2017年城北街道市直部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2017年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、城北街道基本情况 

（一）基本职能 

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2、负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、人口和计划生育、环境和资源保护、人事劳动和社会保障、民政、民族宗教、侨务、法制等行政工作。

3、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高居民素质。

3、配合政府有关部门做好城市管理工作。负责管理"门前三包"，小街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助上级政府有关部门做好城乡规划、建设管理和国土资源管理工作。

4、负责本辖区社会建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定，举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

5、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；保障各种经济组织合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6、对需政府或主管部门审批的事项提出审核意见。

7、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

8、办理市委、市政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况 

城北街道共有直属单位2个。其中行政单位1个，非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是城北街道办事处，非参照公务员管理全额事业单位是城北街道劳动保障事务所。 

二、人员构成情况 

城北街道人员编制总数为11人，其中行政编制9人，事业编制2人。实有财政供养人数17人，其中行政在职14　人，退休人员1人；事业在职2人。具体情况如下： 

1．城北街道本级。行政编制9人，财政供给单位编制内实有人员15人，其中行政在职14　人，退休人员1人。

2．城北街道劳动保障事务所。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中事业编制在职人员2人。 

第二部分：2017年部门预算报表（详见附表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2017年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2017年收入总预算357.04万元，同比增加70.64万元，增长24.7%。其中： 

一般公共预算拨款330.98万元，同比增加66.58万元，增长25.2%。

上年结余收入26.06万元，同比增加4.06万元，增长18.5%，其中：一般公共预算拨款结转26.06万元，同比增加4.06万元，增长18.5%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降　　%。 

　　其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

（二）支出预算说明。 

　　2017年支出总预算357.04万元，其中：基本支出357.04万元，占支出总预算的100%，同比增加70.64万元，增长24.7%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少0万元，降低0%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算357.04万元，占支出总预算的100％，同比增加70.64万元，增长24.7％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算0万元，占支出总预算的0％，同比增加0万元，增长0％。 

　　（3）医疗卫生类科目支出预算0万元，占支出总预算的0％，

同比增加0万元，增长0％。 

　　（4）住房保障支出类科目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0％。 

　   ……

 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算357.04万元，占支出总预算的100%，同比增加70.64万元，增长24.7%。其中： 

　　工资福利支出预算268.37万元，占基本支出预算75.2％，同比增加72.3万元，增长36.9％。 

　　商品和服务支出预算55.73万元，占基本支出预算15.6％，同比减少8.6万元，下降13.4%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算32.94万元，占基本支出预算9.2％，同比增加6.93万元，增长26.7％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少0万元，降低0%。其中： 

　　工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％。 

　　商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％。 

　　其他资本性支出0万元，占项目支出预算0%。 

　　二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2017年度一般公共预算拨款支出357.04万元，其中：基本支出357.04万元， 项目支出 0万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行338.65万元，全部是基本支出预算。主要用于北流市　　　城北街道为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。主要用于北流市0局机关和0个局属事业单位为完成各项0工作任务、保障0事业发展而发生的项目支出。如0管理相关支出、　　选拔培养经费支出、　　费支出等。 

　　机关服务0万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。其中：

　　　　　业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于　　　方面的支出。 

　　　　　业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于　业务方面的支出。 

　　　　　业务　  万元，全部是项目支出预算。主要用于　　方面的业务支出。 

　　　　　业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于　　　建设方面的支出。 

　　　　　业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于　　　发生的支出。 

　　事业运行0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。主要用于　个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中： 

　　　　　　事务支出0万元，全部是项目支出预算。主要用于除  事务支出以外的其他项目支出。 

　　归口管理的行政单位离退休 0万元，全部是基本支出预算。主要用于北流市　　　局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　事业单位离退休0万元，全部是基本支出预算。主要用于　　个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　行政单位医疗经费3.1783万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　事业单位医疗经费0万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金15.21万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为城北街道和1个事业单位职工计缴的住房公积金。

(要求说明机关运行经费的安排、使用情况，重点支出、专项经费预算安排情况和民生政策落实情况)。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支（减支）原因和使用计划）。

　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2016年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 

　　2.公务接待费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2017年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，北流市0局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算 0万元，主要用于机关和局属　　个事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。