2017年玉州区信访局部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2017年部门预算报表

表一：《财政收支预算总表》

表二：《一般公共预算拨款支出预算表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《“三公”经费、会议费和培训费支出预算表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《收支预算总表》

表七：《收入总表》

表八：《支出预算总表》

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门部门预算安排的“三公”经费预算 

第一部分：部门概况

一、玉林市玉州区信访局及所属事业单位基本情况 

（一）基本职能 

1．承办玉林市党委办公室、玉林市人民政府办公室以及上级机关交办、转办和区委、区人民政府领导同志和区委办公室、区人民政府办公室交办的信访事项。

2.受理人民群众直接给区委、区人民政府及其领导同志的来信，接待到区委、区人民政府上访的群众，并按照党和国家的方针政策负责处理他们反映的问题。

3.保持信访渠道畅通，为人民群众对党和政府的工作及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、行使民主权力提供方便条件。

4.向下级机关或同级部门单位转办。交办信访事项，并负责督促、监察落实情况。

5.协调解决所属地区和部门之间的信访问题。

6.负责对领导同志的信访批示件落实情况，进行督促监察、对重要的信访案件进行催办、督办，检查处理结果，直至解决问题。

7.对本区各部门、各乡镇的信访工作进行业务指导、总结交流信访工作经验，不断提高信访工作人员的业务素质和工作水平。

8.调查研究，综合分析信访情况，及时向上级机关和本级机关负责人提供信访信息、社情民意和反映重要信访事项，并提出解决问题的意见、建议。

9.向信访人宣传宪法及有关法律、法规和党的方针政策。

10.承办区委、区人民政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置情况 

玉州区信访局设立1个二层单位：玉州区来信来访接待服务中心，区局本级内设2个职能股室。

二、人员构成情况 

玉州区信访局人员编制总数为9人，其中行政编制3人，事业编制5人。实有财政供养人数15人，其中行政在职3人，事业在职6人，退休人员6人。具体情况如下： 

1．玉林市玉州区信访局机关本级。行政编制3人，财政供给单位编制内实有人员3人，退休人员6人。

2．玉林市玉州区来信来访接待服务中心。事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员6人，财政供给单位编制内实有人员6人。

第二部分：2017年部门预算报表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2017年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2017年收入总预算106.4万元，同比下降45.4万元，下降29.9%。其中： 

一般公共预算拨款20.9万元，同比减少0.1万元，下降0.4 %。

（二）支出预算说明。 

　　2017年支出总预算106.4万元，其中：基本支出85.5万元，占支出总预算的80.4 %，同比减少44.5万元，下降34 %；项目支出20.9万元，占支出总预算的19.6 %，同比减少 0.1 万元，降低0.4 %。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算20.9万元，占支出总预算的 19.6 ％，同比减少 0.1 万元，下降 0.4 ％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算 18.6万元，占支出总预算的17％，同比减少7.2万元，下降  30％。 

　　（3）医疗卫生类科目支出预算 7.6万元，占支出总预算的7％，

同比增加1.4万元，增长 23％。 

　　（4）住房保障支出类科目支出预算 6.6万元，占支出总预算的6.2%，同比减少2.2万元，下降25％。 

　   ……

 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算106.4万元，占支出总预算的 85.5 %，同比减少44.5万元，下降34%。其中： 

　　工资福利支出预算 56万元，占基本支出预算  52.6％，同比减少18.7万元，下降25％。 

　　商品和服务支出预算4万元，占基本支出预算3.8％，同比增加 0.1万元，增长3％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算  6.7万元，占基本支出预算6.3％，同比减少19.6万元，下降74.5％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出 20.9万元，占支出总预算的19.6%，同比减少0.1万元，降低 0.4 %。

　　二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2017年度一般公共预算拨款支出106.4万元，其中：基本支出 85.5 万元， 项目支出20.9万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行85.5万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市玉州区信访局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务20.9万元，全部是项目支出预算。主要用于玉林市玉州区信访局机关和1个局属事业单位为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。如信访管理相关支出、　　选拔培养经费支出、差旅费支出等。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算6万元（全口径），其中：公务用车（事业单位用车）运行维护费支出预算3万元，培训费3万。

　　（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算6万元，比2016年初预算6万元持平。其中：

　　公务用车费2017年预算3万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算 3万元，同比持平，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市玉州区信访局下属事业单位接访中心公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算 3万元，主要用于机关局下属1个事业单位开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
 

     第四部分：名词解释
    一、财政拨款收入：指的是财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指的是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指的是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指的是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出：指的是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指的是在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出：指的是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        第五部分：机关运行经费预算安排情况说明
          行政运行11.7万元，全部是基本支出预算。主要用于玉州区信访局（含玉州区联席办、玉州区群众工作部、玉州区来信来访接待中心）机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经得支出、按统一规定的开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    四、政府采购预算说明
    我局没有政府采购预算。