2017年北流市城市管理行政执法局部门预算及“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2017年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、北流市城市管理行政执法局及所属事业单位基本情况 

（一）基本职能 

1．贯彻国家、自治区政府对我市开展相对集中行使行政处罚权工作的有关规定的方针政策及其他有关政策，拟订　　　发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订拟订城市管理发展战略和中长期发展规划；参与拟订全市市政工程设施和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规范性文件；拟订年度市政养护经费计划、专项经费计划；参与编制市政工程设施专项规划；负责市政工程设施、市政公用事业的行业管理工作；组织市政工程项目的前期工作和竣工验收移交等工作；负责协调市政设施新建、改建、扩建工程的管理；负责对市政建设工程项目施工实行监督管理；指导监督全市已移交的城市市政设施维护管理；会同或配合市有关部门提出市级年度重点工程建设计划和实施方案；协助相关部门做好建设项目库及项目前期管理工作；负责或参与市重点工程建设项目的立项、论证、审查、初步设计审查；负责对市政工程施工企业资质进行核验；负责对全市市政工程设施、市政公用事业重点项目设计和施工过程中的组织协调和宏观管理工作；负责本局主管的重点工程建设项目的实施和市重点工程建设项目的协调工作；负责市政公用事业特许经营权事项审批。负责城市排水许可证核发。负责车辆清洗行业管理工作。负责对城镇燃气建设工程的选址、建设用地规划许可或者乡村建设规划许可提出意见；负责城市新建燃气企业审批，燃气设施改动审批，燃气经营许可证（供应站点）核发，燃气经营停业、歇业审批等城镇燃气管理方面法律法规规定的行政许可和非行政许可事项审批工作。负责挖掘城市道路审批，履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆在城市道路上行驶审批，依附城市道路建设各种管线、杆线等设施审批，城市桥梁上架设各类市政管线审批等城市道路管理方面法律法规规定的行政许可和非行政许可事项审批工作。指导和推进城镇减排工作。参与城市建设工程项目竣工验收。负责市政工程建设的统计分析工作；负责本系统各类专业应急预案的编制组织、综合协调和管理工作；负责数字化城管工作；负责行业协会管理工作。拟订园林绿化养护管理标准、经费定额及考评办法并贯彻实施；参与编制和审查城市绿化规划、园林绿化控制性详细规划、风景名胜区规划；负责绿化行业管理工作；参加审查工程建设项目的附属绿化工程设计方案；负责城市公共绿地、居住区绿地、风景林地和城市道路绿化带等绿化工程的设计方案的审批以及竣工验收；负责城市道路、广场、公园等公共绿地及生产绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地养护的监督管理；负责园林绿化施工单位的资质管理；监督检查指导单位附属绿地的绿化规划和建设；负责城市古树名木保护监管工作；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批，临时占用城市绿化用地核准，砍伐、移植、修剪城市树木审批等城市园林绿化管理方面法律法规规定的行政许可和非行政许可事项审批工作；负责联系上级绿化部门的有关对接工作 

2.承办市人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

北流市城市管理行政执法局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是北流市城市管理行政执法局。局属参照公务员管理事业单位分别是：北流市城市管理行政执法大队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：北流市园林处、北流市市政管理处、北流市环境卫生管理处。 

局机关本级内设秘书股、计财股、市容管理股、法制股、市政公用事业管理股、园林绿化管理股共6个职能科室。 

二、人员构成情况 

北流市城市管理行政执法局人员编制总数为    人，其中行政编制  5人，事业编制　  人，机关后勤服务中心聘用人员控制数　　　　人。实有财政供养人数　327 人，其中行政在职　5 人，事业在职 211人，离退休人员 111　人（其中离休0人）。编外在职实有人数　  人。具体情况如下： 

1.北流市城市管理行政执法局机关本级。行政编制5人，财政供给单位编制内实有人员6人，离退休人员1　　　人（其中离休　　0　人）。编外在职实有人数　0　　人。 

2.北流市城市管理行政执法大队。事业编制　50人，聘用人员控制数　0　人，财政供给单位编制内实有人员　48　人，离退休人员10人（其中离休　　　人）。编外在职实有人数　　1　人。 

3.北流市园林处。事业编制　　人，聘用人员控制数　　人，财政供给单位编制内实有人员59人，离退休人员34　人（其中离休　　　人）。编外在职实有人数　　　人。

4.北流市市政管理处。事业编制　　人，聘用人员控制数　　人，财政供给单位编制内实有人员31人，离退休人员6　人（其中离休　　　人）。编外在职实有人数　　　人。

5.北流市环境卫生管理处。事业编制　　人，聘用人员控制数　　人，财政供给单位编制内实有人员72人，离退休人员61人（其中离休　　　人）。编外在职实有人数　　　人。

