2018年玉林市委办公室部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2018年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、中共玉林市委办公室基本情况

中共玉林市委办公室是1997年玉林撤地设市后由原地委办公室整体移位而成立的。市委办公室是玉林市委的综合办事机构，是承上启下、协调左右、联系内外的枢纽，是传递信息、研究政策、做好协调、辅助领导决策的参谋助手。基本职能是紧紧围绕党委的中心工作，参与政务，管理事务，搞好服务。主要任务是为党委服务、为基层服务、为群众服务，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用。

（一）基本职能

1、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查和中央、自治区党委和市委领导同志批示的督办工作。

2、负责市委日常文书处理工作，以及文件、领导同志工作文稿和其他各种综合文字材料的起草工作。

3、负责市委总值班工作和市委领导同志公务活动的组织安排工作。

4、负责《市委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的组织实施；承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻玉部队以及各部门的协调工作。

5、围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。

6、负责上级党委对市党、政、军领导机关和重要部门的机密文（信）件，以及市委对市各级各部门的机密文件的收发、清退、归档、销毁工作。

7、负责市委常委会会议、市党政领导联席会议、市四家班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作。

8、负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全市各级机要部门实行业务领导和指导。

9、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

10、负责管理市接待办，市委、市政府信访办，市委机关文印服务中心；对全市党委系统办公室实行业务指导。

11、负责本办的干部人事、劳资、计生、党建、纪检、离退休人员的管理工作。

12、承办市委交办的其他事项

（二）机构设置情况 

玉林市委办公室共有直属单位5个。其中行政单位2个，办属参照公务员管理事业单位1个，办属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是玉林市委办公室、市委政策研究室。办属参照公务员管理事业单位是：玉林市全面深化改革研究中心。办属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市涉密载体销毁中心、玉林市电子政务内网办。

市委办公室内设第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、文电科、会务科、市委信息综合值班室、人事教育科、常委会议科、行政后勤科、政策法规科等共10个科室。市委政研室（市统筹部、市委改革办）内设秘书科、综合科、经济科、社会科、统筹城乡发展科、党建科6个职能科室。

二、人员构成情况 

玉林市委办公室人员编制总数为94人，其中行政编制　　73人，事业编制27人，机关后勤服务中心聘用人员控制数4人。实有财政供养人数71人，其中行政在职66人，事业在职5人，离退休人员15人（其中离休2人）。编外在职实有人数4人。具体情况如下： 

1．玉林市委办（政研室）行政编制73人，财政供给单位编制内实有人员68人，离退休人员15人（其中离休2　　　人）。编外在职实有人数4人。 

2．玉林市涉密载体销毁中心。事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员3人，离退休人员0人（其中离休　　　0人）。编外在职实有人数0人。 

3．玉林市电子政务内网管理办公室。事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员2人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2018年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2018年收入总预算1686.57万元，同比增加108.69万元，增长6.9%。其中： 

一般公共预算拨款1647.48万元，同比增加199.9万元，增长13.8%。

上年结余收入39.09万元，同比减少90.4万元，下降　　69.38%，其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 

　　其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明。 

　　2018年支出总预算1686.57万元，其中：基本支出1647.47万元，占支出总预算的97.68%，同比增加249.89万元，增长17.88%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少180.30万元，降低180.30%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算1312.24万元，占支出总预算的77.80％，同比增加92.17万元，增加7.55％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算164.67万元，占支出总预算的9.76％，同比增加49.2万元，增长42.61％。 

　　（3）医疗卫生类科目支出预算87.45万元，占支出总预算的5.18％，同比增加29.15万元，增长0.5％。 

　　（4）住房保障支出类科目支出预算83.11万元，占支出总预算的4.93%，同比增加29.38万元，增长54.68％。 

　   2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算1647.48万元，占支出总预算的97.68%，同比增加249.89万元，增长17.88%。其中： 

　　工资福利支出预算807.56万元，占基本支出预算49.02％，同比增加232.44万元，增长40.42％。 

　　商品和服务支出预算813.19万元，占基本支出预算  49.36％，同比增加91.71万元，增长12.71％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算26.73万元，占基本支出预算1.62％，同比减少74.25万元，减少73.53％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少180.3万元，降低180.3%。 

二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出1647.47万元，其中：基本支出1647.47万元， 项目支出0万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行671.21万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务627万元，全部是项目支出预算。主要用于我办和2个办属事业单位为完成各项日常工作任务、保障公务出差等事业发展而发生的项目支出。如培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　事业运行14.03万元，其中基本支出14.03万元，项目支出0万元。主要用于2个办属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

　　行政事业单位离退休164.67万元，全部是基本支出预算。主要用于本办机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　行政单位医疗经费54.42万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　事业单位医疗经费0.98万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

公务员医疗补助30.66万元。全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

其他行政事业单位医疗支出1.39万元。全部是基本支出预算。

住房公积金83.11万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关和2个办属事业单位职工计缴的住房公积金。

 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算68.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6.06万元，公务用车运行维护费支出预算62.89万元。

　　（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   68.95万元，比2017年初预算96万元减少27.5万元，同比下降28.18%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

　　2.公务接待费2018年预算6.06万元，同比减少9.94万元，下降62.13%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算62.89万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算80万元，同比减少17.11万元，下降21.39%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市　　　委办公室公务用车编制数14辆，实有车辆总数14辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算62.89万元，主要用于机关和办属2个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。

四、政府采购预算说明

2018年，政府采购预算72.33万元，同比增加28.79万元，增长66.12%。政府集中采购预算72.33万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算72.33万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算72.33万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明 

　行政运行671.21万元，全部是基本支出预算。主要用于本办为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年部门预算公开表.xls