府采购预算48.43万元，同比减少51.57万元，下降51.57%。政府集中采购预算45.43万元，占政府采购预算   93.8%；分散采购预算3万元，占政府采购预算6.2%。

政府采购资金来源于一般公共预算48.43万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入38.23万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算48.43万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明 

　行政运行83.96万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市妇联为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 玉林市妇联2018年部门预算公开表.xls