2017年玉林市福绵区民政局部门预算及“三公”经费预算
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2017年玉林市福绵区民政局
部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2017年部门预算报表
表一：《财政拨款收支总表》
表二：《一般公共预算支出表》
表三：《一般公共预算基本支出表》
表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》
表六：《部门收支总表》
表七：《部门收入总表》
表八：《部门支出总表》
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算
四、政府采购预算说明
第四部分：名词解释
第五部分：机关运行经费预算安排情况说明
第一部分：部门概况
一、福绵区民政局及所属事业单位基本情况
（一）基本职能
福绵区民政局是福绵区人民政府管理有关社会事务的职能部门，主要负责专项社会行政事务管理、基层民主政权建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。
1、拟定全区民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；指导全区民政工作的改革与发展。
2、依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。
3、组织、指导拥军优属活动，承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。检查落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准；审核上报全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位；审核上报退役伤残军人和国家机关工作人员的伤残等级；审核上报革命烈士称号；指导全区优抚医院、光荣院和烈士纪念碑园的建设和管理。
4、拟订并组织实施全区退伍士兵、转业（复员）士官、复员干部安置实施方案；组织实施移交地方安置的军队离休退休干部安置实施方案，检查落实有关生活待遇和政治待遇;指导军地两用人才的开发使用。
5、组织协调实施全区自然灾害救助工作；组织核查、统计、上报灾情和发布工作；管理救灾款物，提出分配方案，并检查监督使用；组织、指导救灾捐赠；承担区救灾工作领导小组办公室的日常工作。
6、组织、协调、审批城乡居民最低生活保障工作；组织开展城乡医疗救助、五保供养及困难群众的临时生活救助工作，组织做好五保供养设施建设的规划上报，并检查督促乡（镇）做好建设和管理工作；负责城市居民最低生活保障的法律诉讼、应诉工作。
7、依法指导基层自治组织建设和推进基层民主政治建设；指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导城市社区居民委员会建设，检查落实社区工作及社区服务管理办法，推动社区建设。
8、负责街道办事处、乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及办事处、政府驻地迁移的审核上报；协助市编绘全区乡镇标准行政区划图，承办街道、乡(镇)行政区划名称、重要的自然地理实体命名、更名的审核上报；规范全区地名标志的设置和管理；负责区内标准地名图书资料的审核，组织、协调、指导乡（镇）行政区域界线的勘定和管理；协助市制定区内乡(镇)界标准样图；指导乡（镇）际行政界线争议的调处工作。
9、承担老年人、孤儿、五保户、残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；承办本区社会福利机构设置的审批及社会弃婴转社会福利机构收养的审批工作；负责申办社会福利企业的审批工作，办理社会福利机构和社会福利企业年审及上报工作。指导全区居家养老工作。指导开展慈善事业工作，建立全区慈善体系，开展慈善捐助工作。
10、承担全区民政社会事务管理工作。负责全区婚姻登记工作，倡导婚姻习俗改革。拟订全区殡葬工作发展计划，推进殡葬改革。办理全区国内收养登记工作。协助市救助站做好流浪乞讨人员救助和流浪未成年人保护工作。
11、组织和落实《老年人权益保障法》等法律法规及相关政策；督促检查有关部门及基层落实区老龄工作委员会决定的事项；承担区老龄工作委员会的日常工作；指导乡（镇）老龄工作。
12、承办福绵区政府和玉林市民政局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
福绵区民政局共有直属单位4个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是福绵区民政局。非参照公务员管理全额事业单位分别是福绵区社会福利院、福绵区民政局婚姻登记处、福绵区低收入居民家庭经济状况核对中心。
局机关本级内设政秘股、优抚安置股、救灾股、社会救助股、行政审批办公室、法制股、区老龄工作委员会办公室共7个内设机构。
二、人员构成情况
福绵区民政部门人员编制总数为23人，其中行政编制10人，事业编制13人，实有财政供养人数24人，其中行政在职9人，事业在职11人，离退休人员4人。具体情况如下：
1、福绵区民政局机关本级。行政编制 10人，财政供给单位编制内实有人员9人，离退休人员4人。
2、福绵区社会福利院。事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员2人。
3、福绵区婚姻登记处。事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员3人。
4、福绵区低收入居民家庭经济状况核对中心。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员6人。
第二部分：2017年部门预算报表
|
表一 |
|
|
|
|
| ||
|
财政拨款收支总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | ||
|
一、本年收入 |
845.33 |
一、本年支出 |
845.33 |
845.33 |
| ||
|
1.一般公共预算拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
| ||
|
2.政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
| ||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
| ||
|
二、上年结转 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
| ||
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
五、教育支出 |
|
|
| ||
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
| ||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| ||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
812.51 |
812.51 |
| ||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
21.36 |
21.36 |
| ||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
| ||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
| ||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
| ||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
| ||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
| ||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
| ||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
| ||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
