福绵区财政局2017年部门预算及“三公”经费预算
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2017年福绵区财政局部门预算及
“三公”经费预算
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2017年部门预算报表
表一：《财政拨款收支总表》
表二：《一般公共预算支出表》
表三：《一般公共预算基本支出表》
表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》
表六：《部门收支总表》
表七：《部门收入总表》
表八：《部门支出总表》
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、福绵区财政局及所属事业单位基本情况
（一）基本职能
1、贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策；拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订全区财政分配政策，完善转移支付制度，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。
2、起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方性法规、政府规章草案和税收政策调整方案。
3、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区直预、决算草案并组织执行。向福绵区人民政府报告全区和区直单位年度预算草案及年度预算执行情况。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
4、负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。负责彩票市场监管。
5、组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
6、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理本区行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
7、编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责本区企业国有资产收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。
8、负责管理和监督管区政府性投资项目资金，参与拟订管区基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
9．会同有关部门管理全区社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制全区社会保障预决算草案。
10．拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全区政府主权外债。组织开展对外财经交流工作。
11．负责管理全区会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督的业务，指导和管理。
12．监督检查财税法规的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
13．承办区人民政府交办的其他事项承办福绵区政府和市财政局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
绵区财政局局共有直属单位7个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位5个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市福绵区财政局。局属参照公务员管理事业单位分别是：玉林市福绵区资金管理所、玉林市福绵区政府采购管理办公室、玉林市福绵区国库支付中心、玉林市福绵区农业综合开发办公室、玉林市福绵区财政监督检查局。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市福绵区非税收入征收管理局。
局机关本级内设办公室、预算股、国库股、农财股、综合股、会计股、农业股、经建股、社保股共9个职能科室。
二、人员构成情况
福绵区财政局局人员编制总数为49人，其中行政编制21人，参公编制23人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数25人。实有财政供养人数43人，其中行政在职16人，事业在职23人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数25人。具体情况如下：
1．福绵区财政局局机关本级。行政编制21人，财政供给单位编制内实有人员16人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数25人。
2．福绵区财政局。事业编制28人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员23人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分：2017年部门预算报表
|
表一 |
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财政拨款收支总表 | |||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
527.85 |
一、本年支出 |
527.85 |
527.85 |
|
|
1.一般公共预算拨款 |
527.85 |
一、一般公共服务支出 |
438.17 |
438.17 |
|
|
2.政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
45.53 |
45.53 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
18.21 |
18.21 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
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十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.94 |
25.94 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十二、预备费 |
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|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
收入合计 |
527.85 |
支出合计 |
527.85 |
527.85 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
一般公共预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
527.85 |
361.85 |
166.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
438.17 |
272.17 |
166.00 |
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
438.17 |
272.17 |
166.00 |
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
302.17 |
272.17 |
30.00 |
|
201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务（财政事务） |
5.00 |
|
5.00 |
|
201 |
06 |
05 |
财政国库业务 |
45.00 |
|
45.00 |
|
201 |
06 |
07 |
信息化建设（财政事务） |
35.00 |
|
35.00 |
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
51.00 |
|
51.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
45.53 |
45.53 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
45.53 |
45.53 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.53 |
45.53 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18.21 |
18.21 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
18.21 |
18.21 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
9.15 |
9.15 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
9.06 |
9.06 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
25.94 |
25.94 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
25.94 |
25.94 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
25.94 |
25.94 |
|
|
|
|
|
| |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
361.85 |
319.96 |
41.89 |
|
301 |
工资福利支出 |
293.44 |
293.44 |
|
|
30101 |
基本工资 |
123.50 |
123.50 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
93.24 |
93.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.66 |
9.66 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.71 |
19.71 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.80 |
1.80 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.53 |
45.53 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
41.83 |
|
41.83 |
|
30201 |
办公费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30228 |
工会经费 |
4.55 |
|
4.55 |
|
30229 |
福利费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.04 |
|
29.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.58 |
26.52 |
0.06 |
|
30302 |
退休费 |
0.43 |
0.37 |
0.06 |
|
30309 |
奖励金 |
0.22 |
0.22 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
25.94 |
25.94 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
2017年预算数 |
2016年预算数 |
其中:一般公共预算安排数增减对比 | ||||
|
项目 |
2017年预算数（全口径） |
其中：一般公共预算安排预算数 |
2016年预算数（全口径） |
其中：一般公共预算安排预算数 |
增减额 |
增减率 |
增减原因 |
|
合计 |
0.80 |
0.80 |
3.80 |
3.80 |
-3.00 |
-375 |
|
|
1.因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
2.公务接待费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
3.公务用车购置及运行费 |
|
|
3.00 |
3.00 |
-3.00 |
#DIV/0! |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
3.00 |
3.00 |
-3.00 |
#DIV/0! |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
政府性基金预算拨款支出预算表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能分类科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2017年我单位没安排有政府性基金预算支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
表六 |
|
|
|
|
|
|
部门收支总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 项 目 |
2017年部门预算数 |
备 注 |
支 出 项 目 |
2017年部门预算数 |
备 注 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
527.85 |
|
一、一般公共预算拨款支出 |
527.85 |
|
|
经费拨款 |
527.85 |
|
经费拨款 |
