目    录

第一部分：玉林市森林病虫防治检疫站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市森林病虫防治检疫站2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市森林病虫防治检疫站2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市森林病虫防治检疫站概况

一、本部门职责

承担林业有害生物防治管理、林业有害生物预测预报、基层林业有害生物预测预报和防治机构管理、林业有害生物检疫、林业有害生物防治与检疫技术培训、林业有害生物防治检疫技术开发与推广、林业有害生物防治与检疫宣传等工作。

二、机构设置情况

玉林市森林病虫防治检疫站是玉林市林业局直属单位，属参照公务员管理事业单位。单位内设办公室、财务室等职能科室。

第二部分：玉林市森林病虫防治检疫站 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市森林病虫防治检疫站2022年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市森林病虫防治检疫站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入204.29万元，其中本年收入203.67万元, 较2021年度决算数增加4.25万元，增长2.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入203.67万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加4.25万元，增长2.13%，主要原因是有害生物防治项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，和上年相比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无事业收入，和上年相比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无经营活动取得的收入，和上年相比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无其他收入，和上年相比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项内容。

8.上年结转和结余0.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少55.05万元，下降98.89%，主要原因是有害生物防治项目跨年度实施部分资金减少。

（二）本部门2022年度总支出204.29万元，其中本年支出 204.18万元, 较2021年度决算数减少50.29万元，下降19.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是和上年相比无变化。

2．科学技术支出（类）17.3万元，较2021年度决算数增加17.3万元，增长100%，原因是本年度新增有害生物防治服务项目支出。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，和上年相比无变化。

4．社会保障和就业支出（类）27.33万元，主要用于本单位按国家规定发放的离休费、抚恤金、离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。较2021年度决算数增加1.43万元，上升5.52％，主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。

5．卫生健康支出（类）13.11万元，较2021年度决算数增加1万元，增长8.26%，主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。

6．节能环保支出（类）0.00万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有水源林保护相关工作方面的支出，与上年相比无变化。

7．城乡社区支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，和上年相比无变化。

8．农林水支出（类）133.87万元，主要用于林业方面的支出，包括：林业事业单位的基本支出、林业有害生物防治等。比上年减少70.98万元，减少34.65％。支出较2021年减少的原因，主要是由于本年市本级安排的项目支出比上年有所减少所致。

9．住房保障支出（类）12.57万元，主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出等。较2021年度决算数增加0.96万元，增加8.27％，主要原因是在职人员社保基数调整。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无本项内容，和上年相比无变化。

11.年末结转和结余0.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.51万元，下降82.26%，主要原因是跨年度实施项目结余资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市森林病虫防治检疫站2022 年度一般公共预算财政拨款支出203.67万元，较2021年度决算数减少50.21万元，下降19.78%。其中：基本支出177.01万元，项目支出26.66万元。

玉林市森林病虫防治检疫站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.73万元，支出决算为203.67万元，完成年初预算的91.03%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为27.81万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的98.27％，增加1.43万元，上升5.52％，主要用于本单位按国家规定发放的离休费、抚恤金、离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。上升的主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。其中：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.76万元，同比增加1.28万元，上升8.27％，主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。

2．机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.38万元，同比增加0.64万元，上升8.27％，由于在职人员社保基数调整导致此项支出增加。

3．行政单位离退休（项）支出2.2万元，同比减少0.48万元，减少17.91％，由于退休人员支出安排调整导致此项支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为13.11万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的100％，同比增加1万元，上升8.26％，主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。其中：

1．事业单位医疗（项）支出7.75万元，同比增加0.59万元，上升8.24％，主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。

2．公务员医疗补助（项）支出5.26万元，同比增加0.41万元，上升8.45％，主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。

3.其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.1万元，同比增加0万元，上升0％。

（三）农林水支出（类）年初预算为170.24万元，支出决算为133.36万元，完成年初预算的78.34％，支出同比减少70.9万元，减少34.71％。主要用于林业方面的支出，包括：林业事业单位的基本支出、林业有害生物防治等。支出同比减少的原因，主要是由于本年森林植被恢复费安排的项目支出减少所致。其中：

1．林业事业机构（项）支出124万元，主要是保障林业事业机构运行方面的支出。其中：基本支出124万元，项目支出0万元。

2．林业草原防灾减灾（项）支出9.36万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出9.36万元。

3．其他林业和草原支出（项）支出0万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100％，支出同比增加0.96万元，增加8.27％。主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出和职工住房补贴，支出较2021年度决算数增加的主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。其中：住房公积金（项）支出12.57万元，其中：基本支出12.57万元，项目支出0.00万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出155.39万元，完成年初预算的114.18％。决算比年初预算增加的原因主要是人员工资及绩效奖励等支出的增加。

（二）商品和服务支出18.68万元，完成年初预算的76.8％。主要是公用经费中其他商品和服务支出项决算数比年初预算数减少。

（三）对个人和家庭的补助支出2.95万元，完成年初预算的100％。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市森林病虫防治检疫站2022年度政府性基金支出0    万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

玉林市森林病虫防治检疫站2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市森林病虫防治检疫站2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市森林病虫防治检疫站2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.89万元，完成预算的71.77%，比上年减少0.35万元，主要原因是公务用车维修费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.8万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位无该项支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位无该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.8万元，完成预算的98.77%，比上年增加0.57万元，原因是按照实际工作需要，公务用车维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.8万元，平均每辆0.8万元。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成预算的20.93%，比上年增加0.09万元，原因是根据工作实际，公务接待活动有所增加。国内公务接待批次1次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出18.68万元，比年初预算数减少2.16万元，降低10.36%，比上年决算数增加1.92万元，增长11.46%。主要原因是：差旅费支出2万元，比2021年增加0.57万元，增长39.86%；公务用车运行维护费支出0.8万元，比2021年增加0.57万元，增长247.83%。主要原因是：单位公务执法活动增加，公务用车维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金91.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“玉林市林业有害生物防控”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出91.3万元，政府性基金预算支出0      万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，玉林市林业有害生物防控等共4个项目，严格按照财政有关规定执行，基本完成年初设定绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例25%；2个项目评为二等，占项目总数比例50%；1个项目评为三等，占项目总数比例25%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：一是业务部门加快办理进度，尽快达到支付条件；二是加强与财政部门沟通，确保顺利拨付资金。

（2）根据财政部门设定，本单位无重点项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市森林病虫防治检疫站2022年度部门决算公开附表.XLS