中国共产党玉林市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算 

目    录

第一部分：中国共产党玉林市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党玉林市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党玉林市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释 

第一部分：中国共产党玉林市委员会

机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻执行党中央、中央编委，自治区党委、自治区党委编委及市委有关机构改革和机构编制管理的政策法规。研究制定市委机构编制工作中长期规划及年度工作计划。统一管理市本级和指导县（市、区）党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关（以下简称党政群机关）以及事业单位的机构编制工作。对全市机构编制进行宏观管理和总量控制。

（二）研究拟订玉林市机构改革方案，审核县（市、区）机构改革方案，指导协调县（市、区）及乡镇机构改革及机构编制管理工作。

（三）审核市本级党政群机关的“三定”规定以及内设机构、人员编制和领导职数的调整。协调市本级各部门之间、市本级各部门与县（市、区）的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（四）拟订市本级党政群机关，县（市、区）、乡（镇）行政编制总额分配方案。审核设区的市科级行政机构设置。审核县（市、区）、乡（镇）行政编制总额的调整。

（五）研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案。研究拟订事业编制总量控制办法。研究拟订相关领域事业单位编制标准及实施办法。审核市本级事业单位“三定”规定或机构编制方案以及机构设置、人员编制和领导职数的调整。负责事业单位的设立、变更、注销登记管理工作。审核县（市、区）的科级事业单位的设置，指导协调县（市、区）乡镇事业单位改革和机构编制管理工作。

（六）对全市各级各部门贯彻中央、自治区、玉林市关于机构改革和机构编制管理工作方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。

（七）负责机构改革和机构编制管理的理论研究和信息宣传工作，负责机构编制工作的情况综合、业务培训及数据统计工作。

（八）研究制定全市机构编制电子政务规划并组织实施。负责市本级机构编制实名制管理，指导县（市、区）机构编制实名制管理工作，研究制定全市机构编制电子政务管理制度并组织实施。负责政务和公益域名注册管理工作。

（九）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

(十)、承担市行政制度改革工作领导小组和市分类推进事业单位改革工作领导小组的日常工作。

二、机构设置情况

中共玉林市委机构编制委员会办公室下属1个参照公务员法管理的相当副处级财政全额拨款事业单位：玉林市事业单位登记管理中心。

市委编办内设秘书科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科和电子政务科5个职能科室。市行政审批制度改革工作领导小组办公室、市分类推进事业单位改革工作领导小组办公室和市推行政府部门权力清单制度工作领导小组办公室均设在市编办。

二、部门决算单位构成

中共玉林市委员会机构编制委员会办公室部门决算包含2个单位，即是中共玉林市委员会机构编制委员会办公室机关本级、玉林市事业单位登记管理中心。

第二部分：中共玉林市委员会机构编制委员会办公室  2022年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件： 2022年度部门决算公开附表)

第三部分：中共玉林市委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入498.13万元，其中本年收入496.77万元, 年初结转和结余1.36万元，较2021年度决算数减少14.82万元，减少2.90%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入496.77万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少14.82万元，减少2.90%,主要原因是厉行节约，根据实际情况减少日常办公经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余1.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2022年度总支出498.13万元，其中本年支出496.77万元, 较2021年度决算数减少14.82万元，减少2.90%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）348.19万元：主要用于保障办本级及下属机构玉林市事业单位登记管理局的正常运转，支持履行职能，保障各科（局）的项目支出需要，以及支持市委市政府交办的各项任务等。较2021年度决算数减少26.15万元，减少6.99%，主要原因是日常公用支出减少。

2.社会保障和就业（类）77.72万元：主要用于办本级按国家规定发放的离退休人员补贴和社会保险费、职业年金缴费等方面的支出。较2021年度决算数增加5.49万元，增长7.6%，主要原因是人员变动，2022年新增退休2人，导致缴费基数变化。

3. 卫生健康支出36.05元：主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2021年度决算数增加3.09万元，增长9.38%，主要原因是人员变动，2022年新增退休2人，导致缴费基数变化。

4．住房保障支出（类）34.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加2.75万元，增长8.58%，主要原因是缴费基数增大，增加住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有结余分配。

6.年末结转和结余 1.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是年末结转和结余与2021年度持平，没有增加也没有减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共玉林市委机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出496.77万元，较2021年度决算数减少14.82万元，减少2.90%。其中：基本支出486.84万元，项目支出9.94万元。

中共玉林市委机构编制委员会办公室 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.7万元，支出决算为486.84万元，超出年初预算的9.72%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为296.92万元，支出决算为348.19万元，超出年初预算的17.27%。差异原因一是财政追加市委编办机关本级及下属单位玉林市事业单位登记管理局人员调整工资，二是根据玉林市人民政府有关规定发放2021年绩效考核奖励经费等

主要用于为行政单位提供后勤服务的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出，以及为维持我办正常运转提供后勤服务的相关支出。

1.行政运行本年财政拨款支出决算数338.26万元，年初预算数是241.92万元，差异96.34万元，差异原因人员变动。

2.一般行政管理事务本年财政拨款支出决算数9.94万元，年初预算数45万元，差异35.06万元，差异原因是客观条件发生变化，安排的资金无法按原计划实施。

（二）社会保障和就业支出年初预算为75.92万元，支出决算为77.72万元，超出年初预算的23.7%，差异原因是离退休经费增加。

1.归口管理的行政单位离退休年初预算6.31万元，决算支出8.11万元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数是46.41万元，决算支出46.41万元；3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数23.2万元，决算支出23.2万元。

（三）卫生健康支出年初预算数为36.05万元，支出决算36.05万元，差异0万元，没有差异。

1.行政单位医疗本年财政拨款支出决算数21.46万元，年初预算数21.46万元，差异0万元，没有差异。

2.事业单位医疗本年财政拨款支出决算数14.59万元，年初预算数14.59万元，差异0万元，没有差异。

3.公务员医疗卫生补助本年财政拨款决算数14.30万元，年初预算数14.30万元，差异0万元，没有差异。

4.其他行政事业单位医疗支出决算数0.29万元。年初预算数0.29万元，差异0万元，没有差异。

（四）住房保障支出年初预算34.81万元，支出决算34.81万元，完成年初预算的100%。

住房公积金本年财政拨款支出决算34.81万元，年初预算34.81万元，差异0万元，没有差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出486.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出424.73万元，年初预算340.49万元，超出年初预算的24.74%。差异的主要原因是人员变化、绩效奖励金支出。

（二）对个人和家庭的补助支出10.75万元，年初预算数为8.23万元，超出年初预算的30.62%，主要原因是退休人员有变化，追加发放退休人员一次性生活补贴。

（三）商品和服务支出51.35万元，年初预算数为39.98万，超出年初预算的28.44%。差异的原因是2021年的结转数全部结转到该科目；该类支出年初预算数中其他商品和服务支出为8万元，年末决算数据其他商品和服务支出只有3.26万元，核算口径有差异所致。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中共玉林市委机构编制委员会办公室2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中共玉林市委机构编制委员会办公室2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有政府性基金预算，支出决算也没有。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有政府性基金预算，支出决算也没有。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中共玉林市委机构编制委员会办公室2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出    0万元。

中共玉林市委机构编制委员会办公室2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有国有资本经营预算，支出决算也没有。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有国有资本经营预算，支出决算也没有。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.82万元，超出年初预算的41%。比上年增加0.82万元，主要原因是车辆运行经费增加，其中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.03万元；公务接待费支出决算0.79万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（部门）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计   0个，累计0人次。开支内容包括：此项开支为0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，没有购置公务车辆。

公务用车运行支出2.03万元，超出年初预算的1.5%，比上年增加0.03万元，原因是用车次数和行程增加，运行费用增大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，中共玉林市委员会机构编制委员会办公室、下属单位玉林市事业单位登记管理中心开支财政拨款的机关事务局委托管理使用公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.03万元，平均每辆2.03万元。

（三）公务接待费支出0.79万元，年初预算为0万元，超出年初预算的100%，比上年增加0.31万元，提高64.58%，原因是由于有重要工作任务，按照规定进行接待。国内公务接待4批次，人次42次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出 51.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数39.98增加11.37万元，提高28.44%。主要原因是：年初预算时2021年结转数全部结转到该科目;主要原因是：办公费、工会费、邮电费、其他交通费用和其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 组织对玉林市委编办开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出443.7万元，自评得分100分。从评价情况来看：
    ⑴预算编制方面：一是收入编制完整；二是项目支出编制合规并按规定编制政府采购预算；三是预算细化率为100%。
    ⑵预算执行方面：一是预算完成较好。二是支出进度达到要求。三是预决算管理制度健全，制定有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度并得到执行。四是资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。五是预决算信息按规定公开。六是资产管理制度健全，已制定资产管理制度并得到有效执行；七是资产管理安全，资产保存完整，资产处置符合规定，资产账务管理符合规定。
    ⑶绩效评价方面：市委编办核心职能履职效果总体较好。

2.2022年域名解析专项工作经费。2022年财政支出项目绩效工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金45万元。其中，申请域名解析专项工作经费10万元，支出6.92万元，开展玉林市直399个政务域名、公益域名管理维护 ， 加强党政群机关和事业单位域名注册、网站挂标管理工作，有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，维护党政群机关和事业单位的合法权益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。