第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2018年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2018年收入总预算179.31万元，同比减少141万元，减少44.02%。其中： 

一般公共预算拨款171.94万元，同比减少95.97万元，减少35.82%。

上年结余收入7.37万元，同比减少45.03万元，下降　　85.93%，其中：一般公共预算拨款结转7.37万元，同比减少　　45.03万元，下降85.93%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 

　　其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明。 

　　2018年支出总预算179.31万元，其中：基本支出111.93万元，占支出总预算的62.42%，同比减少8.78万元，减少7.27%；项目支出67.38万元，占支出总预算的37.58%，同比减少132.22万元，降低66.24%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算143.35万元，占支出总预算的79.95％，同比减少29.16万元，下降16.90％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算14.45万元，占支出总预算的8.06％，同比减少0.38万元，下降2.56％。 

　　（3）医疗卫生类科目支出预算12.84万元，占支出总预算的7.15％，同比增加0.15万元，上升1.18％。 

　　（4）住房保障支出类科目支出预算8.67万元，占支出总预算的4.84%，同比增加0万元，增长0％。 

 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算111.93万元，占支出总预算的62.42%，同比增加8.78万元，下降7.27%。其中： 

　　工资福利支出预算95.17万元，占基本支出预算85.03％，同比减少10.03万元，下降9.53％。 

　　商品和服务支出预算16.7万元，占基本支出预算14.92％，同比增加1.3万元，增长8.44％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算0.06万元，占基本支出预算0.05％，同比减少0.04万元，下降40％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出67.38万元，占支出总预算的37.58%，同比减少132.22万元，降低66.24%。其中： 

　　工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％。 

　　商品和服务支出预算67.38万元，占项目支出预算100%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算 0万元，占项目支出预算  0％。 

　　其他资本性支出0万元，占项目支出预算0%。 

　　二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出179.31万元，其中：基本支出111.93万元， 项目支出67.38万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行75.97万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市科学技术协会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务66.09万元，全部是项目支出预算。主要用于玉林市科学技术协会属事业单位为完成各项科普、论文评审、专家建言献策等工作任务、保障科学技术普及事业发展而发生的项目支出。如科学普及经费支出、论文评比经费支出、专家建言献策费支出等。 

　　机关服务0万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中：

　　　　　业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于　　　方面的支出。 

　　　　　业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于　业务方面的支出。 

　　　　　业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于　　方面的业务支出。 

　　　　　业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于　　　建设方面的支出。 

　　　　　业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于　　　发生的支出。 

　　事业运行0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。主要用于0个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中： 

　　　　　事务支出0万元，全部是项目支出预算。主要用于除  事务支出以外的其他项目支出。 

　　归口管理的行政单位离退休14.45万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市科学技术协会机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　事业单位离退休0万元，全部是基本支出预算。主要用于0个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　行政单位医疗经费0万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　事业单位医疗经费12.84万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金8.67万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为玉林市科学技术协会事业单位职工计缴的住房公积金。

(要求说明机关运行经费的安排、使用情况，重点支出、专项经费预算安排情况和民生政策落实情况)。 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支（减支）原因和使用计划）。

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.3万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元，比2017年初预算0.8万元减少0.5万元，同比下降   166.67%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0 万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0次。 

　　2.公务接待费2018年预算0.3万元，同比减少0.5万元，下降166.67%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市科学技术协会公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和局属　　个事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。

玉林市科学技术协会实有科普大篷车车辆总数1辆

四、政府采购预算说明

2018年，政府采购预算16.6万元，同比减少27.55万元，下降62.40%。政府集中采购预算16.6万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算16.6万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10.1万元，服务类采购预算6.5万元，工程类采购预算0万元。

第四部分：机关运行经费预算安排情况说明 

　行政运行75.97万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市科学技术协会机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年市直科协部门预算公开表(1).xls