目    录

第一部分玉林市林业技术推广站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市林业技术推广站2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市林业技术推广站2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市林业技术推广站概况

一、本单位职责

本单位的主要职责为玉林市推广相关的林业技术，负责制订全市林业技术推广中长期规划和年度计划并组织实施；负责管理和指导全市林业技术推广工作；负责管理和指导林业科技新成果、新技术、新品种在全市的推广和示范工作；提供技术咨询、信息服务和技术培训。

二、机构设置情况

玉林市林业技术推广站是玉林市林业局主管的正科级公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款，单位核定编制9人，实有编制9人，设置正职1名，副职2名；编制结构比例为：管理人员编制不高于50％，专业技术人员编制不低于40％。

第二部分：玉林市林业技术推广站2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：玉林市林业技术推广站2022年度部门决算公开附表）

 第三部分：玉林市林业技术推广站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入89.08万元，其中本年收入89.08万元, 较2021年度决算数增加31.24万元，增长54.01%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入89.08万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加31.24万元，增长54.01%，主要原因是本单位本年新增在编人员5人，涨幅125%，导致各项经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 ，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0，主要原因是本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0，主要原因是本单位无上年结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出89.08万元，其中本年支出89.08万元, 较2021年度决算数增加31.24万元，增长54.01%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

2．科学技术支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4．社会保障和就业支出（类）13.91万元，主要用于本单位按国家规定发放的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险费方面及职业年金的支出。较2021年度决算数增加5万元，增长14.52％，主要原因是新增在编人员导致社保缴费增加。

5．卫生健康支出（类）6.56万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。较去年减少2.64万元，增长67.65％。主要原因是新增在编人员5人导致职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费的增加。

6．节能环保支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

7．城乡社区支出（类）0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

8．农林水支出（类）62.02万元，主要用于本单位林业事业单位的基本支出、林业技术推广支出，比上年增加13.01万元，增长26.55％。较2021年降低的原因，主要是新增在编人员5人，导致经费支出增加。

9．住房保障支出（类）6.64万元，主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2021年度决算数增加2.52万元，增长61.76％，主要原因是新增在编人员5人，导致住房公积金缴费支出增加。

10．结余分配0.00万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

11．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度减少8.09万元，减少100％，主要原因是本年度无年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市林业技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出89.08万元，较2021年度决算数增加31.24万元，增长54.01%。其中：基本支出88.52万元，项目支出0.56万元。

玉林市林业技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.76万元，支出决算为89.08万元，完成年初预算的154.24%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算0万元。支出决算为0万元。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为9.05万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的153.70％。具体如下：

1．事业单位离退休（项）支出0.55万元，同比减少0.19万元，下降25.67％，主要是退休人员物业补贴经济分类科目不同。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.91万元，同比增加3.46万元，增长63.49％，主要原因是新增在编人员5人导致社保缴费增加。

3．机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.45万元，同比增加1.73万元，增长63.6％，主要原因是新增在编人员5人导致社保缴费增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为4.14万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的158.45％。其中：

1．行政单位医疗（项）支出4.12万元。

2．公务员医疗补助（项）支出2.42万元。

3．其他社会保障缴费（项）支出0.02万元。

（五）农林水支出（类）年初预算为40.43万元，支出决算为62.02万元，完成年初预算的153.40％，支出同比增加13.01万元，增加26.55％。主要用于本单位的基本支出、林业技术推广支出，同比增加的原因是本单位新增在编人员5人导致各项经费支出增加。具体如下：

1．事业机构支出61.46万元，主要用于本单位人员及运行经费保障方面的支出。其中：基本支出61.46万元。

2．其他林业和草原支出0.56万元，主要是林业事业机构运行的支出及林业技术推广支出。其中：基本支出0万元，项目支出0.56万元。

（六）住房保障支出（类）年初预算为4.15万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的159.03％，支出同比增长2.52万元，增长61.76％。增长的主要原因是新增在编人员5人，导致住房公积金缴费支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出88.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出84.36万元，完成年初预算的201.24%。主要原因是本单位新增在编人员5人，涨幅125%,导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出3.61万元，完成年初预算的48.82%。本年度节约了经费开支，且有上级资金补充经费，故该支出有所减少。

（三）对个人和家庭的补助支出0.55万元，完成年初预算59.13%。主要原因是退休物业补调整入工资福利支出所致。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市林业技术推广站2022年度政府性基金支出0万元，较年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市林业技术推广站2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

本单位无政府性基金预算及支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市林业技术推广站2022年度国有资本经营预算支出    0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市林业技术推广站2022年度无国有资本经营预算，无国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0，比上年增减0万元，本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市林业技术推广站0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成预算的0，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年玉林市林业技术推广站0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为全额拨款一类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度  个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。无2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“2022年林业改革发展资金-自治区育林金减收补助”1个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出5.68 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按照合同前完成了检测八角3批次、油茶7批次，并出具了通过专家论证的具备CMA资质的评估报告。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评， 1个项目评为一等，占项目总数比例100 %；

本项目绩效自评结果为一等。

（2）单位整体绩效自评情况：自评等级为一等

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。