玉林龙潭产业园区2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2018年部门预算公开报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

    第四部分：名词解释

 第五部分：机关运行经费预算安排情况说明

第一部分：部门概况

一、玉林龙潭产业园及所属事业单位基本情况 

（一）基本职能 

1．根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定，制定产业园的行政管理规定。

2.根据产业园总体规划编制详细规划，制订产业园经济社会发展计划，报玉林市人民政府批准后组织实施。

3.负责产业园的土地开发和国家资产的运营管理，审核产业园内的投资项目，并按照规定权限核准或备案。

4.负责产业园的招商引资工作，做好产业园内企、事业单位的协调服务工作。

5.负责规划、建设、管理产业园的基础设施和公共设施，兴办和管理产业园的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业，发展现代服务业。

6.协调和管理产业园机关的财务、劳动、人事、民政、生产安监、土地、房产、建设规划、生态建设和环境保护等工作。

7.按权限依法办理产业园的涉外事务。

8.协调、监督和管理有关部门设在产业园的分支机构或派出机构的工作。

9.完成玉林市人民政府授予的其它职责及任务。

（二）机构设置情况 

玉林龙潭产业园有主管单位和直属事业单位共三个。其中行政单位一个，参照公务员管理事业单位一个，非参照公务员管理全额事业单位一个。行政单位是龙港新区玉林龙潭产业园区管事委员会。直属参照公务员管理事业单位是：龙潭产业园区征地办公室。直属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林龙潭产业园服务中心。 

产业园机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、规划建设部、安全生产监督局、经济发展部和招商引资局共6个职能科室。 

二、人员构成情况 

玉林龙潭产业园人员编制总数为38人，其中行政编制16人，事业编制20人，机关后勤服务中心聘用人员控制数　2人。实有财政供养人数35人，其中行政在职18人，事业在职17人，无离退休人员。编外在职实有人数8人。具体情况如下： 

1．玉林龙潭产业园机关本级。行政编制18人，财政供给单位编制内实有人员16人，无离退休人员。编外在职实有人数8人。 

2．龙潭产业园征地办公室。参公事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员8人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。 

3．玉林龙潭产业园服务中心。事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2018年部门预算报表（详见附表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2018年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

2018年收入总预算641.74万元，同比减少10843.68万元，减少94.4%，其中：

2018年一般公共预算收入641.74万元，同比减少1891.43万元，减少74.67%。

上年结余收入0万元，同比减少8952.25万元。 

（二）支出预算说明。 

2018年支出总预算641.74万元，同比减少10843.68万元，减少94.4%，其中：

2018年支出一般公共预算641.74万元，其中：基本支出641.74万元，占支出总预算的100%，同比减少10843.68万元，减少94.4%。 

上年结余支出0万元，同比减少8952.25万元。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（1）社会保障和就业类科目支出预算53.22万元，占支出总预算的8.3％，同比增加12.39万元，增长30.35％。 

（2）医疗卫生类科目支出预算33.53万元，占支出总预算的5.22％，同比增加7.95万元，增加31.08％。

（3）资源勘探信息类科目支出预算523.06万元，占支出总预算的81.5%，同比减少1854.2万元，减少78％。

（4）住房保障支出类科目支出预算31.93万元，占支出总预算的4.98%，同比增加7.43万元，增长30.33％。 

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算 641.74万元，占支出总预算的100%，同比增加108.57万元，增长20.36%。其中： 

　　工资福利支出预算452.15万元，占基本支出预算70.46％，同比增加189.34万元，增长72.04％。 

　　商品和服务支出预算189.31万元，占基本支出预算29.5％，同比减少48万元，减少20.23％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算0.28万元，占基本支出预算0.04％，同比减少32.78万元，减少99.15％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出预算安排为0万元，同比减少2000万元。　　
二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出641.74万元，其中：基本支出641.74万元， 项目支出0万元。具体支出预算如下： 

　　1、行政运行274.06万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林龙潭产业园为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　2、一般行政管理事务支出249万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林龙潭产业园机关单位和两个直属事业单位为完成各项招商工作任务、维护社会稳定和保障园区事业发展而发生的项目支出。 

　　3、园区各项人员保障性经费支出为118.68万元，主要用于机关事业单位人员各项保险和住房保障支出。其中： 

　　机关事业单位养老保险经费53.22万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

行政单位医疗经费33.53万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金31.93万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关和事业单位职工计缴的住房公积金。 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况如下：

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算23万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算5万元，公务接待费支出预算12万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。

　　（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 23万元，比2017年初预算34万元减少11万元，同比增加32.35%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2018年预算5万元，同比增加2万元，增加66.67%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用。 

　　2.公务接待费2018年预算12万元，同比增加2万元，增加20%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车运行费2018年预算6万元，同比减少15万元，减少71.43%。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林龙潭产业园公务用车编制数3辆，实有车辆总数3辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算6万元，主要用于机关和直属两个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用。

四、政府采购预算说明

2018年，政府采购预算5.09万元，同比减少2.06万元，下降28.81%。政府集中采购预算5.09万元，占政府采购预算100 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算5.09万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.09万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：机关运行经费预算安排情况说明

行政运行经费274.06万元，全部是基本支出预算。主要用于龙潭产业园区机关事业单位（包括下属两个事业单位：龙潭产业园区征地办公室和玉林龙潭产业园服务中心）为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

      附表：玉林龙潭产业园2018年部门预算公开表.xls