目   录

第一部分：玉林市林业技术推广站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市林业技术推广站2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市林业技术推广站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市林业技术推广站概况

一、本单位职责

本单位的主要职责为玉林市推广相关的林业技术，负责制订全市林业技术推广中长期规划和年度计划并组织实施；负责管理和指导全市林业技术推广工作；负责管理和指导林业科技新成果、新技术、新品种在全市的推广和示范工作；提供技术咨询、信息服务和技术培训。

二、机构设置情况

玉林市林业技术推广站是玉林市林业局主管的正科级公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款，单位核定编制9人，实有编制9人，设置正职1名，副职2名。编制结构比例为：管理人员编制不高于50％，专业技术人员编制不低于40％。

第二部分：玉林市林业技术推广站2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：玉林市林业技术推广站2024年度单位决算公开附表）

第三部分：玉林市林业技术推广站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入134.38万元，其中本年收入134.38万元，较2023年度决算数减少14.73万元，下降9.88%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入134.38万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少14.73万元，下降9.88%，主要原因是2024年度事业机构支出减少，主要是技术推广项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，本单位本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，本单位本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，本单位本年度及上年度均无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，本单位本年度及上年度均无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本单位本年度及上年度均无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，本单位上下年度均无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，本单位上下年度均无上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出134.38万元，其中本年支出134.38万元，较2023年度决算数减少14.73万元，下降9.88%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出20.77万元，主要用于本单位按国家规定发放的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险费方面及职业年金的支出。较2023年度决算数增加1.49万元，增长7.72％，主要原因是新增在编人员且人员级别晋升导致社保缴费增加。

2.卫生健康支出9.53万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。较上年增加0.8万元，增长9.16％。主要原因是新增在编人员及人员级别晋升导致职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费的增加。

3.农林水支出94.27万元，主要用于本单位林业事业单位的基本支出、林业技术推广支出，比上年减少18.38万元，减少16.31％。减少的主要原因是本年度技术推广及油茶种植推广的项目支出减少。

4.住房保障支出9.81万元，主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2023年度决算数增加1.35万元，增长15.95％，主要原因是新增在编人员及人员级别晋升导致住房公积金缴费支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0，主要原因是本单位本年度无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0，主要原因是本单位本年度无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市林业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出 134.38万元，较2023年度决算数减少14.73万元，下降9.88%。其中：基本支出134.38万元，项目支出0万元。

玉林市林业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.29万元，支出决算为134.38万元，完成年初预算的60.45%。

（一）社会保障和就业年初预算为20.77万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的100％，预决算无差异。该项支出主要用于缴纳单位人员养老保险、职业年金、退休人员生活补贴、物业服务补贴等，具体如下：

1．事业单位离退休（项）支出1.14 万元，同比减少0.21万元，减少14.07％，主要是退休人员物业服务补贴列支在农林水支出类别下。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.09万元，同比增加1.14万元，增长9.54％，主要原因是新增在编人员及人员缴费基数变动导致社保缴费增加。

3．机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.54 万元，同比增加0.56万元，增长9.36％，主要原因是新增在编人员及人员缴费基数变动导致社保缴费增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为9.53万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100％，预决算无差异。该项支出主要用于缴纳单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助等，其中：

1．事业单位医疗（项）支出6.05万元，较上年增加0.52万元，增长9.4%。

2．公务员医疗补助（项）支出3.48 万元，较上年增加0.29万元，增长9.09%。

以上增长原因均为新增在编人员及人员缴费基数变动导致社保缴费增加。

（三）农林水支出（类）年初预算为87.18万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的108.13％，主要差异的原因是人员工资福利增资及奖金追加发放。主要用于本单位的工资、绩效等基本支出、林业技术推广支出。具体如下：

1．事业机构支出94.27万元，较上年减少12.4万元，减少11.62%，技术推广项目未达到支付条件。其中：基本支出94.27万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 9.82万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的99.9％，预决算差异是基础导致小数点差异，基本完成年初预算，支出决算数同比增长1.35万元，增长15.96％。增长的主要原因是新增在编人员及人员缴费基数变动导致公积金缴费增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出134.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出123.32万元，完成年初预算的106.96 %。超出年初预算的主要原因是本单位年中追加发放年度绩效奖励等支出。

（二）商品和服务支出9.73万元，完成年初预算的91.19%。

预决算差异的主要原因是节约了经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1.33万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 玉林市林业技术推广站2024年度政府性基金支出0万元，较上年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市林业技术推广站2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

本单位无政府性基金预算及支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市林业技术推广站2024年度国有资本经营预算支出    0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市林业技术推广站2024年度无国有资本经营预算，无国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元，完成预算的0，比上年增减0万元，本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市林业技术推广站0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成预算的0，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年玉林市林业技术推广站0所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为全额拨款一类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备不含车辆0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。无2024年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“2024年中央财政林业草原改革发展资金-肉桂高效培育技术示范推广”1个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出80 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目仍在有序推进中，各项指标完成了部分，未能实现全部完成。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评， 1个项目评为三等，占项目总数比例100 %；

本项目绩效自评结果为三等。

（2）单位整体绩效自评情况：自评等级为三等

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。