目   录

第一部分：玉林市野生动植物保护站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市野生动植物保护站2024年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市野生动植物保护站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市野生动植物保护站概况

一、本单位职责

野生动植物保护和研究、检测鉴定、监测保障及进出口管理和维护生态平衡。野生动植物保护政策、名录拟定和监督实施；宣传教育、研究、调查与监测；生存环境评估；物种、价值评估、年龄、质量鉴定；资源监测和信息服务等相关的各项工作。

二、机构设置情况

玉林市林业局管理的正科级全额拨款参公管理事业单位，核定全额拨款事业编制5名。设站长1名，副站长1名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于50％，专业技术人员编制不低于40％。

第二部分：玉林市野生动植物保护站2024年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：玉林市野生动植物保护站2024年度决算公开附表）

第三部分：玉林市野生动植物保护站2024年度决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入88.5万元，其中本年收入88.5万元，较2023年度决算数增加2.88万元，增长3.36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入88.5万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2.88万元，增长3.36%，主要原因是在职在编人员级别晋升及工资福利增长所致。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，本单位本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，本单位本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，本单位本年度及上年度均无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，本单位本年度及上年度均无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本单位本年度及上年度均无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，本单位上下年度均无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，本单位上下年度均无上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出88.5万元，其中本年支出88.5万元，较2023年度决算数增加2.88万元，增长3.36%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出10.01万元，主要用于按国家规定发放的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休人员生活补助、机关事业基本养老保险费方面及职业年金的支出。较2023年度决算数减少5.11万元，减少33.8％，主要是原因是在职人员退休及调走导致工资及社保缴费方面支出减少。

2.卫生健康支出4.1万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。较2023年减少2.19万元，减少34.81％。主要原因是2024年度在职转退休1人、调走1人导致职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费的减少。

3.农林水支出70.63万元，主要用于林业事业的基本支出、野生动植物保护支出，比上年增加11.02万元，增长18.48％，较上年增加的主要原因是本年度新增“市湿地保护规划编制费”市湿地保护规划编制费支出。

4.住房保障支出3.76万元，主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2023年度决算数减少0.84万元，减少18.26％，主要原因是在职转退休1人、调走1人导致职工住房公积金缴费支出减少。

5.结余分配0万元，为事业按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0，主要原因是本年度无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0，主要原因是本年度无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 玉林市野生动植物保护站2024年度一般公共预算财政拨款支出88.5万元，较2023年度决算数增加2.88万元，增长3.36%。其中：基本支出60.3万元，项目支出28.2万元。

玉林市野生动植物保护站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.32万元，支出决算为88.5万元，完成年初预算的149.19%。

（一）社会保障和就业年初预算为10.05万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的99.60％，基本完成年初预算。该项支出主要用于缴纳人员养老保险、职业年金、退休人员生活补贴、物业服务补贴等，具体如下：

1．事业离退休（项）支出2.52万元，同比增加0.24万元，主要是2024年度新增退休人员1人，退休支出有所增长。

2．机关事业基本养老保险缴费支出（项）4.99 万元，同比减少3.57万元，减少幅度为41.7％，主要原因是新增在职转退休1人，调走1人，养老保险缴费减少。

3．机关事业职业年金缴费支出（项）2.5万元，同比减少1.78万元，减少41.49％，主要原因是新增在职转退休1人，调走1人，职业年金缴费减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.37万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的93.82％，主要原因本年在职转退休1人，调走1人导致支出减少。该项支出主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助等，其中：

1．行政医疗（项）支出2.31万元，较上年减少1.65万元，减少41.67%。

2．公务员医疗补助（项）支出1.762.27 万元，较上年减少0.51万元，减少22.47%。

以上两项减少的主要原因是本年在职转退休1人、调走1人导致缴费减少。

3．其他社会保障缴费（项）支出0.03万元，较上年减少0.03万元，主要原因是在职转退休1人，调走1人导致缴费减少。

（三）农林水支出（类）年初预算为69.08万元，支出决算为70.63万元，完成年初预算的102.24％，年中下达的上级资金“疫病疫源防控补助”疫病疫源防控补助支出完成。该支出主要用于本单位职工的工资、绩效等基本支出、野生动植物保护等支出。具体如下：

1．事业机构支出42.43万元，较上年减少13.54万元，减少24.19%，减少的主要原因是退休1人调走1人导致绩效、工资、各项人员经费支出减少。其中：基本支出42.43万元。

2.动植物保护支出28.2 万元，较上年增加24.56万元，增长674.72%，主要是支付湿地保护规划编制费二期费用。该项主要用于林业事业机构运行的支出及动植物保护支出。其中：基本支出0万元，项目支出28.2万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.02万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的93.53％，预决算差异是因为人员变动导致支出有所减少，支出决算数同比减少0.84万元，减少18.26％。主要是退休1人调走1人导致住房公积金缴费减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出60.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出50.67 万元，完成年初预算的98.25%。预决算差异是因为人员变动，工资福利支出略有差异。

（二）商品和服务支出6.07 万元，完成年初预算的76.93 %。预决算差异是因为在本年度退休1人，调走1人，经费支出有所节约。

（三）对个人和家庭的补助支出3.56万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

  玉林市野生动植物保护站2024年度政府性基金支出0万元，较年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市野生动植物保护站2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

本无政府性基金预算及支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

 玉林市野生动植物保护站2024年度国有资本经营预算支出    0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市野生动植物保护站2024年度无国有资本经营预算，无国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0 万元，完成预算的0，比上年增减0万元，本无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市野生动植物保护站0个所属出国团组0个，参加其他组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成预算的0，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年玉林市野生动植物保护站0个,所属开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出 0万元，完成预算的0，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本2024年度机关运行经费支出6.07万元（与部门决算中行政和参照公务员法管理事业财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.79万元，降低22.77%，比上年决算数减3.08万元，降低33.66 %。主要原因是：在职人员退休1人，调走1人导致各项公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

本此项支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本（）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

    我2024年无预算绩效自评项目。本年度的项目支出已在2023年度完成自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。