玉林市体育运动学校
2022年度部门决算
目录
第一部分:玉林市体育运动学校概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:玉林市体育运动学校2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:玉林市体育运动学校2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市体育运动学校概况
一、本部门职责
玉林市体育运动学校隶属玉林市文化广电体育和旅游局,是一所认定为广西人才基地,实行十二年制的学校。为国家培养德、智、体全面发展的优秀运动员后备人才,向大中专体育院校输送合格的新生和面对本市辖区域培养体育骨干。
二、机构设置情况
玉林市体育运动学校是玉林市文化广电体育和旅游局管理的正科级、财政全额拨款的公益事业单位,在编在职43人,设校长1名,副校长3名。本单位设置了办公室、总务处、财务室、训练处、场地管理处五个部门,并根据体育项目划分了田赛类、球类、重竞技类、水上类教练办公室。
第二部分:玉林市体育运动学校2022年度部门决算报表
详见文末附件
第三部分:玉林市体育运动学校2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入937.77万元,其中本年收入937.77万元, 较2021年度决算数减少20.77万元,下降2.17%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入821.11万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加27.66万元,增长3.49 %,主要原因是2021年未拨付完成的运动员与教练员伙食补助在2022年拨付。
2.政府性基金预算财政拨款收入85.15万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加57.03万元,增长202.81%,主要原因是2022年度新增了女生宿舍改造修缮工程。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减,主要原因是本单位无此项收入。
4.事业收入31.5万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加5.2万元,增长19.77%,主要原因是新增国有资产有偿使用收入。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减,主要原因是本单位无此项收入。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无增减,主要原因是本单位无此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化,主要原因是本单位无此项收入。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无增减,主要原因是财政预算调整。
(二)本部门2022年度总支出937.77万元,其中本年支出937.77万元, 较2021年度决算数减少20.77万元,下降2.17%。支出具体情况如下:
1.文化旅游体育与传媒支出625.93万元:主要用于在职在编职工工资福利及定额公用经费的办公、水电、维修、专用材料费、第十五届区运会各项比赛开支等。较2021年度决算数增加33.65万元,增长5.68%,主要原因是2022年新增了区运会专项开支。
2.社会保障和就业支出120.23万元:主要用于在职在编职工人员养老、职业年金、工伤、失业保险的计提。较2021年度决算数增加0.21万元,增加0.17%,主要原因是2022年工资福利待遇的提升,绩效增量工资增加附带计提增加。
3.卫生健康支出52.1万元:主要用于在职在编职工人员基本医疗、公务员医疗、生育保险的计提。较2021年度决算数减少3.5万元,下降6.29%,主要原因是2021年人员的变动引起计提基数变动。
4.住房保障支出54.36万元:主要用于在职在编职工人员住房公积金的计提。较2021年度决算数增加2.51万元,增加4.84%,主要原因是2022年工资福利待遇的提升,绩效增量工资增加附带计提增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数无增减变化,市体校无此方面支出。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算无增减变化,主要原因是财政预算调整。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市体育运动学校2022年度一般公共预算财政拨款支出821.11万元,较2021年度决算数增加27.66万元,增长3.49%。其中:基本支出775.67万元,项目支出45.45万元。
玉林市体育运动学校2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.68万元,支出决算为821.11万元,完成年初预算的125.61%。
(一)文化旅游体育与传媒支出年初总预算416.32万元,支出决算594.43万元,完成年初预算的142.78%,主要用于在职在编职工工资福利及定额公用经费的办公、水电、维修、专用材料费、区运会及锦标赛等体育比赛的各项支出,预决算差异原因为追加了2021年未拨付成功的运动员和教练员伙食服装补助及调剂了第十五届区运会开支。
1.2070104图书馆(项级)年初预算为0万元,支出决算0.1万元,超出预算100%,主要用于支付在职工资部分,预决算差异原因为财政追加了工资不足部分;
2.2070305体育竞赛(项级)年初预算为0万元,支出决算为2.97万元,超出预算100%,主要用于报销区运会各项开支,预决算差异原因为调剂了第十五届区运会开支;
3.2070306体育训练(项级)年初预算为16万元,支出决算为14.82万元,完成预算92.63%,主要用于2022年青少年各项锦标赛的支出,预决算差异原因为因财政资金紧缺,年底部分报销执行不完成;
2、2070308群众体育(项级)年初预算为400.32万元,支出决算为576.53万元,完成预算144.02%,主要用于职工的工资福利和公用经费支出,预决算差异为追加了职工绩效增量工资、运动员和教练员伙食服装补助。
1.2080502事业单位离退休(项级)年初预算14.71万元,支出决算为11.52万元,完成预算78.31%,主要用于发放离退休人员的生活补助,预决算差异为退休职工亡故1人。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费(项级)年初预算73.27万元,支出决算为72.47万元,完成预算98.91%,主要用于计提缴纳在职人员的基本养老保险单位部分,预决算差异为在职转退休和新增人员等人员变动。
3.2080506机关事业单位年金缴费(项级)年初预算36.64万元,支出决算36.24万元,完成年初预算的98.91%,主要用于计提缴纳在职人员的职业年金单位部分,预决算差异为在职转退休和新增人员等人员变动。
1.2101102事业单位医疗(项级)年初预算33.89万元,支出决算33.52万元,完成年初预算的98.91%,主要用于缴纳在职人员基本医疗、生育保险单位部分,预决算差异为在职转退休和新增人员等人员变动。
2.2101103公务员医疗补助(项级)年初预算23.44万元,支出决算18.12万元,完成年初预算的77.3%,主要用于缴纳在职人员公务员医疗单位部分,预决算差异为在职转退休和新增人员等人员变动。
3.2101199其他行政事业单位医疗(项级)年初预算0.46万元,支出决算0.46万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳在职工伤保险单位部分,预决算无差异。
(四)住房保障支出全为2210201住房改革支出住房公积金(项级),年初预算54.95万元,支出决算54.36万元,完成年初预算的98.93%,主要用于在职人员住房公积金的计提,预决算差异为在职转退休和新增人员等人员变动。
(五)年末结转和结余年初预算0万元,决算0万元。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出775.67万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出718.29万元,完成年初预算的126.94%。预决算差异为职工工资晋级追加、绩效增量和奖励性绩效的增加。
(二)商品和服务支出32.3万元,完成年初预算的60.23%。预决算差异为因财政资金紧缺,年底部分报销执行不完成。
(三)对个人和家庭补助支出25.08万元,完成年初预算的137.95%,预决算差异为2022年追加发放退休亡故1人抚恤金 。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
玉林市体育运动学校2022年度政府性基金支出85.15万元,较2021年度减少53.64万元,下降38.65%。其中:基本支出0万元,项目支出85.15万元。
玉林市体育运动学校2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为85.15万元,超出年初预算的100%。
2296003用于体育事业的体育彩票金支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为85.15万元,超出年初预算的100%。主要用于女生宿舍改造项目、青少年后备人才输送奖支出,预决算差异为追加了女生宿舍改造和区下拨人才输送奖。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况无,本单位无此项支出
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,原因为本单位的“三公”经费由非税收入解决,一般公共预算财政拨款无此经费安排。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额59.86万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出59.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公车改革后预留的单位公务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金184.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金85.15万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“2020年4-12月体育彩票公益金”等5个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出184.61万元,政府性基金预算支出85.15万元,国有资本经营预算支出0万元,纳入财政专户管理的非税资金18万元。从评价情况来看,预算执行率较高,未完成部分为财政资金调整原因。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,5个项目评为一等,占项目总数比例100 %;0个项目评为二等,占项目总数比例0%;0个项目评为三等,占项目总数比例0 %;0个项目评为四等,占项目总数比例0%;。自评未发现问题。
(2)部分重点项目绩效自评情况(至少选择一个重点项目做具体说明):根据年初设定的绩效目标,参加广西第十五届运动会备战参赛经费项目自评得分为92.85分,一等,项目全年预算数为169.79万元,执行数为169.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成2022区锦标赛和区运会的备战支出,夺金名次第7。自评未发现问题。
(3)部门整体绩效自评情况:自评等级为一等。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2022年度部门决算
目录
第一部分:玉林市体育运动学校概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:玉林市体育运动学校2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:玉林市体育运动学校2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市体育运动学校概况
一、本部门职责
玉林市体育运动学校隶属玉林市文化广电体育和旅游局,是一所认定为广西人才基地,实行十二年制的学校。为国家培养德、智、体全面发展的优秀运动员后备人才,向大中专体育院校输送合格的新生和面对本市辖区域培养体育骨干。
二、机构设置情况
玉林市体育运动学校是玉林市文化广电体育和旅游局管理的正科级、财政全额拨款的公益事业单位,在编在职43人,设校长1名,副校长3名。本单位设置了办公室、总务处、财务室、训练处、场地管理处五个部门,并根据体育项目划分了田赛类、球类、重竞技类、水上类教练办公室。
第二部分:玉林市体育运动学校2022年度部门决算报表
详见文末附件
第三部分:玉林市体育运动学校2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入937.77万元,其中本年收入937.77万元, 较2021年度决算数减少20.77万元,下降2.17%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入821.11万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加27.66万元,增长3.49 %,主要原因是2021年未拨付完成的运动员与教练员伙食补助在2022年拨付。
2.政府性基金预算财政拨款收入85.15万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加57.03万元,增长202.81%,主要原因是2022年度新增了女生宿舍改造修缮工程。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减,主要原因是本单位无此项收入。
4.事业收入31.5万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加5.2万元,增长19.77%,主要原因是新增国有资产有偿使用收入。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减,主要原因是本单位无此项收入。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无增减,主要原因是本单位无此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化,主要原因是本单位无此项收入。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无增减,主要原因是财政预算调整。
(二)本部门2022年度总支出937.77万元,其中本年支出937.77万元, 较2021年度决算数减少20.77万元,下降2.17%。支出具体情况如下:
1.文化旅游体育与传媒支出625.93万元:主要用于在职在编职工工资福利及定额公用经费的办公、水电、维修、专用材料费、第十五届区运会各项比赛开支等。较2021年度决算数增加33.65万元,增长5.68%,主要原因是2022年新增了区运会专项开支。
2.社会保障和就业支出120.23万元:主要用于在职在编职工人员养老、职业年金、工伤、失业保险的计提。较2021年度决算数增加0.21万元,增加0.17%,主要原因是2022年工资福利待遇的提升,绩效增量工资增加附带计提增加。
3.卫生健康支出52.1万元:主要用于在职在编职工人员基本医疗、公务员医疗、生育保险的计提。较2021年度决算数减少3.5万元,下降6.29%,主要原因是2021年人员的变动引起计提基数变动。
4.住房保障支出54.36万元:主要用于在职在编职工人员住房公积金的计提。较2021年度决算数增加2.51万元,增加4.84%,主要原因是2022年工资福利待遇的提升,绩效增量工资增加附带计提增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数无增减变化,市体校无此方面支出。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算无增减变化,主要原因是财政预算调整。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市体育运动学校2022年度一般公共预算财政拨款支出821.11万元,较2021年度决算数增加27.66万元,增长3.49%。其中:基本支出775.67万元,项目支出45.45万元。
玉林市体育运动学校2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.68万元,支出决算为821.11万元,完成年初预算的125.61%。
(一)文化旅游体育与传媒支出年初总预算416.32万元,支出决算594.43万元,完成年初预算的142.78%,主要用于在职在编职工工资福利及定额公用经费的办公、水电、维修、专用材料费、区运会及锦标赛等体育比赛的各项支出,预决算差异原因为追加了2021年未拨付成功的运动员和教练员伙食服装补助及调剂了第十五届区运会开支。
1.2070104图书馆(项级)年初预算为0万元,支出决算0.1万元,超出预算100%,主要用于支付在职工资部分,预决算差异原因为财政追加了工资不足部分;
2.2070305体育竞赛(项级)年初预算为0万元,支出决算为2.97万元,超出预算100%,主要用于报销区运会各项开支,预决算差异原因为调剂了第十五届区运会开支;
3.2070306体育训练(项级)年初预算为16万元,支出决算为14.82万元,完成预算92.63%,主要用于2022年青少年各项锦标赛的支出,预决算差异原因为因财政资金紧缺,年底部分报销执行不完成;
2、2070308群众体育(项级)年初预算为400.32万元,支出决算为576.53万元,完成预算144.02%,主要用于职工的工资福利和公用经费支出,预决算差异为追加了职工绩效增量工资、运动员和教练员伙食服装补助。
1.2080502事业单位离退休(项级)年初预算14.71万元,支出决算为11.52万元,完成预算78.31%,主要用于发放离退休人员的生活补助,预决算差异为退休职工亡故1人。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费(项级)年初预算73.27万元,支出决算为72.47万元,完成预算98.91%,主要用于计提缴纳在职人员的基本养老保险单位部分,预决算差异为在职转退休和新增人员等人员变动。
3.2080506机关事业单位年金缴费(项级)年初预算36.64万元,支出决算36.24万元,完成年初预算的98.91%,主要用于计提缴纳在职人员的职业年金单位部分,预决算差异为在职转退休和新增人员等人员变动。
1.2101102事业单位医疗(项级)年初预算33.89万元,支出决算33.52万元,完成年初预算的98.91%,主要用于缴纳在职人员基本医疗、生育保险单位部分,预决算差异为在职转退休和新增人员等人员变动。
2.2101103公务员医疗补助(项级)年初预算23.44万元,支出决算18.12万元,完成年初预算的77.3%,主要用于缴纳在职人员公务员医疗单位部分,预决算差异为在职转退休和新增人员等人员变动。
3.2101199其他行政事业单位医疗(项级)年初预算0.46万元,支出决算0.46万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳在职工伤保险单位部分,预决算无差异。
(四)住房保障支出全为2210201住房改革支出住房公积金(项级),年初预算54.95万元,支出决算54.36万元,完成年初预算的98.93%,主要用于在职人员住房公积金的计提,预决算差异为在职转退休和新增人员等人员变动。
(五)年末结转和结余年初预算0万元,决算0万元。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出775.67万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出718.29万元,完成年初预算的126.94%。预决算差异为职工工资晋级追加、绩效增量和奖励性绩效的增加。
(二)商品和服务支出32.3万元,完成年初预算的60.23%。预决算差异为因财政资金紧缺,年底部分报销执行不完成。
(三)对个人和家庭补助支出25.08万元,完成年初预算的137.95%,预决算差异为2022年追加发放退休亡故1人抚恤金 。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
玉林市体育运动学校2022年度政府性基金支出85.15万元,较2021年度减少53.64万元,下降38.65%。其中:基本支出0万元,项目支出85.15万元。
玉林市体育运动学校2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为85.15万元,超出年初预算的100%。
2296003用于体育事业的体育彩票金支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为85.15万元,超出年初预算的100%。主要用于女生宿舍改造项目、青少年后备人才输送奖支出,预决算差异为追加了女生宿舍改造和区下拨人才输送奖。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况无,本单位无此项支出
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,原因为本单位的“三公”经费由非税收入解决,一般公共预算财政拨款无此经费安排。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额59.86万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出59.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公车改革后预留的单位公务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金184.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金85.15万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“2020年4-12月体育彩票公益金”等5个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出184.61万元,政府性基金预算支出85.15万元,国有资本经营预算支出0万元,纳入财政专户管理的非税资金18万元。从评价情况来看,预算执行率较高,未完成部分为财政资金调整原因。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,5个项目评为一等,占项目总数比例100 %;0个项目评为二等,占项目总数比例0%;0个项目评为三等,占项目总数比例0 %;0个项目评为四等,占项目总数比例0%;。自评未发现问题。
(2)部分重点项目绩效自评情况(至少选择一个重点项目做具体说明):根据年初设定的绩效目标,参加广西第十五届运动会备战参赛经费项目自评得分为92.85分,一等,项目全年预算数为169.79万元,执行数为169.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成2022区锦标赛和区运会的备战支出,夺金名次第7。自评未发现问题。
(3)部门整体绩效自评情况:自评等级为一等。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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