| ||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| ||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
| ||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
| ||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
| ||
|
收入合计 |
845.33 |
支出合计 |
845.33 |
845.33 |
| ||
|
表二 |
|
|
|
|
| ||
|
一般公共预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 | |
|
|
|
|
合计 |
845.33 |
160.56 |
684.77 | |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
812.51 |
140.74 |
671.77 | |
|
208 |
02 |
|
民政管理事务 |
633.90 |
119.84 |
514.06 | |
|
208 |
02 |
01 |
行政运行（民政管理事务） |
119.84 |
119.84 |
| |
|
208 |
02 |
04 |
拥军优属 |
67.86 |
|
67.86 | |
|
208 |
02 |
05 |
老龄事务 |
405.20 |
|
405.20 | |
|
208 |
02 |
06 |
民间组织管理 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
208 |
02 |
07 |
行政区划和地名管理 |
10.00 |
|
10.00 | |
|
208 |
02 |
99 |
其他民政管理事务支出 |
30.00 |
|
30.00 | |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
20.90 |
20.90 |
| |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.90 |
20.90 |
| |
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
10.00 |
|
10.00 | |
|
208 |
08 |
03 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
10.00 |
|
10.00 | |
|
208 |
09 |
|
退役安置 |
88.50 |
|
88.50 | |
|
208 |
09 |
01 |
退役士兵安置 |
78.50 |
|
78.50 | |
|
208 |
09 |
04 |
退役士兵管理教育 |
10.00 |
|
10.00 | |
|
208 |
19 |
|
最低生活保障 |
25.00 |
|
25.00 | |
|
208 |
19 |
01 |
城市最低生活保障金支出 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
208 |
19 |
02 |
农村最低生活保障金支出 |
20.00 |
|
20.00 | |
|
208 |
25 |
|
其他生活救助 |
34.21 |
|
34.21 | |
|
208 |
25 |
02 |
其他农村生活救助 |
34.21 |
|
34.21 | |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
21.36 |
8.36 |
13.00 | |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.36 |
8.36 |
| |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
4.50 |
4.50 |
| |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.86 |
3.86 |
| |
|
210 |
13 |
|
医疗救助 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
210 |
13 |
01 |
城乡医疗救助 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
210 |
14 |
|
优抚对象医疗 |
8.00 |
|
8.00 | |
|
210 |
14 |
01 |
优抚对象医疗补助 |
8.00 |
|
8.00 | |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
| |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
11.46 |
11.46 |
| |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
| |
|
表三 |
|
|
|
| |
|
一般公共预算基本支出表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
|
合计 |
160.56 |
147.23 |
13.33 | |
|
301 |
工资福利支出 |
135.71 |
135.71 |
| |
|
30101 |
基本工资 |
57.65 |
57.65 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.69 |
38.69 |
| |
|
30103 |
奖金 |
2.55 |
2.55 |
| |
|
3010402 |
医疗保险 |
8.36 |
8.36 |
| |
|
3010403 |
失业保险 |
0.24 |
0.24 |
| |
|
3010404 |
工伤保险 |
0.25 |
0.25 |
| |
|
3010405 |
生育保险 |
0.42 |
0.42 |
| |
|
3010406 |
大病保险 |
0.22 |
0.22 |
| |
|
30107 |
绩效工资 |
6.43 |
6.43 |
| |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.90 |
20.90 |
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
13.33 |
|
13.33 | |
|
30201 |
办公费 |
0.20 |
|
0.20 | |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 | |
|
30206 |
电费 |
0.30 |
|
0.30 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 | |
|
30211 |
差旅费 |
1.20 |
|
1.20 | |
|
30215 |
会议费 |
0.60 |
|
0.60 | |
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
|
0.60 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 | |
|
30228 |
工会经费 |
2.09 |
|
2.09 | |
|
30229 |
福利费 |
0.12 |
|
0.12 | |
|
30236 |
退休人员活动费及慰问费 |
0.06 |
|
0.06 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.26 |
|
7.26 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.52 |
11.52 |
| |
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
0.06 |
| |
|
30311 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
| |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 |
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||
|
|
2017年预算数 |
2016年预算数 |
其中:一般公共预算安排数增减对比 |
| ||||||||||||
|
项目 |
2017年预算数（全口径） |
其中：一般公共预算安排预算数 |
2016年预算数（全口径） |
其中：一般公共预算安排预算数 |
增减额 |
增减率 |
增减原因 |
| ||||||||
|
合计 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
| ||||||||
|
1.因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2.公务接待费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
| ||||||||
|
3.公务用车购置及运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
表五 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
政府性基金预算拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能分类科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 | ||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
|
|
|
|
…… |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
备注：2017年我单位没安排有政府性基金预算支出。
|
表六 |
|
|
|
|
|
|
部门收支总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入项目 |
2017年部门预算数 |
备 注 |
支出项目 |
2017年部门预算数 |
备 注 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
845.33 |
|
一、一般公共预算拨款支出 |
845.33 |
|
|
经费拨款 |
845.53 |
|
经费拨款 |
845.33 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
|
|
一般债券收入 |
|
|
一般债券收入安排的资金 |
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
|
其中：专项债券收入 |
|
|
其中：专项债券收入安排的资金 |
|
|
|
三、纳入财政专户管理的收入 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、其它收入 |
|
|
四、其它收入安排的支出 |
|
|
|
五、上级补助收入 |
|
|
五、上级补助收入安排的支出 |
|
|
|
六、已列支结转指标资金 |
|
|
六、结转、结余安排数 |
|
|
|
|
|
|
七、已列支结转指标资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
845.53 |
|
本年支出合计 |
845.53 |
|
|
上年结转、结余收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
845.53 |
|
支出总计 |
845.53 |
|
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
部门收入总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
单位名称 |
总计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
其他上级补助收入 |
其他结转、结余资金 |
已列支结转指标资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排的资金 |
一般债券 收入 |
合计 |
市本级 |
市本级（上年结转、结余） |
自治区补助 |
自治区补助（上年结转、结余） |
专项债券收入 |
专项债券收入（上年结转、结余） |
合计 |
教育收费收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金（上年结转、结余） |
其他收入安排的资金 |
其他 收入安排的资金（上年结转、结余） |
合计 |
事业收入经营安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
|
小计 |
区本级 |
市本级 |
自治区补助 |
自治区补助（上年结转、结余） |
小计 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
专项收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
上年结转、结余（非税收入安排的资金） |
小计 |
一般债券（本年） |
一般债券（上年结转、结余） | |||||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 | ||
|
合计 |
845.33 |
845.33 |
845.53 |
845.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
民政局 |
845.33 |
845.33 |
845.53 |
845.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| ||
|
附件8 |
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部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能分类科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 | |||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||||
|
|
|
|
|
合计 |
845.33 |
160.56 |
135.71 |
13.33 |
11.52 |
684.77 |
|
514.06 |
170.71 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
402001 |
福绵区民政局 |
845.33 |
160.56 |
135.71 |
13.33 |
11.52 |
684.77 |
|
514.06 |
170.71 |
|
|
|
| ||||||
|
208 |
02 |
01 |
|
行政运行（民政管理事务） |
119.84 |
119.84 |
106.45 |
13.33 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
208 |
02 |
04 |
|
拥军优属 |
67.86 |
|
|
|
|
67.86 |
|
67.86 |
|
|
|
|
| ||||||
|
208 |
02 |
05 |
|
老龄事务 |
405.20 |
|
|
|
|
405.20 |
|
405.20 |
|
|
|
|
| ||||||
|
208 |
02 |
06 |
|
民间组织管理 |
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
208 |
02 |
07 |
|
行政区划和地名管理 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
208 |
02 |
99 |
|
其他民政管理事务支出 |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
| ||||||
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.90 |
20.90 |
20.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
208 |
08 |
03 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
10.00 |
|
|
|
| ||||||
|
208 |
