目 录
第一部分:玉林市林业种苗站概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:玉林市林业种苗站2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:玉林市林业种苗站2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市林业种苗站概况
一、本部门职责
(一)林业种苗和国有苗圃规划计划编制;
(二)林业种苗生产供应、产品质量检验与执法监督、调剂;
(三)林木良种选育与新技术推广;
(四)相关技术和管理人员培训;
(五)林业技术信息服务;
(六)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市林业局管理的正科级全额拨款事业单位,列为公益一类,核定全额拨款事业编制11名。设站长1名,副站长2名。人员编制结构比例为:管理人员编制不高于50%,专业术人员编制不低于40%。
第二部分:玉林市林业种苗站2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(此部分另附表格,详见附件:玉林市林业种苗站2023年度决算公开附表)
第三部分:玉林市林业种苗站2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2023年度总收入175.25万元,其中本年收入175.25万元, 较2022年度决算数减少67.48万元,下降27.80%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入175.25万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少67.48万元,下降27.80%,主要原因是上年度有项目收入本年度无。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入,和上年相比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入,和上年相比无变化。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度无事业收入,和上年相比无变化。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度无经营收入,和上年相比无变化。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度无其他收入,和上年相比无变化。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度没有非财政拨款结余,和上年相比无变化。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有上年结转和结余。
(二)本单位2023年度总支出175.25万元,其中本年支出175.25万元, 较2022年度决算数减少67.48万元,下降27.80%,主要原因是上年度有项目收入本年度无。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出0万元,较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有一般公共服务支出,和上年相比无变化。
2.科学技术支出0万元,较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有科学技术支出,和上年相比无变化。
3.文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有文化旅游体育与传媒支出。和上年相比无变化。
4.社会保障和就业支出28.81万元,主要用于本单位按国家规定发放的离休费、抚恤金、离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。较2022年度决算数减少2.52万元,下降8.04%,主要原因是基数调整导致本单位基本养老保险费和职业年金方面的支出有所减少所致。
5.卫生健康支出11.85万元,主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。较2022年减少2.78万元,下降19%。主要原因是基数调整导致按照国家政策规定计算的职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费等方面的支出随之减少。
6.节能环保支出0.00万元。和上年相比无变化。
7.城乡社区支出0万元。和上年相比无变化。
8.农林水支出124.09元,主要用于林业方面的支出,包括:林业事业单位的基本支出、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业自然保护区能力建设、动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业产业化等。比上年减少61.69万元,下降33.21%,主要原因是上年度有项目收入本年度无。
9.住房保障支出10.50万元,主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.48万元,下降4.37%,主要原因是基数调整减少所致。
10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有进行结余分配。
11.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是年初结转资金已完成支付。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市林业种苗站2023年度一般公共预算财政拨款支出 175.25万元,较2022年度决算数减少67.48万元,下降27.80%。其中:基本支出175.25万元,项目支出0万元。
玉林市林业种苗站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.97万元,支出决算为175.25万元,完成年初预算的122.58%。
(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。和上年相比无变化。
(二)科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。和上年相比无变化
(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。和上年相比无变化。
(四)社会保障和就业年初预算为25.38万元,支出决算为28.81万元,完成年初预算的113.51%,支出同比减少2.52万元,下降8.04%。主要用于本单位按国家规定发放的离休费、抚恤金、离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。主要原因是基数调整导致本单位基本养老保险费和职业年金方面的支出有所减少所致。其中:
1.行政单位离退休支出7.81万元,同比增加3.96万元,增长102.86%,增长的主要原因是本单位按规定发放的离退休人员生活补助有所增加。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.00万元,同比减少4.30万元,下降23.50%,主要原因是基数调整导致本单位基本养老保险费和职业年金方面的支出有所减少所致。
3.机关事业单位职业年金缴费支出7.00万元,同比增加2.18万元,下降23.75%,主要原因是基数调整等导致今年办理机关事业单位职业年金缴费有所减少。
(五)卫生健康支出年初预算为11.85万元,支出决算为11.85万元,完成年初预算的100%。其中:
1.行政单位医疗支出6.48万元,同比减少0.02万元,下降0.31%,主要原因是基数调整导致按政策缴交的职工基本医疗保险缴费减少。
2.事业单位医疗支出0万元,同比减少1.7万元,下降100%,主要原因是本年无此项内容。
3.公务员医疗补助支出5.28万元,同比减少1.06万元,下降16.72%。主要原因是基数调整导致按政策缴交的公务员医疗补助缴费减少。
4.其他行政事业单位医疗支出0.09万元,同比增加0万元,增长0%。与上年持平。
(六)农林水支出年初预算为95.25万元,支出决算为124.09万元,完成年初预算的130.28%,比上年减少61.69万元,下降33.21%。主要用于林业方面的支出,包括:林业事业单位的基本支出、森林培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业自然保护区能力建设、动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业产业化等。支出同比减少的主要原因是上年度有项目收入本年度无。其中:林业事业机构支出124.03万元,支出同比减少61.69万元,下降33.21%,支出同比减少的主要原因是上年度有项目收入本年度无。其中:基本支出124.09万元,项目支出0万元。
(七)住房保障支出年初预算为10.50万元,支出决算为10.50万元,完成年初预算的100%,支出同比减少0.48万元,下降4.37%。主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出,支出较2022年度决算数减少的主要原因是基数调整导致按政策缴交的住房公积金减少。其中:住房公积金支出10.50万元,其中:基本支出10.50万元,项目支出0.00万元。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出175.25万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出145.45万元,其中:基本工资34.76万元,津贴补贴22.17万元,奖金43.90万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.00万元,职业年金缴费7.00万元,职工基本医疗保险缴费6.48万元,公务员医疗补助缴费5.28万元,其他社会保障缴费1.36万元,住房公积金10.5万元,完成年初预算的125.33%。决算比年初预算增加的主要原因是本单位按规定发放的绩效奖金有所增加。
(二)商品和服务支出19.19万元,其中:办公费0.85万元,邮电费1.46万元,差旅费3.06万元,维修(护)费0.05万元,公务接待费0.13万元,工会经费1.75万元,福利费0.66万元,公务用车运行维护费0.72万元,其他交通费用7.05万元,其他商品和服务支出3.46万元,完成年初预算的97.21%。主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费支出项决算数比年初预算数有所减少。
(三)对个人和家庭的补助支出10.61万元,其中:生活补助10.61万元,完成年初预算的147.77%,主要原因是本单位按规定发放的离退休人员生活补助有所增加。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
玉林市林业种苗站2023年度政府性基金支出0万元,较2022年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市林业种苗站2023年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市林业种苗站2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市林业种苗站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出0.85万元,完成预算的77.98%,比上年减少0.66万元,主要原因是树立过紧日子的思想,按照实际情况压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.72万元,公务接待费支出决算0.13万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,原因是没有发生因公出国(境)费。全年使用财政拨款安排玉林市林业种苗站出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0.72万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,原因是没有发生公务用车购置费。购置了0辆公务用车。公务用车运行维护费支出0.72万元,完成预算的100%,比上年减少0.42万元,主要原因是树立过紧日子的思想,按照实际情况压减公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,玉林市林业种苗站开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出0.72万元,平均每辆0.72万元。
(三)公务接待费支出0.13万元,完成预算的35.14%,比上年减少0.24万元,主要原因是树立过紧日子的思想,按照实际情况压减公务接待费支出。国内公务接待批次2次,人次14次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度机关运行经费支出19.19万元,比年初预算数19.74万元减少0.55万元,下降2.79 %,比上年决算数18万元增加1.19万元,增长6.61%。主要原因是本单位根据实际情况2023年办公费、差旅费及其他费用等支出比2022年相对多些。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2023年度政府采购支出总额0.49万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额0.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
本单位2023年度未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件:
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第一部分:玉林市林业种苗站概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:玉林市林业种苗站2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:玉林市林业种苗站2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市林业种苗站概况
一、本部门职责
(一)林业种苗和国有苗圃规划计划编制;
(二)林业种苗生产供应、产品质量检验与执法监督、调剂;
(三)林木良种选育与新技术推广;
(四)相关技术和管理人员培训;
(五)林业技术信息服务;
(六)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市林业局管理的正科级全额拨款事业单位,列为公益一类,核定全额拨款事业编制11名。设站长1名,副站长2名。人员编制结构比例为:管理人员编制不高于50%,专业术人员编制不低于40%。
第二部分:玉林市林业种苗站2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(此部分另附表格,详见附件:玉林市林业种苗站2023年度决算公开附表)
第三部分:玉林市林业种苗站2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2023年度总收入175.25万元,其中本年收入175.25万元, 较2022年度决算数减少67.48万元,下降27.80%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入175.25万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少67.48万元,下降27.80%,主要原因是上年度有项目收入本年度无。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入,和上年相比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入,和上年相比无变化。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度无事业收入,和上年相比无变化。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度无经营收入,和上年相比无变化。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度无其他收入,和上年相比无变化。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位本年度没有非财政拨款结余,和上年相比无变化。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有上年结转和结余。
(二)本单位2023年度总支出175.25万元,其中本年支出175.25万元, 较2022年度决算数减少67.48万元,下降27.80%,主要原因是上年度有项目收入本年度无。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出0万元,较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有一般公共服务支出,和上年相比无变化。
2.科学技术支出0万元,较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有科学技术支出,和上年相比无变化。
3.文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有文化旅游体育与传媒支出。和上年相比无变化。
4.社会保障和就业支出28.81万元,主要用于本单位按国家规定发放的离休费、抚恤金、离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。较2022年度决算数减少2.52万元,下降8.04%,主要原因是基数调整导致本单位基本养老保险费和职业年金方面的支出有所减少所致。
5.卫生健康支出11.85万元,主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。较2022年减少2.78万元,下降19%。主要原因是基数调整导致按照国家政策规定计算的职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费等方面的支出随之减少。
6.节能环保支出0.00万元。和上年相比无变化。
7.城乡社区支出0万元。和上年相比无变化。
8.农林水支出124.09元,主要用于林业方面的支出,包括:林业事业单位的基本支出、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业自然保护区能力建设、动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业产业化等。比上年减少61.69万元,下降33.21%,主要原因是上年度有项目收入本年度无。
9.住房保障支出10.50万元,主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.48万元,下降4.37%,主要原因是基数调整减少所致。
10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有进行结余分配。
11.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是年初结转资金已完成支付。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市林业种苗站2023年度一般公共预算财政拨款支出 175.25万元,较2022年度决算数减少67.48万元,下降27.80%。其中:基本支出175.25万元,项目支出0万元。
玉林市林业种苗站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.97万元,支出决算为175.25万元,完成年初预算的122.58%。
(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。和上年相比无变化。
(二)科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。和上年相比无变化
(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。和上年相比无变化。
(四)社会保障和就业年初预算为25.38万元,支出决算为28.81万元,完成年初预算的113.51%,支出同比减少2.52万元,下降8.04%。主要用于本单位按国家规定发放的离休费、抚恤金、离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。主要原因是基数调整导致本单位基本养老保险费和职业年金方面的支出有所减少所致。其中:
1.行政单位离退休支出7.81万元,同比增加3.96万元,增长102.86%,增长的主要原因是本单位按规定发放的离退休人员生活补助有所增加。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.00万元,同比减少4.30万元,下降23.50%,主要原因是基数调整导致本单位基本养老保险费和职业年金方面的支出有所减少所致。
3.机关事业单位职业年金缴费支出7.00万元,同比增加2.18万元,下降23.75%,主要原因是基数调整等导致今年办理机关事业单位职业年金缴费有所减少。
(五)卫生健康支出年初预算为11.85万元,支出决算为11.85万元,完成年初预算的100%。其中:
1.行政单位医疗支出6.48万元,同比减少0.02万元,下降0.31%,主要原因是基数调整导致按政策缴交的职工基本医疗保险缴费减少。
2.事业单位医疗支出0万元,同比减少1.7万元,下降100%,主要原因是本年无此项内容。
3.公务员医疗补助支出5.28万元,同比减少1.06万元,下降16.72%。主要原因是基数调整导致按政策缴交的公务员医疗补助缴费减少。
4.其他行政事业单位医疗支出0.09万元,同比增加0万元,增长0%。与上年持平。
(六)农林水支出年初预算为95.25万元,支出决算为124.09万元,完成年初预算的130.28%,比上年减少61.69万元,下降33.21%。主要用于林业方面的支出,包括:林业事业单位的基本支出、森林培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业自然保护区能力建设、动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业产业化等。支出同比减少的主要原因是上年度有项目收入本年度无。其中:林业事业机构支出124.03万元,支出同比减少61.69万元,下降33.21%,支出同比减少的主要原因是上年度有项目收入本年度无。其中:基本支出124.09万元,项目支出0万元。
(七)住房保障支出年初预算为10.50万元,支出决算为10.50万元,完成年初预算的100%,支出同比减少0.48万元,下降4.37%。主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出,支出较2022年度决算数减少的主要原因是基数调整导致按政策缴交的住房公积金减少。其中:住房公积金支出10.50万元,其中:基本支出10.50万元,项目支出0.00万元。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出175.25万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出145.45万元,其中:基本工资34.76万元,津贴补贴22.17万元,奖金43.90万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.00万元,职业年金缴费7.00万元,职工基本医疗保险缴费6.48万元,公务员医疗补助缴费5.28万元,其他社会保障缴费1.36万元,住房公积金10.5万元,完成年初预算的125.33%。决算比年初预算增加的主要原因是本单位按规定发放的绩效奖金有所增加。
(二)商品和服务支出19.19万元,其中:办公费0.85万元,邮电费1.46万元,差旅费3.06万元,维修(护)费0.05万元,公务接待费0.13万元,工会经费1.75万元,福利费0.66万元,公务用车运行维护费0.72万元,其他交通费用7.05万元,其他商品和服务支出3.46万元,完成年初预算的97.21%。主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费支出项决算数比年初预算数有所减少。
(三)对个人和家庭的补助支出10.61万元,其中:生活补助10.61万元,完成年初预算的147.77%,主要原因是本单位按规定发放的离退休人员生活补助有所增加。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
玉林市林业种苗站2023年度政府性基金支出0万元,较2022年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市林业种苗站2023年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市林业种苗站2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市林业种苗站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出0.85万元,完成预算的77.98%,比上年减少0.66万元,主要原因是树立过紧日子的思想,按照实际情况压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.72万元,公务接待费支出决算0.13万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,原因是没有发生因公出国(境)费。全年使用财政拨款安排玉林市林业种苗站出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0.72万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,原因是没有发生公务用车购置费。购置了0辆公务用车。公务用车运行维护费支出0.72万元,完成预算的100%,比上年减少0.42万元,主要原因是树立过紧日子的思想,按照实际情况压减公务用车运行维护费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,玉林市林业种苗站开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出0.72万元,平均每辆0.72万元。
(三)公务接待费支出0.13万元,完成预算的35.14%,比上年减少0.24万元,主要原因是树立过紧日子的思想,按照实际情况压减公务接待费支出。国内公务接待批次2次,人次14次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2023年度机关运行经费支出19.19万元,比年初预算数19.74万元减少0.55万元,下降2.79 %,比上年决算数18万元增加1.19万元,增长6.61%。主要原因是本单位根据实际情况2023年办公费、差旅费及其他费用等支出比2022年相对多些。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2023年度政府采购支出总额0.49万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额0.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
本单位2023年度未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: