2017年农业系统部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2017年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分：名词解释

第五部分：机关运行经费预算安排情况说明

第一部分：部门概况

一、陆川县农业局及所属事业单位基本情况 

（一）基本职能 

1、贯彻落实农业和农村工作的方针、政策、法律、法规，拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，承担农业投资和农业综合开发，示范项目的规划、计划管理和监督实施。

2、研究拟订农业产业发展规划、措施，协调农业产业结构的合理调整，农业资源的优化配置和产品品种的改善，负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

3、研究提出深化农村经济体系改革的意见。

4、负责农产品市场体系及农业生产资料市场体系建设和规范化管理，指导农产品加工与流通。

5、负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设与农业可持续发展工作。

6、负责组织农业科研、教育、技术推广工作，实施科教兴农战略。

7、组织实施农业技术和农业产业质量标准。

8、研究提出全县农业对外开放的发展战略和对策。 

（二）机构设置情况 

陆川县农业局共有直属单位13个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位3个，局属非参照公务员管理全额事业单位9个。行政单位是陆川县农业局。局属参照公务员管理事业单位分别是陆川县农村合作经济经营管理指导站、陆川县农业行政综合执法大队、陆川县种子管理站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是陆川县农业技术推广站、陆川县土壤肥料工作站、陆川县农产品质量安全区域检测站、陆川县农业环保站、陆川县植保站、陆川县蚕业技术指导站、陆川县农业科学研究所、陆川县农民科技教育培训中心、陆川县土地流转中心。

局机关本级内设共6个职能科（股）室。

 （一）政工秘书股

（二）农业生产与科技教育股

（三）市场与经济信息股

（四）政策法规与农村改革股

（五）经营管理股

（六）农业区划股

二、人员构成情况 

陆川县农业局人员编制总数为125人，其中行政编制22人，事业编制100人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。实有财政供养人数218人，其中行政在职22人，事业在职98人，离退休人员98人。

第二部分：2017年部门预算报表（详见附表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2017年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2017年收入总预算1275万元，同比增加　33万元，增长2.66%。其中： 

一般公共预算拨款1275万元，同比增加33万元，增长2.66%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%，其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。 

　　其他结转  0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明。 

　　2017年支出总预算1275万元，其中：基本支出 1090万元，占支出总预算的 85 %，同比减少39万元，下降3.45  %；项目支出 185万元，占支出总预算的 15 %，同比增长 72万元，增长64 %。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中： 

　　（1）社会保障和就业类科目支出预算  152万元，占支出总预算的12％。同比增长152万元。 

　　（2）农林水事务类科目支出预算 1047万元，占支出总预算的 82 ％。同比减少122万元，下降10％。 

　　（3）住房保障支出类科目支出预算  76万元，占支出总预算的 6 %，同比增加 3万元，增长4％。 

 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算 1090万元，占支出总预算的 85 %，同比减少  39万元，下降 3.45%。其中： 

　　工资福利支出预算 960万元，占基本支出预算 88 ％，同比增加  169万元，增长 21％。 

　　商品和服务支出预算 45万元，占基本支出预算 4 ％，同比增加  33万元，增长275％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算 85 万元，占基本支出预算  8％，同比减少241万元，下降 74 ％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出 185 万元，占支出总预算的 15 %，同比增长 72万元，增长64 %。其中：  

　　商品和服务支出预算  185万元，占项目支出预算 100 %。  

　　二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2017年度一般公共预算拨款支出1275万元，其中：基本支出 1090万元， 项目支出 185 万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行  329万元，全部是基本支出预算。主要用于陆川县农业局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

　　事业运行  717万元，其中基本支出 717万元，项目支出 0 万元。主要用于12个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

住房公积金 76 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和　12个局属事业单位职工计缴的住房公积金。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支（减支）原因和使用计划）。

　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算   4 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 2  万元，公务用车运行维护费支出预算   2万元。

　　（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   4万元，比2016年初预算 2.3  万元增长1.7  万元，同比增长 73%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少   0万元，下降0 %，主要用于：随同县委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

　　2.公务接待费2017年预算 2  万元，同比增长0.2万元，增长11 %，主要是安排接待上级领导、其他地县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2017年预算   2万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算 0.5  万元，同比增长1.5  万元，增长 3%，根据县公务用车定编管理办公室核定，陆川县　　　农业系统公务用车编制数　5辆，实有车辆总数　3　辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算 2 万元，主要用于机关和局属12个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用，同比减少 0 万元，下降 0％。 

四、政府采购预算说明

2017年，政府采购预算  5万元，同比减少1万元，下降16.6  %。政府集中采购预算  0  万元，占政府采购预算 0 %；分散采购预算 5万元，占政府采购预算 100 %。

政府采购资金来源于一般公共预算  0 万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 5万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：机关运行经费预算安排情况说明

行政运行 329 万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 以上报表详见附件:
农业系统——陆川县2017年部门预算公开表.xls