527.85 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
|
|
一般债券收入 |
|
|
一般债券收入安排的资金 |
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
|
|
其中：专项债券收入 |
|
|
其中：专项债券收入安排的资金 |
|
|
|
三、纳入财政专户管理的收入 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、其它收入 |
|
|
四、其它收入安排的支出 |
|
|
|
五、上级补助收入 |
|
|
五、上级补助收入安排的支出 |
|
|
|
六、已列支结转指标资金 |
|
|
六、结转、结余安排数 |
|
|
|
|
|
|
七、已列支结转指标资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
527.85 |
|
本年支出合计 |
527.85 |
|
|
上年结转、结余收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
527.85 |
|
支出总计 |
527.85 |
|
表七 部门收入总表 单位：万元
|
单位名称 |
总计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
其他上级补助收入 |
其他结转、结余资金 |
已列支结转指标资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排的资金 |
一般债券收入 |
合计 |
市本级 |
市本级（上年结转、结余） |
自治区补助 |
自治区补助（上年结转、结余） |
专项债券收入 |
专项债券收入（上年结转、结余） |
合计 |
教育收费收入安排的资金 |
教育收费收入安排的资金（上年结转、结余） |
其他收入安排的资金 |
其他收入安排的资金（上年结转、结余） |
合计 |
事业收入经营安排的资金 |
经营收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
上年结转结余 | ||||||||||||||||||
|
小计 |
区本级 |
市本级 |
自治区补助 |
自治区补助（上年结转、结余） |
小计 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
专项收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
上年结转、结余（非税收入安排的资金） |
小计 |
一般债券（本年） |
一般债券（上年结转、结余） | |||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
# |
# |
# |
# |
# |
# |
# |
# |
# |
# |
# |
# |
|
# |
# |
# |
|
# |
# |
# |
|
# |
# |
# |
# |
|
# |
# |
# |
|
合计 |
527.85 |
527.85 |
527.85 |
527.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政局 |
527.85 |
527.85 |
527.85 |
527.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能分类科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 | ||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
|
|
|
|
合计 |
527.85 |
361.85 |
293.44 |
41.89 |
26.52 |
166.00 |
|
166.00 |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
102 |
福绵区财政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
102001 |
福绵区财政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
201 |
06 |
01 |
|
行政运行（财政事务） |
302.17 |
272.17 |
229.70 |
41.89 |
0.58 |
30.00 |
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30.00 |
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201 |
06 |
02 |
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一般行政管理事务（财政事务） |
5.00 |
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5.00 |
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5.00 |
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201 |
06 |
05 |
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财政国库业务 |
45.00 |
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45.00 |
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45.00 |
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201 |
06 |
07 |
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信息化建设（财政事务） |
35.00 |
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35.00 |
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35.00 |
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201 |
06 |
99 |
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其他财政事务支出 |
51.00 |
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51.00 |
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51.00 |
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208 |
05 |
05 |
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.53 |
45.53 |
45.53 |
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210 |
11 |
01 |
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行政单位医疗 |
9.15 |
9.15 |
9.15 |
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210 |
11 |
02 |
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事业单位医疗 |
9.06 |
9.06 |
9.06 |
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221 |
02 |
01 |
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住房公积金 |
25.94 |
25.94 |
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25.94 |
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第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算527.85万元，同比减少32.16万元，下降5.74%。其中：
一般公共预算拨款527.85万元，同比减少32.16万元，下降5.74%。
上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%，其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降 0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。
其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算 527.85万元，其中：基本支出361.85万元，占支出总预算的68.55 %，同比增加27.83 万元，增长8.33%；项目支出166万元，占支出总预算的31 .45%，同比减少60万元，降低26.55%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算438.17万元，占支出总预算的83.01％，同比减少67.63万元，下降13.37％。
（2）社会保障和就业类科目支出预算45.53万元，占支出总预算的8.63％，同比增加33.27万元，增长271.37％。
（3）医疗卫生类科目支出预算18.21万元，占支出总预算的3.45％，同比增加1.43万元，增长8.52％。
（4）住房保障支出类科目支出预算25.94万元，占支出总预算的4.91 %，同比增加0.77万元，增长3.06％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算 361.85 万元，占支出总预算的68.55 %，同比增加27.83万元，增长8.33%。其中：
工资福利支出预算293.44万元，占基本支出预算81.09％，同比增加11.52万元，增长4.09％。
商品和服务支出预算41.83万元，占基本支出预算11.56％，同比增加27.55万元，增长192.93％。
对个人和家庭的补助支出预算26.58万元，占基本支出预算7.35％，同比减少11.24 万元，下降29.72％。
（2）项目支出预算
项目支出166万元，占支出总预算的31.45 %，同比减少60万元，降低26.55%。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％。
商品和服务支出预算166万元，占项目支出预算100%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算 0％。
其他资本性支出0万元，占项目支出预算0 %。
二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况
2017年度一般公共预算拨款支出527.85万元，其中：基本支出361.85万元， 项目支出166万元。具体支出预算如下：
行政运行 302.17万元，其中基本支出272.17万元，项目支出30万元。主要用于福绵区财政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务5万元，全部是项目支出预算。主要用于福绵区财政局机关和6个局属事业单位为完成我区会计人员管理信息系统管理、保障我区财政事业发展而发生的项目支出。如会计人员管理信息系统的运行、管理、维护等支出。
机关服务131万元，全部是项目支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出和财政业务支出。其中：
财政国库业务45万元，全部是项目支出预算。主要用于财政国库业务方面的支出。
信息化建设业务35万元，全部是项目支出预算。主要用于信息化建设业务方面的支出。
其他财政事务支出51万元，全部是项目支出预算。主要用于其他财政事务方面的业务支出。
归口管理的行政单位离退休45.53 万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市福绵区财政局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
事业单位离退休0万元。
行政单位医疗经费9.15万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗经费9.06万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金25.94 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为福绵区财政局机关和6个局属事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.8 万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.8万元，比2016年初预算3.8万元减少3万元，同比下降 78.95%。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2017年预算0.8万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算3万元，同比减少3万元，下降100%，根据区公务用车定编管理办公室核定，福绵区财政局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算0万元。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。
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