第二部分：2017年部门预算报表（详见附表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况 

（一）收入预算说明。 

2017年收入总预算　4553.06万元，同比增加　　万元，增长　　%。其中： 

一般公共预算拨款4553.06万元，同比增加　　万元，增长　　%。

上年结余收入1165.19万元，同比减少　　　万元，下降　　%，其中：一般公共预算拨款结转　　万元，同比减少　　万元，下降　　%；其他结转　　万元，同比减少　　　万元，下降　　%。 

　　其他结转  万元，同比减少　　万元，下降　　%。

（二）支出预算说明。 

　　2017年支出总预算4553.06万元，其中：基本支出  4553.06 万元，占支出总预算的 100 %，同比增加   万元，增长  %；项目支出 0 万元，占支出总预算的  %，同比减少  万元，降低  %。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为   类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算 4553.06 万元，占支出总预算的100  ％，同比减少  万元，下降  ％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算  万元，占支出总预算的％，同比增加  万元，增长  ％。 

　　（3）医疗卫生类科目支出预算  万元，占支出总预算的  ％，

同比增加  万元，增长  ％。 

　　（4）住房保障支出类科目支出预算  万元，占支出总预算的  %，同比增加  万元，增长  ％。 

　   ……

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算 4553.06 万元，占支出总预算的 100 %，同比增加  万元，增长  %。其中： 

　　工资福利支出预算1548.2  万元，占基本支出预算 34％，同比增加  万元，增长 ％。 

　　商品和服务支出预算 433.08 万元，占基本支出预算  9.5％，同比增加  万元，增长％。 

对个人和家庭的补助支出预算2571.78  万元，占基本支出预算 56.48 ％，同比增加  万元，增长  ％。 

（2）项目支出预算 

　　项目支出 0 万元，占支出总预算的  %，同比减少  万元，降低  %。其中： 

　　工资福利支出预算  万元，占项目支出预算  ％。 

　　商品和服务支出预算  万元，占项目支出预算  %。 

　　对个人和家庭的补助支出预算  万元，占项目支出预算  ％。 

　　其他资本性支出  万元，占项目支出预算  %。 

　　二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2017年度一般公共预算拨款支出 4553.06 万元，其中：基本支出 4553.06 万元， 项目支出  万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行287.13万元，全部是基本支出预算。主要用于北流市城市管理行政执法局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务  万元，全部是项目支出预算。主要用于北流市　　　局机关和　　个局属事业单位为完成各项　　　工作任务、保障　　　事业发展而发生的项目支出。如　　　　管理相关支出、　　选拔培养经费支出、　　费支出等。 

　　机关服务  万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中：

　　　　　业务  万元，全部是项目支出预算。主要用于　　　方面的支出。 

　　　　　业务  万元，全部是项目支出预算。主要用于　业务方面的支出。 

　　　　　业务　  万元，全部是项目支出预算。主要用于　　方面的业务支出。 

　　　　　业务　 万元，全部是项目支出预算。主要用于　　　建设方面的支出。 

　　　　　业务  万元，全部是项目支出预算。主要用于　　　发生的支出。 

　　事业运行4265.93万元，其中基本支出 4265.93 万元，项目支出  0万元。主要用于　4个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中： 

　　　　　　事务支出  万元，全部是项目支出预算。主要用于除  事务支出以外的其他项目支出。 

　　归口管理的行政单位离退休  　0　万元，全部是基本支出预算。主要用于北流市　　　局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　事业单位离退休 0 万元，全部是基本支出预算。主要用于　　个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　行政单位医疗经费　2.01  万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　事业单位医疗经费 63.03　 万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金124.07  万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和　4个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算    万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算  万元，公务接待费支出预算   万元，公务用车运行维护费支出预算   万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   万元，比2016年初预算   万元减少   万元，同比下降   %。其中：

　　1.因公出国（境）经费2017年预算  0 万元，同比减少   万元，下降   %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排　　　人次。 

　　2.公务接待费2017年预算   万元，同比减少  万元，下降  %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2017年预算    万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算   万元，同比减少  万元，下降   %，根据市公务用车定编管理办公室核定，北流市　　　局公务用车编制数　　辆，实有车辆总数　　辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算  万元，主要用于机关和局属　　个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用，同比减少  万元，下降 ％。