09 |
01 |
|
退役士兵安置 |
78.50 |
|
|
|
|
78.50 |
|
|
78.50 |
|
|
|
| ||||||
|
208 |
09 |
04 |
|
退役士兵管理教育 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
|
|
10.00 |
|
|
|
| ||||||
|
208 |
19 |
01 |
|
城市最低生活保障金支出 |
5.00 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
5.00 |
|
|
|
| ||||||
|
208 |
19 |
02 |
|
农村最低生活保障金支出 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|
| ||||||
|
208 |
25 |
02 |
|
其他农村生活救助 |
34.21 |
|
|
|
|
34.21 |
|
|
34.21 |
|
|
|
| ||||||
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
210 |
13 |
01 |
|
城乡医疗救助 |
5.00 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
5.00 |
|
|
|
| ||||||
|
210 |
14 |
01 |
|
优抚对象医疗补助 |
8.00 |
|
|
|
|
8.00 |
|
|
8.00 |
|
|
|
| ||||||
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
|
|
11.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算845.33万元，同比减少117.27万元，下降12.18%。其中：
一般公共预算拨款845.33万元，同比减少117.27万元，下降12.18%。
上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%，其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。
其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算845.33万元，其中：基本支出160.56万元，占支出总预算的18.99%，同比增加16.36万元，增长11.34%；项目支出684.77万元，占支出总预算的81.01%，同比减少133.63万元，下降16.33%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）社会保障和就业类科目支出预算812.51万元，占支出总预算的96.12％，同比减少98.99 万元，下降10.9％。
（2）医疗卫生类科目支出预算21.36万元，占支出总预算的2.53％，同比增加1.16万元，增长5.7％。
（3）住房保障支出类科目支出预算11.46万元，占支出总预算的1.36%，同比增加0.56万元，增长5.1％。
……
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算160.56万元，占支出总预算的18.99%，同比增加16.36万元，增长11.3%。其中：
工资福利支出预算135.71万元，占基本支出预算92.2％，同比增加27.01万元，增长24.85％。
商品和服务支出预算13.33万元，占基本支出预算0％，同比增加7.75万元，增长138.88％。
对个人和家庭的补助支出预算11.52万元，占基本支出预算7.8％，同比减少18.38万元，下降61.47％。
（2）项目支出预算
项目支出684.77万元，占支出总预算的81.01%，同比减少133.63万元，降低16.33%。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％。
商品和服务支出预算514.06万元，占项目支出预算75%。
对个人和家庭的补助支出预算170.71万元，占项目支出预算25％。
其他资本性支出0万元，占项目支出预算0%。
二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况
2017年度一般公共预算拨款支出845.33万元，其中：基本支出160.56万元， 项目支出684.77万元。具体支出预算如下：
行政运行119.84万元，全部是基本支出预算。主要用于福绵区民政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
民政管理事务业务514.06万元，全部是项目支出预算。主要用于拥军优属、老龄事务、民间组织管理、行政区划地名管理、基层政权和社区建设、救灾减灾、社会福利、社会事务婚姻登记、信息化建设等专项业务支出。
归口管理的行政单位离退休20.9万元，全部是基本支出预算。主要用于福绵区民政局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
在乡复员、退伍军人生活补助业务10万元，全部是项目支出预算。主要用于在乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助的支出。
退役安置业务88.5万元，全部是项目支出预算。主要用于退役士兵自主就业经济补助、一次性安置补助和退役士兵管理教育的支出。
城市最低生活保障金支出支出业务5万元，全部是项目支出预算。主要用于城市低保对象的补助的支出。
农村最低生活保障金支出支出业务20万元，全部是项目支出预算。主要用于农低低保对象的补助的支出。
其他农村生活救助支出业务34.21万元，全部是项目支出预算。主要用于精减退职40%人员生活补助、退休人员遗属生活补助、五保户和特困户火化补助的支出。
行政事业单位医疗经费8.36 万元，全部是基本支出预算。是根据区统一规定，按行政机关及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
优抚对象医疗补助支出业务8万元，全部是项目支出预算。主要用于重点优抚对象的医疗补助支出。
城乡医疗救助支出业务5万元，全部是项目支出预算。主要用于五保户、城乡低保对象、低收入家庭居民的医疗救助支出。
住房公积金11.46万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和3个局属事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.3万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.3万元，比2016年初预算0.3万元减少0万元，同比下降0%。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2017年预算0.3万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算 0万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，根据区公务用车定编管理办公室核定，福绵区民政局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于机关和上级机要文件交换、区内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。
四、政府采购预算说明
2017年，政府采购预算39.18万元，同比增加3.18 万元，增长8.11%。政府集中采购预算39.18万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。
政府采购资金来源于一般公共预算39.18万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算13.68万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算25.5万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：机关运行经费预算安排情况说明
行政运行119.84万元，全部是基本支出预算。主要用于福绵区民政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
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