目 录
第一部分:玉林市林业基金管理站概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:玉林市林业基金管理站2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:玉林市林业基金管理站2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市林业基金管理站概况
一、本部门职责
负责育林基金、森林植被恢复费使用管理和监督稽查工作;负责林业贷款中央财政贴息的审核、申报、管理和稽查工作;负责全市林业重点生态工程建设资金的管理和稽查工作;负责林业市直单位内部审计工作;完成自治区林业基金管理站下达的各项工作任务。
二、机构设置情况
玉林市林业基金管理站是玉林市林业局管理的正科级全额拨款事业单位,列为公益一类,核定全额拨款事业编制6名。设站长1名,副站长1名。人员编制结构比例为:管理人员编制不高于50%,专业技术人员编制不低于40%。
第二部分:玉林市林业基金管理站2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
(此部分另附表格,详见附件:玉林市林业基金管理站2023年决算公开附表)
第三部分:玉林市林业基金管理站2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入74.13万元,其中本年收入74.13万元,较2022年度决算数增加9.62万元,增长14.91%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入74.13万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加9.62万元,增长14.91%,主要原因是新录用1人及退休人员生活补助增加共同导致。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
(二)本部门2023年度总支出74.13万元,其中本年支出74.13万元,较2022年度决算数增加9.62万元,增长14.91%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元,和上年相比无变化。
2.社会保障和就业支出(类)16.26万元,主要用于林业基金管理站按国家规定发放的离休费、离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。较2022年度决算数增加1.18万元,增长7.82%,主要原因是退休人员生活补助增加导致。
3.卫生健康支出(类)5.67万元,主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。较2022年减少0.87万元,下降13.3%,主要原因是2023年7月新录用1人及2023年10月退休1人共同导致。
4.农林水支出(类)48.27万元,主要用于林业事业机构方面的支出,包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。比上年增加8.72万元,增长22.05%。支出较2022年增加的原因,主要是2023年7月新录用1人导致。
5.住房保障支出(类)3.93万元,主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.59万元,增长17.67%,主要原因是2023年7月新录用1人及2023年10月退休1人共同导致。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市林业基金管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出74.13万元,较2022年度决算数增加9.62万元,增长14.91%。其中:基本支出74.13万元,项目支出0万元。
玉林市林业基金管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.6万元,支出决算为74.13万元,完成年初预算的159.08%。
(一)社会保障和就业(类)年初预算为10.04万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的161.95%。预决算差异主要原因是,2023年4月调入1人,2023年7月新录用1人,2023年10月退休1人共同导致。支出主要用于林业基金管理站按国家规定发放的离休费、离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金缴费支出。其中:
1.行政单位离退休支出(项)7.39万元,同比增长3.89万元,增长111.14%,主要原因是在职人员转退休、2023年度退休人员生活补助增加共同导致支出增加。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.92万元,同比下降1.8万元,下降23.32%,主要原因是在职人员转退休导致支出减少。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.96万元,同比下降0.9万元,下降23.32%,主要原因是在职人员转退休导致支出减少。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为4.33万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的130.95%,预决算差异主要原因是,2023年4月调入1人,2023年7月新录用1人共同导致。支出主要用于按照国家政策规定支出的职工基本医疗和公务员医疗补助等方面的支出增加。其中:
1.行政单位医疗(项)支出0.31万元,去年无此支出。
2.事业单位医疗(项)支出2.42万元,同比下降1.15万元,下降32.21%,按照国家政策规定支出的职工基本医疗方面的支出下降。
3.公务员医疗补助(项)支出2.91万元,同比下降0.01万元,下降0.34%。主要原因是按政策根据实际情况安排的相关支出下降所致。
4.其他行政事业单位医疗支出(项)支出0.03万元,同比下降0.02万元,下降40%。主要原因是按政策根据实际情况安排的相关支出下降导致。
5.住房公积金支出(项)支出3.93万元,同比增加0.59万元,增长17.66%。主要原因是按政策根据实际情况安排的相关支出增加导致。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出74.13万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出57.22万元,完成年初预算的166.68%,主要原因是2023年4月调入1人,2023年7月新录用1人共同导致。
(二)商品和服务支出8.37万元,完成年初预算的117.89%,主要原因2023年4月调入1人,2023年7月新录用1人共同导致
(三)对个人和家庭的补助支出8.54万元,完成年初预算的165.5%,2023年4月调入1人,2023年7月新录用1人共同导致
四、2023年度政府性基金支出决算情况
玉林市林业基金管理站2023年度政府性基金支出0万元,主要是本单位无此项收入。
玉林市林业基金管理站2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要是本单位无此项收入。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市林业基金管理站2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市林业基金管理站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要是本单位无此项收入。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元,主要原因是2022年与2023年本单位均没有安排“三公”经费预算。
其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,主要原因是2022年与2023年本单位均没有安排“三公”经费预算。
全年使用财政拨款安排玉林市林业基金管理站0个、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支为0。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:公务用车购置支出0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,原因是2022年与2023年本单位均没有安排“三公”经费预算。购置了0辆公务用车,开支为0。
公务用车运行支出0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,原因是2022年与2023年本单位均没有安排“三公”经费预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,玉林市林业基金管理站0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,原因是2022年与2023年本单位均没有安排“三公”经费预算。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。开支为0。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出8.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加1.27万元,增长17.89%,比上年决算数增加3.08万元,增长58.22%。主要原因是:2023年度公用支出增加,比2022年增加3.08万元,增长17.89%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。
(二)政府采购支出情况说明。
2023年度本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余(含专用结余)、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件:
目 录
第一部分:玉林市林业基金管理站概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:玉林市林业基金管理站2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:玉林市林业基金管理站2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市林业基金管理站概况
一、本部门职责
负责育林基金、森林植被恢复费使用管理和监督稽查工作;负责林业贷款中央财政贴息的审核、申报、管理和稽查工作;负责全市林业重点生态工程建设资金的管理和稽查工作;负责林业市直单位内部审计工作;完成自治区林业基金管理站下达的各项工作任务。
二、机构设置情况
玉林市林业基金管理站是玉林市林业局管理的正科级全额拨款事业单位,列为公益一类,核定全额拨款事业编制6名。设站长1名,副站长1名。人员编制结构比例为:管理人员编制不高于50%,专业技术人员编制不低于40%。
第二部分:玉林市林业基金管理站2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
(此部分另附表格,详见附件:玉林市林业基金管理站2023年决算公开附表)
第三部分:玉林市林业基金管理站2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入74.13万元,其中本年收入74.13万元,较2022年度决算数增加9.62万元,增长14.91%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入74.13万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加9.62万元,增长14.91%,主要原因是新录用1人及退休人员生活补助增加共同导致。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项收入。
(二)本部门2023年度总支出74.13万元,其中本年支出74.13万元,较2022年度决算数增加9.62万元,增长14.91%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元,和上年相比无变化。
2.社会保障和就业支出(类)16.26万元,主要用于林业基金管理站按国家规定发放的离休费、离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。较2022年度决算数增加1.18万元,增长7.82%,主要原因是退休人员生活补助增加导致。
3.卫生健康支出(类)5.67万元,主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。较2022年减少0.87万元,下降13.3%,主要原因是2023年7月新录用1人及2023年10月退休1人共同导致。
4.农林水支出(类)48.27万元,主要用于林业事业机构方面的支出,包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。比上年增加8.72万元,增长22.05%。支出较2022年增加的原因,主要是2023年7月新录用1人导致。
5.住房保障支出(类)3.93万元,主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.59万元,增长17.67%,主要原因是2023年7月新录用1人及2023年10月退休1人共同导致。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市林业基金管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出74.13万元,较2022年度决算数增加9.62万元,增长14.91%。其中:基本支出74.13万元,项目支出0万元。
玉林市林业基金管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.6万元,支出决算为74.13万元,完成年初预算的159.08%。
(一)社会保障和就业(类)年初预算为10.04万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的161.95%。预决算差异主要原因是,2023年4月调入1人,2023年7月新录用1人,2023年10月退休1人共同导致。支出主要用于林业基金管理站按国家规定发放的离休费、离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金缴费支出。其中:
1.行政单位离退休支出(项)7.39万元,同比增长3.89万元,增长111.14%,主要原因是在职人员转退休、2023年度退休人员生活补助增加共同导致支出增加。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.92万元,同比下降1.8万元,下降23.32%,主要原因是在职人员转退休导致支出减少。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.96万元,同比下降0.9万元,下降23.32%,主要原因是在职人员转退休导致支出减少。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为4.33万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的130.95%,预决算差异主要原因是,2023年4月调入1人,2023年7月新录用1人共同导致。支出主要用于按照国家政策规定支出的职工基本医疗和公务员医疗补助等方面的支出增加。其中:
1.行政单位医疗(项)支出0.31万元,去年无此支出。
2.事业单位医疗(项)支出2.42万元,同比下降1.15万元,下降32.21%,按照国家政策规定支出的职工基本医疗方面的支出下降。
3.公务员医疗补助(项)支出2.91万元,同比下降0.01万元,下降0.34%。主要原因是按政策根据实际情况安排的相关支出下降所致。
4.其他行政事业单位医疗支出(项)支出0.03万元,同比下降0.02万元,下降40%。主要原因是按政策根据实际情况安排的相关支出下降导致。
5.住房公积金支出(项)支出3.93万元,同比增加0.59万元,增长17.66%。主要原因是按政策根据实际情况安排的相关支出增加导致。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出74.13万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出57.22万元,完成年初预算的166.68%,主要原因是2023年4月调入1人,2023年7月新录用1人共同导致。
(二)商品和服务支出8.37万元,完成年初预算的117.89%,主要原因2023年4月调入1人,2023年7月新录用1人共同导致
(三)对个人和家庭的补助支出8.54万元,完成年初预算的165.5%,2023年4月调入1人,2023年7月新录用1人共同导致
四、2023年度政府性基金支出决算情况
玉林市林业基金管理站2023年度政府性基金支出0万元,主要是本单位无此项收入。
玉林市林业基金管理站2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要是本单位无此项收入。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市林业基金管理站2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市林业基金管理站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要是本单位无此项收入。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元,主要原因是2022年与2023年本单位均没有安排“三公”经费预算。
其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,主要原因是2022年与2023年本单位均没有安排“三公”经费预算。
全年使用财政拨款安排玉林市林业基金管理站0个、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支为0。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:公务用车购置支出0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,原因是2022年与2023年本单位均没有安排“三公”经费预算。购置了0辆公务用车,开支为0。
公务用车运行支出0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,原因是2022年与2023年本单位均没有安排“三公”经费预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,玉林市林业基金管理站0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元,完成预算的0%,比上年增加0万元,原因是2022年与2023年本单位均没有安排“三公”经费预算。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。开支为0。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出8.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加1.27万元,增长17.89%,比上年决算数增加3.08万元,增长58.22%。主要原因是:2023年度公用支出增加,比2022年增加3.08万元,增长17.89%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。
(二)政府采购支出情况说明。
2023年度本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余(含专用结余)、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: