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玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度部门决算

2023-10-18 15:37     来源:玉林市工业和信息化局
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第一部分:玉林市绿色建材发展和应用中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分  玉林市绿色建材发展和应用中心概况

一、本单位职责

玉林市绿色建材发展和应用中心的主要职能是协助主管部门编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划,并组织实施;负责发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用;协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法,查处违反散装水泥管理规定的行为,落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作;协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作;协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作;负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题;承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市绿色建材发展和应用中心编制总数为19人,其中事业编制19人,实有财政供养人数10人,其中在职10人,退休4人。

结合本单位的职责任务、行业特点、人员配置情况和实际工作需要,成立综合部、业务部两个职能部。

(一)综合部

协调全中心基本运行,负责日常行政和业务综合协调管理。负责行政、人事、劳资、财务、档案、安全、教育、宣传、服务退休干部职工等综合性管理工作;负责党建、纪检、工青妇等工作;负责内部管理体系的建立、运行、检查与监督;负责后勤保障及固定资产(通用设备)实物管理;负责绩效考核及评先等工作;牵头负责中心重要政策文件、报告、总结的起草工作;承办领导交办的其他工作。

(二)业务部

负责协助主管部门编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划,并组织实施;负责发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用;负责协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法,查处违反散装水泥管理规定的行为,落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作;负责协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作;负责协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作;负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题;负责中心的固定资产(专用设施设备)的实物管理工作;负责承担公共服务事项中的行政确认事项以及管理工作;承办领导交办的其他工作。

第二部分  玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

(详见附件:玉林市本级2022年度部门决算公开附表)

第三部分  玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入 220.22万元,其中本年收入  220.22万元, 较2021年度决算数减少16.17万元,下降6.84%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入220.22万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加25.81万元,增长6.84%,主要原因是项目支出从政府性基金预算调到一般公共预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少41.98万元,下降100%,主要原因是项目支出从政府性基金预算调到一般公共预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 0 万元,增长0 %。

4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加 0 万元,增长0%。

5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加 0 万元,增长 0%。

6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2021年度决算数增加 0 万元,增长 0%。

7.使用非财政拨款结余 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加 0 万元,增长 0 %。

8.上年结转和结余292.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.33万元,下降0.11%,主要原因是本年收入不够支出,使用上年结转和结余支出。

(二)本部门2022年度总支出224.36万元,其中本年支出  224.36万元, 较2021年度决算数减少12.36万元,下降5.22%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出28.5万元,主要用于本单位职工基本养老保险缴费以及职业年金缴费的支出。较2021年决算数增加1.7万元,增长6.34%,主要原因是人员工资的增加。

2.卫生健康支出14.95万元,主要用于本单位职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费以及其他社会保障缴费支出。较2021年决算数增加1.33万元,增长9.77%,主要原因是人员工资的增加。

3.资源勘探工业信息等支出162.42万元,主要用于本单位的日常运转发生的基本支出。包括人员工资、日常公用经费、推广散装水泥宣传、预拌混凝土、预拌砂桨协调推广以及日常管理职能工作等方面的支出。较2021年决算数增加21.75万元,增长15.46%,主要原因是项目支出从政府性基金预算的其他支出调整到一般公共预算的资源勘探工业信息等支出。

4.住房保障支出14.47万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,较2021年决算数增加1.29万元,增长9.79%,主要原因是人员工资的增加。

5.其他支出4.01万元,主要用于开展日常业务工作补充的办公经费和专项检查经费的支出,较2021年度决算数减少38.44万元,下降90.55 %,主要原因是财政资金紧张,压减经费。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加 0 万元,增长 0%。

7.年末结转和结余287.94万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少 4.14万元,下降1.42 %,主要原因是经费的压减,本年财政拨款收入不够支出,使用上年结转和结余资金来支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市绿色建材发展和应用中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出220.34万元,较2021年度决算数增加26.06万元,增长13.41%。其中:基本支出208.03万元,项目支出12.31万元。

玉林市绿色建材发展和应用中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.54万元,支出决算为220.34万元,完成年初预算的111.54%。

(一)社会保障和就业支出年初预算为28.77万元,支出决算为28.5万元,完成年初预算的99.06%。主要用于以下支出:

1.事业单位离退休支出年初预算为0.44万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为18.88万元,支出决算为18.71万元,完成年初预算的99.10%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为9.44万元,支出决算为9.35万元,完成年初预算的99.05%。

(二)卫生健康支出年初预算为15.19万元,支出决算为14.95万元,完成年初预算的98.42%,主要用于以下支出:

1.事业单位医疗年初预算为8.73万元,决算支出为8.60万元,完成年初预算的98.51%。

2.公务员医疗补助年初预算为5.75万元,支出决算为5.65万元,完成年初预算的98.26%

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.71万元,支出决算为0.70万元,完成98.59%。

(三)资源勘探工业信息等支出年初预算为139.42万元,支出决算为162.42万元,完成年初预算的116.50%,主要用于本单位的日常运转发生的基本支出。包括人员工资、日常公用经费、推广散装水泥宣传、预拌混凝土、预拌砂桨协调推广以及日常管理职能工作等方面的支出。预决算差异的主要原因是在职人员工资的增加,支出具体情况如下:

1.  行政运行年初预算为120.42万元,支出决算为150.11万元,完成年初预算的124.66%,预决算差异的主要原因是在职人员工资和奖金的增加。

2. 其他工业和信息产业监管支出年初预算为19万元,支出决算为12.31万元,完成年初预算的64.79%,预决算差异的主要原因是经费的压减。

(四)住房保障支出年初预算为14.16万元,支出决算为14.47万元,完成年初预算的102.19%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,预决算差异的主要原因是在职人员工资的增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出208.03万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出176.85万元,完成年初预算的122.51%,预决算差异的主要原因是人员工资的增加。

(二)商品和服务支出27.16万元,完成年初预算的93.01%,预决算差异的主要原因是经费的压减

(三)对个人和家庭的补助4.21万元,完成年初预算的84.54%,预决算差异的主要原因是经费的压减

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度政府性基金支出     4.01万元,较2021年度决算数减少38.44万元,下降90.55%。其中:基本支出 0 万元,项目支出4.01万元。

玉林市绿色建材发展和应用中心2022 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为4.01万元,主要是其他政府性基金安排的支出,用于开展日常业务工作补充的办公经费和监督管理专项检查经费,预决算差异的主要原因是压减经费,本年财政拨款收入不够支出,用上年结转和结余资金来支出以及项目支出从政府性基金支出调整到一般公共预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

玉林市绿色建材发展和应用中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署,2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径(附表9同)调整为财政拨款(含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款),请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.36万元,完成预算的45%,比上年增加0.16万元,主要原因是公务接待的增加。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算0.36万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成预算的 0%,比上年增 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出0.36万元,完成预算的45%,比上年增加0.16万元,原因是公务接待的增加。国内公务接待批次4次,人次32次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出27.16万元,比年初预算数减少1.98万元,降低6.79%,比上年决算数减少0.4万元,降低 1.45%。主要原因是落实过紧日子要求压减项目支出。

(二)政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1辆,该车已于2000年被盗;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对专项业务费等1个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出19万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,全面落实年初工作计划,加强对企业的日常管理,促使和确保生产企业的产品质量全面合格,服务对象满意度较高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评,1个项目评为二等,占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因:一是对开展绩效管理工作的相关文件学习领会有差距,对绩效管理考核工作重视不够;二是项目绩效管理业务知识水平不高。下一步改进措施:一是强化学习,加强项目管理,优化资金使用效率,提高项目绩效;二是加强规范管理,确保项目资金使用符合相关法律法规和单位规定;三是继续保持资金使用透明度,及时公开项目资金使用情况,提高单位内部管理的透明度和公开性。

2.部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,专项业务费项目自评得分为87分,自评等级为二等。项目全年预算数为17万元,执行数为12.31万元,完成预算的72.41%。项目绩效目标完成情况:基本上能按照年初的预算执行。发现的主要问题及原因:于2022年10月份开始,由于市财政局停止了本单位在预算内资金的部分开支,导致年度内无法完全完成预算的执行。下一步改进措施:加强对项目绩效的管理,统筹安排资金的使用。

3.部门整体绩效自评情况:自评等级为一等。

本单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到提升。

(1)对预拌混凝土企业生产产品进行监督抽检100%情况

由于该项目为年初时一上所编制的预算项目,财政部门于二下时没有批复该项目的预算资金,所以2022年我们单位没有该专项经费开展对预拌混凝土企业生产产品进行监督抽检的工作。但我中心积极配合了自治区预拌混凝土和预拌砂浆质量抽查工作组对我市开展质量抽查的工作。

(2)全面落实“禁现”工作100%情况

根据《广西壮族自治区促进散装水泥发展和应用条例》规定,我中心派出人员对市城区周边的工程项目开展了执法检查。经检查,未发现有在禁止区域内现场搅拌的行为。现在的房地产和其他工程项目基本上都使用了预拌混凝土进行施工建设,这样对减少人工、加速施工进度和质量保证都有很大的好处,所以也大大减少了现场搅拌行为的发生。

(3)做好预拌砂浆的推广工作,加强对预拌砂浆企业的管理

今年以来,在做好兴业华腾混凝土有限公司新建年产30万吨干混砂浆生产项目备案登记后,根据我市5家预拌砂浆生产企业的情况,积极协调有关部门和单位,联系玉林市多个工程项目使用预拌砂浆,先后有玉林市中心血站、宏源新宇广场、玉林碧桂园凤凰城、碧桂园御东府、玉林绿地城、华西新民路棚户区等工程项目使用了预拌砂浆。在各方的努力下,今年预拌砂浆使用量取得了突破。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件:

    2022年

    玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度部门决算

    2023-10-18 15:37     来源:玉林市工业和信息化局
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    第一部分:玉林市绿色建材发展和应用中心概况

    一、本部门职责

    二、机构设置情况

    第二部分:玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    第三部分:玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度部门决算情况说明

    一、2022 年度收入支出决算总体情况。

    二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

    五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

    八、预算绩效管理工作开展情况。

    第四部分:名词解释

    第一部分  玉林市绿色建材发展和应用中心概况

    一、本单位职责

    玉林市绿色建材发展和应用中心的主要职能是协助主管部门编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划,并组织实施;负责发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用;协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法,查处违反散装水泥管理规定的行为,落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作;协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作;协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作;负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题;承办主管部门交办的其他工作。

    二、机构设置情况

    玉林市绿色建材发展和应用中心编制总数为19人,其中事业编制19人,实有财政供养人数10人,其中在职10人,退休4人。

    结合本单位的职责任务、行业特点、人员配置情况和实际工作需要,成立综合部、业务部两个职能部。

    (一)综合部

    协调全中心基本运行,负责日常行政和业务综合协调管理。负责行政、人事、劳资、财务、档案、安全、教育、宣传、服务退休干部职工等综合性管理工作;负责党建、纪检、工青妇等工作;负责内部管理体系的建立、运行、检查与监督;负责后勤保障及固定资产(通用设备)实物管理;负责绩效考核及评先等工作;牵头负责中心重要政策文件、报告、总结的起草工作;承办领导交办的其他工作。

    (二)业务部

    负责协助主管部门编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划,并组织实施;负责发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用;负责协助主管部门在全市范围开展散装水泥行政执法,查处违反散装水泥管理规定的行为,落实城区禁止现场搅拌混凝土、砂浆工作;负责协助主管部门做好全市预拌混凝土的推广、日常管理工作;负责协助主管部门做好全市预拌砂浆的推广、备案和日常管理工作;负责协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品等散装水泥绿色产业及绿色建材相关产业工作中出现的问题;负责中心的固定资产(专用设施设备)的实物管理工作;负责承担公共服务事项中的行政确认事项以及管理工作;承办领导交办的其他工作。

    第二部分  玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度部门决算报表

    《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

    (详见附件:玉林市本级2022年度部门决算公开附表)

    第三部分  玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度部门决算情况说明

    一、2022年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2022年度总收入 220.22万元,其中本年收入  220.22万元, 较2021年度决算数减少16.17万元,下降6.84%。收入具体情况如下:

    1.一般公共预算财政拨款收入220.22万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加25.81万元,增长6.84%,主要原因是项目支出从政府性基金预算调到一般公共预算。

    2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少41.98万元,下降100%,主要原因是项目支出从政府性基金预算调到一般公共预算。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 0 万元,增长0 %。

    4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加 0 万元,增长0%。

    5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加 0 万元,增长 0%。

    6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

    “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2021年度决算数增加 0 万元,增长 0%。

    7.使用非财政拨款结余 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加 0 万元,增长 0 %。

    8.上年结转和结余292.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.33万元,下降0.11%,主要原因是本年收入不够支出,使用上年结转和结余支出。

    (二)本部门2022年度总支出224.36万元,其中本年支出  224.36万元, 较2021年度决算数减少12.36万元,下降5.22%。支出具体情况如下:

    1.社会保障和就业支出28.5万元,主要用于本单位职工基本养老保险缴费以及职业年金缴费的支出。较2021年决算数增加1.7万元,增长6.34%,主要原因是人员工资的增加。

    2.卫生健康支出14.95万元,主要用于本单位职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费以及其他社会保障缴费支出。较2021年决算数增加1.33万元,增长9.77%,主要原因是人员工资的增加。

    3.资源勘探工业信息等支出162.42万元,主要用于本单位的日常运转发生的基本支出。包括人员工资、日常公用经费、推广散装水泥宣传、预拌混凝土、预拌砂桨协调推广以及日常管理职能工作等方面的支出。较2021年决算数增加21.75万元,增长15.46%,主要原因是项目支出从政府性基金预算的其他支出调整到一般公共预算的资源勘探工业信息等支出。

    4.住房保障支出14.47万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,较2021年决算数增加1.29万元,增长9.79%,主要原因是人员工资的增加。

    5.其他支出4.01万元,主要用于开展日常业务工作补充的办公经费和专项检查经费的支出,较2021年度决算数减少38.44万元,下降90.55 %,主要原因是财政资金紧张,压减经费。

    6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加 0 万元,增长 0%。

    7.年末结转和结余287.94万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少 4.14万元,下降1.42 %,主要原因是经费的压减,本年财政拨款收入不够支出,使用上年结转和结余资金来支出。

    二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    玉林市绿色建材发展和应用中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出220.34万元,较2021年度决算数增加26.06万元,增长13.41%。其中:基本支出208.03万元,项目支出12.31万元。

    玉林市绿色建材发展和应用中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.54万元,支出决算为220.34万元,完成年初预算的111.54%。

    (一)社会保障和就业支出年初预算为28.77万元,支出决算为28.5万元,完成年初预算的99.06%。主要用于以下支出:

    1.事业单位离退休支出年初预算为0.44万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的100%。

    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为18.88万元,支出决算为18.71万元,完成年初预算的99.10%。

    3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为9.44万元,支出决算为9.35万元,完成年初预算的99.05%。

    (二)卫生健康支出年初预算为15.19万元,支出决算为14.95万元,完成年初预算的98.42%,主要用于以下支出:

    1.事业单位医疗年初预算为8.73万元,决算支出为8.60万元,完成年初预算的98.51%。

    2.公务员医疗补助年初预算为5.75万元,支出决算为5.65万元,完成年初预算的98.26%

    3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.71万元,支出决算为0.70万元,完成98.59%。

    (三)资源勘探工业信息等支出年初预算为139.42万元,支出决算为162.42万元,完成年初预算的116.50%,主要用于本单位的日常运转发生的基本支出。包括人员工资、日常公用经费、推广散装水泥宣传、预拌混凝土、预拌砂桨协调推广以及日常管理职能工作等方面的支出。预决算差异的主要原因是在职人员工资的增加,支出具体情况如下:

    1.  行政运行年初预算为120.42万元,支出决算为150.11万元,完成年初预算的124.66%,预决算差异的主要原因是在职人员工资和奖金的增加。

    2. 其他工业和信息产业监管支出年初预算为19万元,支出决算为12.31万元,完成年初预算的64.79%,预决算差异的主要原因是经费的压减。

    (四)住房保障支出年初预算为14.16万元,支出决算为14.47万元,完成年初预算的102.19%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出,预决算差异的主要原因是在职人员工资的增加。

    三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出208.03万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出176.85万元,完成年初预算的122.51%,预决算差异的主要原因是人员工资的增加。

    (二)商品和服务支出27.16万元,完成年初预算的93.01%,预决算差异的主要原因是经费的压减

    (三)对个人和家庭的补助4.21万元,完成年初预算的84.54%,预决算差异的主要原因是经费的压减

    四、2022年度政府性基金支出决算情况

    玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度政府性基金支出     4.01万元,较2021年度决算数减少38.44万元,下降90.55%。其中:基本支出 0 万元,项目支出4.01万元。

    玉林市绿色建材发展和应用中心2022 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为4.01万元,主要是其他政府性基金安排的支出,用于开展日常业务工作补充的办公经费和监督管理专项检查经费,预决算差异的主要原因是压减经费,本年财政拨款收入不够支出,用上年结转和结余资金来支出以及项目支出从政府性基金支出调整到一般公共预算支出。

    五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

    玉林市绿色建材发展和应用中心2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

    玉林市绿色建材发展和应用中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%。

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    按照财政部的统一部署,2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径(附表9同)调整为财政拨款(含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款),请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

    2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.36万元,完成预算的45%,比上年增加0.16万元,主要原因是公务接待的增加。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算0.36万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成预算的 0%,比上年增 0 万元。

    (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

    (三)公务接待费支出0.36万元,完成预算的45%,比上年增加0.16万元,原因是公务接待的增加。国内公务接待批次4次,人次32次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0 次。

    七、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    本部门2022年度机关运行经费支出27.16万元,比年初预算数减少1.98万元,降低6.79%,比上年决算数减少0.4万元,降低 1.45%。主要原因是落实过紧日子要求压减项目支出。

    (二)政府采购支出情况说明

    本单位2022年度无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1辆,该车已于2000年被盗;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

    八、预算绩效管理工作开展情况

    (一)绩效管理工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对专项业务费等1个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出19万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,全面落实年初工作计划,加强对企业的日常管理,促使和确保生产企业的产品质量全面合格,服务对象满意度较高。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    1.项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评,1个项目评为二等,占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因:一是对开展绩效管理工作的相关文件学习领会有差距,对绩效管理考核工作重视不够;二是项目绩效管理业务知识水平不高。下一步改进措施:一是强化学习,加强项目管理,优化资金使用效率,提高项目绩效;二是加强规范管理,确保项目资金使用符合相关法律法规和单位规定;三是继续保持资金使用透明度,及时公开项目资金使用情况,提高单位内部管理的透明度和公开性。

    2.部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,专项业务费项目自评得分为87分,自评等级为二等。项目全年预算数为17万元,执行数为12.31万元,完成预算的72.41%。项目绩效目标完成情况:基本上能按照年初的预算执行。发现的主要问题及原因:于2022年10月份开始,由于市财政局停止了本单位在预算内资金的部分开支,导致年度内无法完全完成预算的执行。下一步改进措施:加强对项目绩效的管理,统筹安排资金的使用。

    3.部门整体绩效自评情况:自评等级为一等。

    本单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到提升。

    (1)对预拌混凝土企业生产产品进行监督抽检100%情况

    由于该项目为年初时一上所编制的预算项目,财政部门于二下时没有批复该项目的预算资金,所以2022年我们单位没有该专项经费开展对预拌混凝土企业生产产品进行监督抽检的工作。但我中心积极配合了自治区预拌混凝土和预拌砂浆质量抽查工作组对我市开展质量抽查的工作。

    (2)全面落实“禁现”工作100%情况

    根据《广西壮族自治区促进散装水泥发展和应用条例》规定,我中心派出人员对市城区周边的工程项目开展了执法检查。经检查,未发现有在禁止区域内现场搅拌的行为。现在的房地产和其他工程项目基本上都使用了预拌混凝土进行施工建设,这样对减少人工、加速施工进度和质量保证都有很大的好处,所以也大大减少了现场搅拌行为的发生。

    (3)做好预拌砂浆的推广工作,加强对预拌砂浆企业的管理

    今年以来,在做好兴业华腾混凝土有限公司新建年产30万吨干混砂浆生产项目备案登记后,根据我市5家预拌砂浆生产企业的情况,积极协调有关部门和单位,联系玉林市多个工程项目使用预拌砂浆,先后有玉林市中心血站、宏源新宇广场、玉林碧桂园凤凰城、碧桂园御东府、玉林绿地城、华西新民路棚户区等工程项目使用了预拌砂浆。在各方的努力下,今年预拌砂浆使用量取得了突破。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指玉林市财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费,是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    关联文件: