目录

第一部分：玉林市野生动植物保护站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市野生动植物保护站2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市野生动植物保护站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市野生动植物保护站概况

一、本单位职责

野生动植物保护和研究、检测鉴定、监测保障及进出口管理和维护生态平衡。野生动植物保护政策、名录拟定和监督实施；宣传教育、研究、调查与监测；生存环境评估；物种、价值评估、年龄、质量鉴定；资源监测和信息服务等相关的各项工作。

二、机构设置情况

玉林市林业局管理的正科级全额拨款参公管理的事业单位，核定全额拨款事业编制5名。设站长1名，副站长1名。人员编制结构比例为：管理人员编制不高于50％，专业技术人员编制不低于40％。

第二部分：玉林市野生动植物保护站2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：玉林市野生动植物保护站2022年度部门决算公开附表）

第三部分：玉林市野生动植物保护站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入105.05万元，其中本年收入105.05万元,较2021年度决算数增加6.33万元，增长6.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入105.05万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加6.33万元，增长6.41%，主要增长是本单位在职人员薪级及级别增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0，本单位无此收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0，本单位无此收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，本单位无此收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0，本单位无此收入。

6.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0，本单位无此收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，本单位无此收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3.21万元，本单位本年无此收入。

（二）本单位2022年度总支出105.05万元，其中本年支出万元,较2021年度决算数增加6.33万元，增长6.41%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，本单位无此支出。

2.科学技术支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.社会保障和就业支出（类）15.05万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险费缴费及职业年金缴费的支出。较2021年度决算数增加1.04万元，增长7.42％，主要原因是养老保险缴费基数增加导致人员经费支出增加。

5.卫生健康支出（类）7.21万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。较2021年增加0.5万元，增长7.45％。主要原因是按照国家政策规定计算的职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数增加所致。

6.节能环保支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

7.城乡社区支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

8.农林水支出（类）75.27万元，主要用于本单位林业事业单位的基本、项目支出，比上年增长1.03万元，增长1.39％。较2021年有所增加是各项资福利等基本支出略有增加所致。

9.住房保障支出（类）7.52万元，主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2021年度决算数增加0.55万元，增长7.89％，主要原因是计缴基数增大所致。

10.结余分配0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

11.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3.21万元，主要原因是本年无年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市野生动植物保护站2022年度一般公共预算财政拨款支出105.05万元，较2021年度决算数增加6.33万元，增长6.41%。其中：基本支出100.79万元，项目支出4.26万元。

玉林市野生动植物保护站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.44万元，支出决算为105.05万元，完成年初预算的112.43%。具体如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0，本单位无此支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算0万元。支出决算为0万元。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为15.05万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的100％。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.03万元，同比增加0.69万元，增长7.39％，主要原因是本年缴费基数调整养老保险支出增加所致。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.02万元，同比增加0.35万元，增长7.49％，主要原因是本年缴费基数调整职业年金缴费支出增加所致。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为7.21万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的100％。其中：

1.行政单位医疗（项）支出4.64万元。

2.公务员医疗补助（项）支出2.51万元。

3.其他行政事业单位医疗支出0.06万元。

（五）农林水支出（类）年初预算为63.66万元，支出决算为75.27万元，完成年初预算的118.24％，支出同比增加5.34万元，增长9.16％，超出预算11.61万元，决算比年初预算增加的原因主要是人员工资及绩效奖励等支出的增加。具体如下：

1.事业运行（项）支出71.21万元，主要用于本单位人员及运行经费保障方面的支出。其中：基本支出71万元，项目支出0.21万元。

2.野生动植物保护支出3.5万元。

3.其他林业和草原支出0.56

（六）住房保障支出（类）年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100％，决算支出较去年增长0.55万元，主要是基数调整导致支出增加所致。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出92.77万元，完成年初预算的120.07%，较上年增加6.11万元，增长7.05%，主要是由于人员工资绩效奖金等增加所致。

（二）商品和服务支出8.02元，完成年初预算的71.8%，决算数较上年减少4.56万元，减少36.25%，主要是本年度节约了经费开支及项目有所减少所致。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市野生动植物保护站2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市野生动植物保护站2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无此项支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市野生动植物保护站2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市野生动植物保护站2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

本单位无此支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0，比上年增减0。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0，比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排玉林市野生动植物保护站0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0，比上年减少0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0，比上年减少0万元。2022年，玉林市野生动植物保护站0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0，比上年减少0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出8.02万元，比年初预算数减少3.15万元，降低28.20%，比上年决算数减少4.56万元，降低36.25%。主要原因是节约了单位运作经费支出，落实过紧日子要求压减办公类支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。

组织对“自治区财政林业改革发展资金(动物疫病疫源防控补助)”、“玉林市野生动植物保护站专项业务费”等2个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出6.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从绩效评价看本单项目绩效年度目标为建设动物疫病疫源及动植物保护宣传标准站，已完成建设。项目于2023年继续实施，完成了动物疫病疫源及动植物保护宣传等具体工作。指标已完成总体上实现年初绩效目标，绩效衡量指标设定较为合理完整。绩效评价整体能反映绩效目标。

总体自我评价：大致完成2022年度绩效目标，总体完成情况良好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例50%；个项目评为二等，占项目总数比例50%；自评发现的主要问题是绩效目标设置不够明确，完成情况稍缺佐证，原因是绩效目标编制经验不足，解决措施为多学习，不断完善绩效目标编制及完成情况。

（3）单位整体绩效自评情况：自评等级为一等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市野生动植物保护站2022年度部门决算公开附表.XLS