2017年党校部门预算及

    “三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2017年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分：名词解释

第五部分：机关运行经费预算安排情况说明

第一部分：部门概况

一、陆川县委党校基本情况 

（一）基本职能 

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

    承办县人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

中国共产党陆川县委员会党校是参照公务员管理事业单位，内设办公室、教务培训科、教研科研室、财会室、后勤室等六个职能科室。

二、人员构成情况 

中国共产党陆川县委员会党校人员编制总数为19人，其中行政编制5人，事业编制14人。实有财政供养人数13人，其中行政在职5人，事业在职8人，离退休人员9人（其中离休9人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下： 

1．中国共产党陆川县委员会党校。行政编制5人，财政供给单位编制内实有人员5人，离退休人员1人（其中离休1人）。编外在职实有人数0人。 

2．中国共产党陆川县委员会党校。事业编制14人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员8人，离退休人员8人（其中离休8人）。编外在职实有人数0人。 

第二部分：2017年部门预算报表（详见附表）
陆川县党校2017年部门预算公开表.xls

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2017年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2017年收入总预算158万元，同比增加14万元，增长9.7%。其中： 

一般公共预算拨款158万元，同比增加14万元，增长9.7%。

（二）支出预算说明。 

　　2017年支出总预算158万元，其中：基本支出128万元，占支出总预算的81%，同比增加 8万元，增长6.7%；项目支出30万元，占支出总预算的19%，同比增加6万元，增长17%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： 

　　（1）教育类科目支出预算131万元，占支出总预算的83％，同比减少4万元，下降0.3％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算18万元，占支出总预算的11.4％，同比增加5万元，增长38.5％。 

　　（3）住房保障支出类科目支出预算9万元，占支出总预算的5.6%，同比增加8万元，增长12.5％。 

 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算128万元，占支出总预算的81%，同比增加8万元，增长6.7 %。其中： 

　　工资福利支出预算113万元，占基本支出预算88.3％，同比增加21万元，增长22.8％。 

　　商品和服务支出预算5万元，占基本支出预算3.9％，同比减少4万元，降低75％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算10万元，占基本支出预算 7.8％，同比减少16万元，降低61.5  ％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出30万元，占支出总预算的19%，同比增加6万元，增长17%。其中： 

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％。 

商品和服务支出预算23万元，占项目支出预算77%。 

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预0％。 

基本建设支出7万元，占项目支出预算23 %。 

　　二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2017年度一般公共预算拨款支出 158 万元，其中：基本支出 128 万元， 项目支出 30 万元。具体支出预算如下：  

事业运行 151 万元，其中基本支出128 万元，项目支出 23 万元。主要用于党校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中： 

工资福利支出113万元，全部是基本支出，主要用根据国家规定的基本工资和津补贴标准、缴纳保险等安排的人员经费支出。基本工资53万元，津贴补贴24万元，绩效工资11万元，医疗经费5万元，养老经费17万元，是根据县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的保险。

商品和服务支出28 万元，基本支出是5万元，项目支出是23万元预算。按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　对个人和家庭的补助 10万元，全部是基本支出预算。主要用于党校按国家规定发放的遗属补助，按照国家统一规定，为党校职工计缴的住房公积金。

基本建设业务7万元，全部是项目支出预算。主要用于　　　本单位基本建设方面的支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.25万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

    （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   0.25万元，比2016年初预算0.3万元减少0.05万元，同比下降17 %。其中：

1、因公出国（境）经费2017年预算 0万元，同比减少 0 万元，下降  0 %，主要用于：随同县委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

　 2、公务接待费2017年预算0.25万元，同比减少0.05万元，下降17 %，主要是安排接待上级领导、其他地县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算  0 万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算  0 万元，同比减少 0 万元，下降 0  %，根据县公务用车定编管理办公室核定，陆川县党校公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元，主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用，同比减少 0 万元，下降 0 ％。

 四、政府采购预算说明

2017年，政府采购预算3.25万元，同比增加0.83万元，增长26 %。政府集中采购预算0元，占政府采购预算0%；分散采购预算3.25万元，占政府采购预算 100 %。

政府采购资金来源于一般公共预算3.25万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.25万元，服务类采购预算0元，工程类采购预算0元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：机关运行经费预算安排情况说明

　行政运行 128万元，全部是基本支出预算。主要用于党校为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。