2017年陆川县机构编制委员会办公室

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目    录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：2017年部门预算报表

表一：《财政拨款收支总表》

表二：《一般公共预算支出表》

表三：《一般公共预算基本支出表》

表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六：《部门收支总表》

表七：《部门收入总表》

表八：《部门支出总表》

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算

第四部分：名词解释
    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：机关运行经费预算安排情况说明

行政运行121.03万元，全部是基本支出预算。主要用于陆川县机构编制委员会办公室日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第一部分：部门概况

一、陆川县机构编制委员会办公室局及所属事业单位基本情况 

（一）基本职能 

1．贯彻执行党中央、国务院、自治区、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，拟定本县机构编制管理的规定、办法和实施细则；研究制订县机构编制工作中长期规划和年度工作计划；负责指导、协调、管理全县党政群机关和事业单位的机构编制日常事务。

2．研究草拟全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政群机关和乡镇党政群机关机构改革方案；指导全县的机构改革工作；负责县直机关和乡镇机构改革的日常事务工作；拟定全县党政群机关人员编制总额的分配方案。

3．负责全县党政群机关的职能配置和调整，协调各部门之间、部门与乡镇之间、部门与下属单位之间的职责分工。

4．审核县直党政群机关、乡镇党政群机关、驻外机构的机构设置、人员编制和领导职数及其内设机构的设置和内设机构领导职数。

5．研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；负责全县事业单位的机构级别的定级工作；指导县、乡（镇）事业单位的机构编制管理工作。依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

6．监督检查全县机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制管理工作的方针、政策、法规的情况以及人员编制、经费使用情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并具体组织实施。

7．根据机构编制管理规定，审核全县机关、事业单位人员使用编制手续。

8．负责全县机构单位的机构级别，并负责报批。

9．负责县编委会议的准备、会务和整理会议内容等工作及编委文件、材料的草拟。

10．负责机构编制工作情况综合、统计报表、理论研究、信息传递、干部培训等工作。

11．完成县委、县政府、县编委和上级编制部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况 

陆川县机构编制委员会办公室有直属单位1个，属参照公务员管理全额事业单位，单位名称：陆川县事业单位登记管理局。

办机关本级内设秘书股、行政机构编制股、事业机构编制股共3个职能股。

二、人员构成情况 

陆川县机构编制委员会办公室人员编制总数为25人，其中行政编制10人，事业编制15人。实有财政供养人数16人，其中行政在职9人，事业在职7人，离退休人员8人。具体情况如下：

1.陆川县机构编制委员会办公室机关本级。行政编制10人，财政供给单位编制内实有人员9人，离退休人员7人。

2.陆川县事业单位登记管理局。事业编制15人，财政供给单位编制内实有人员7人，离退休人员1人。

第二部分：2017年部门预算报表（详见附表）

  第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2017年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明。 

　　2017年收入总预算180.58万元，同比增加9.43万元，增长5.51%。

一般公共预算拨款180.58万元，同比增加9.43万元，增长5.51%。

上年结余收入12.09万元，同比减少1.41万元，下降10.44%，其中：一般公共预算拨款结转7.07万元，同比减少0.86万元，下降10.84%；其他结转5.02万元，同比减少0.55万元，下降9.87%。 

（二）支出预算说明。 

　　2017年支出总预算180.58万元，其中：基本支出141.58万元，占支出总预算的78.4%，同比增加8.43万元，增长6.33%；项目支出39万元，占支出总预算的21.6%，同比增加1万元，增长2.63%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算151.22万元，占支出总预算的83.74％，同比减少9.66万元，下降6％。 

　　（2）社会保障和就业类科目支出预算18.33万元，占支出总预算的10.15％，同比增加18.33万元，增长100％。 

　　（3）住房保障支出类科目支出预算11.03万元，占支出总预算的6.11%，同比增加0.76万元，增长7.4％。 

 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算141.58万元，占支出总预算的78.4%，同比增加8.43万元，增长6.33%。其中： 

　　工资福利支出预算116.19万元，占基本支出预算82.07％，同比增加13.55万元，增长13.2％。 

　　商品和服务支出预算14.36万元，占基本支出预算10.14％，同比增加12.66万元，增长744.71％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算11.04万元，占基本支出预算7.79％，同比减少17.77万元，下降61.68％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出39万元，占支出总预算的21.6%，同比增加1万元，增长2.63%。其中：商品和服务支出预算39万元，占项目支出预算100%。

　　二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2017年度一般公共预算拨款支出180.58万元，其中：基本支出141.58万元，项目支出39万元。具体支出预算如下： 

行政运行121.16万元，其中基本支出82.16元，项目支出39万元。主要用于陆川县机构编制委员会办公室机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务39万元，全部是项目支出预算。主要用于陆川县机构编制委员会办公室和所属事业单位为完成各项机构编制工作任务、保障机构编制事业发展而发生的项目支出、如工资统发经费支出、机构编制管理经费支出、事业单位登记管理经费支出等。

　　事业运行48.39万元，全部是基本支出预算。主要用于陆川县事业单位登记管理局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金11.03万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和1个办属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支（减支）原因和使用计划）。

　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3万元，比2016年初预算3.4万元减少0.4万元，同比下降11.76%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2017年预算0万元。

　　2.公务接待费2017年预算3万元，同比减少0.4万元，下降11.76%，主要是安排接待上级领导、其他地县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2017年预算0万元。 

四、政府采购预算说明

2017年，政府采购预算6.6万元，同比增加0.6万元，增长10%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算6.6万元，占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算6.6万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.6万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。