目    录

第一部分：玉林市林政稽查支队概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市林政稽查支队2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市林政稽查支队2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市林政稽查支队概况

一、本部门职责

依照法定程序行使市林业行政部门执法稽查职能，对违反林业有关法律、法规的行为进行立案、调查和作出林业行政处罚等业务工作。在本市（县）辖区内依法对林竹采伐、擅自开垦征占用林地、木材经营（加工）的木材运输凭证运输管理实施执法监督检查。依法对森林病虫鼠害、野生动植物管理和林业种苗生产供应、产品质量实施执法监督。

二、机构设置情况

玉林市林政稽查支队是玉林市林业局直属单位，属参照公务员管理事业单位。单位内设办公室、财务室等职能科室。

第二部分：玉林市林政稽查支队2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市林政稽查支队2022年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市林政稽查支队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入97.37万元，其中本年收入97.37万元, 较2021年度决算数增加2.66万元，增长2.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入97.37万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2.66万元，增长2.81%，主要原因是林业执法项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，和上年相比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无事业收入，和上年相比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无经营活动取得的收入，和上年相比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无其他收入，和上年相比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项内容。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是单位无上年结转和结余资金。

（二）本部门2022年度总支出97.37万元，其中本年支出  97.37万元, 较2021年度决算数增加2.66万元，上升2.81%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是和上年相比无变化。

2．科学技术支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，原因是和上年相比无变化。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，和上年相比无变化。

4．社会保障和就业支出（类）14.19万元，主要用于本单位按国家规定发放的离休费、抚恤金、离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。较2021年度决算数增加0.96万元，上升7.26％，主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。

5．卫生健康支出（类）6.82万元，较2021年度决算数增加0.58万元，增长9.29%，主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。

6．节能环保支出（类）0.00万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有水源林保护相关工作方面的支出，与上年相比无变化。

7．城乡社区支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，和上年相比无变化。

8．农林水支出（类）69.55万元，主要用于林业方面的支出，包括：林业事业单位的基本支出、林业有害生物防治等。比上年增加0.62万元，上升0.9％。支出较2021年增加的原因，主要是由于本年市本级安排的项目支出比上年有所增加。

9．住房保障支出（类）6.82万元，主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出等。较2021年度决算数增加0.51万元，增加8.08％，主要原因是在职人员社保基数调整。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无本项内容，和上年相比无变化。

11.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位本年度及上年度无年末结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市林政稽查支队2022 年度一般公共预算财政拨款支出97.37万元，较2021年度决算数增加2.66万元，上升2.81%。其中：基本支出95.35万元，项目支出2.02万元。

玉林市林政稽查支队2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.29万元，支出决算为97.37万元，完成年初预算的106.66%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为14.23万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的99.72％，增加0.96万元，上升7.26％，主要用于本单位按国家规定发放的离休费、抚恤金、离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险费方面的支出。上升的主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。其中：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.09万元，同比增加0.67万元，上升7.96％，主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。

2．机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.55万元，同比增加0.34万元，上升8.08％，由于在职人员社保基数调整导致此项支出增加。

3．行政单位离退休（项）支出0.55万元，同比减少0.05万元，减少8.33％，由于退休人员支出安排调整导致此项支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100％，同比增加0.58万元，上升9.29％，主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。其中：

1．事业单位医疗（项）支出4.21万元，同比增加0.32万元，上升8.23％，主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。

2．公务员医疗补助（项）支出2.55万元，同比增加0.26万元，上升11.35％，主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。

3.其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.06万元，同比增加0.01万元，上升20％。

（三）农林水支出（类）年初预算为63.42万元，支出决算为69.55万元，完成年初预算的109.67％，支出同比增加0.62万元，上升0.9％。主要用于林业方面的支出，包括：林业事业单位的基本支出、林业有害生物防治等。支出同比增加的原因，主要是由于本年林业执法项目支出增加所致。其中：

1．林业事业机构（项）支出67.53万元，主要是保障林业事业机构运行方面的支出。其中：基本支出67.53万元，项目支出0万元。

2．林业执法与监督（项）支出2.02万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.02万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100％，支出同比增加0.51万元，增加8.08％。主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出和职工住房补贴，支出较2021年度决算数增加的主要原因是在职人员社保基数调整导致此项支出增加。其中：

住房公积金（项）支出6.82万元，其中：基本支出6.82万元，项目支出0.00万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出84.43万元，完成年初预算的114.18％。决算比年初预算增加的原因主要是人员工资及绩效奖励等支出的增加。

（二）商品和服务支出10.19万元，完成年初预算的76.8％。主要是公用经费中其他商品和服务支出项决算数比年初预算数减少。

（三）对个人和家庭的补助支出0.73万元，完成年初预算的100％。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市林政稽查支队2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市林政稽查支队2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市林政稽查支队2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市林政稽查支队2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，主要原因是本年度单位无有关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位无该项支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位无该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，本年度单位无有关支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是根据工作实际，本年度单位无有关支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出10.19万元，比年初预算数减少2.67万元，降低20.76%，比上年决算数减少2.74万元，下降21.19%。主要原因是：差旅费支出1.43万元，比2021年减少0.59万元，下降29.21%；办公费支出0.68万元，比2021年减少0.51万元，下降42.86%。主要原因是：本单位2022年牢固树立过紧日子的思想，压减不必要的公用开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“玉林市林政稽查支队专项业务费”、“2022年林业改革发展资金-自治区育林金减收补助”共2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，玉林市林政稽查支队专项业务费项目严格按照财政有关规定执行开支，达到了保障单位正常运行，各项林业工作正常开展的绩效目标。2022年林业改革发展资金-自治区育林金减收补助项目根据工作实际结转到下一年实施。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，0个项目评为一等，占项目总数比例0%；1个项目评为二等，占项目总数比例50%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项目评为四等，占项目总数比例50%。自评发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：一是业务部门加快办理进度，尽快达到支付条件；二是加强与财政部门沟通，确保顺利拨付资金。

（2）根据财政部门设定，本单位无重点项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市林政稽查支队2022年度部门决算公开附表.XLS