玉林市生态环境应急与技术服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分：玉林市生态环境应急与技术服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市生态环境应急与技术服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市生态环境应急与技术服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市生态环境应急与技术服务中心概况

一、本部门职责

1、制定全市环境应急预案并指导各县（市、区）环境安全应急机构制定应急预案；

2、组织开展环境安全预警工作，监督重点企业执行环境安全应急预案和建设环境安全设施，监视重点企业的环境安全行为并建立企业环境安全档案，监控企业安全储存、运输危险品；

3、组织建设和维护环境安全应急信息系统，受理突发环境污染事件的报告；

4、组织环境应急人员的专业培训和应急演练；

5、管理、购置和维护环境安全应急装备；

6、组织开展现场应急工作；

7、及时确定污染物种类、浓度、污染范围、对人群和动植物以及生态环境的危害程度，提出环境安全应急对策；

8、协调有关部门、专家参与环境应急行动；

9、负责事故现场的通信联络及时准确地向上级报告应急处置情况；

10、负责事故现场调查取证；

11、负责应急装备、物资材料的调度和补给；

12、协助有关部门疏散人群并采取安全防护措施；

13、配合政府有关部门做好环境事故的新闻发布工作

14、组织环境污染事故损失评估，配合地方政府做好善后和环境修复工作。

二、机构设置情况

玉林市生态环境应急与技术服务中心属于正科级公益一类事业单位。

2、人员构成情况 

玉林市生态环境应急与技术服务中心，事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：玉林市生态环境应急与技术服务中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件玉林市生态环境应急与技术服务中心2022年度单位决算公开附表）

第三部分：玉林市生态环境应急与技术服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入114.42万元，其中本年收入114.42万元, 较2021年度决算数减少19.74万元，下降14.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入114.42万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少19.74万元，下降14.71%，主要原因是项目减少，节约开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）本部门2022年度总支出114.42万元，其中本年支出万元, 较2021年度决算数减少19.74万元，下降14.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于无，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

2.社会保障和就业支出17.69万元：主要用于缴交干部职工的社会养老保险、职业年金费用等方面的支出；较2021年度决算数增加8.15万元，增长85.43%，主要原因是人员增加、增资社保基数增加。

3.卫生健康支出支出4.42万元：主要用于缴纳行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助方面的支出；较2021年度决算数减少0.19万元，减少4.12%，主要原因是节约开支。

4.节能环保支出83.51万元：主要用于保障本单位正常运转，支持履行职能，保障部门的项目支出。较2021年度决算数减少9.68万元，减少10.39%，主要原因是项目减少，节约开支。

5.住房保障支出8.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数增加4.03万元，增长84.49%，主要原因是人员增加，缴纳基数增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市生态环境应急与技术服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出114.42万元，较2021年度决算数减少19.74万元，下降14.71%。其中：基本支出114.42万元，项目支出0万元。

玉林市生态环境应急与技术服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.92万元，支出决算为114.42万元，完成年初预算的58.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。

（二）社会保障和就业类科目支出年初预算为12.76万元，支出决算数为17.69万元，完成年初预算的138.64%。主要用于职工养老保险和职工职业年金。增加的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

（三）卫生健康支出年初预算为2.18万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的202.758%。主要用于职工医疗保险、生育险、公务员补助险等。增加的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

1. 节能环保支出年初预算153.6万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的54.37%。主要用于日常工作运维专项业务项目。

（五）住房保障支出年初预算为6.38万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的139.93%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。增加的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出114.42万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出109.36万元，完成年初预算的193.73 %。增加的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

（二）商品和服务支出5.06万元，完成年初预算的52.38%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市生态环境应急与技术服务中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市生态环境应急与技术服务中心2022 年度政府性基金支出年初预算为65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一） 其他环境保护管理事务支出年初预算为65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是根据财政局要求进行挂账处理。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市生态环境应急与技术服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市生态环境应急与技术服务中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成预算的24.14%，比上年减少0.04万元，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是无。全年使用财政拨款安排玉林市生态环境应急与技术服务中心0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是无。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元，原因是无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市生态环境应急与技术服务中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成预算的24.14%，比上年减少0.04万元，原因是节约开支。国内公务接待批次1 次，人次6 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

……

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出5.06万元，比年初预算数减少4.6万元，降低52.38%，比上年决算数增加1.02万元，增长25.25%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额98.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.05万元。授予中小企业合同金额98.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.81万元，占一般公共预算项目支出总额的20.57%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的43%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我中心未组织对项目进行部门评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评0个项目评为一等，占项目总数比例0%；2个项目评为二等，占项目总数比例100%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；自评发现的主要问题及原因：资金拨付进度慢。下一步改进措施：及时对接财政，加快资金使用步伐，争取在规定时间内完成拨付。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建设项目环境影响评价文件技术评估服务费用项目自评得分为88.99分，二等，项目年初预算数为65万元，年中调减为48万元，执行数为27.95万元，完成预算的58.23%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量：1.年度审批环评文件编制质量抽查大于或等于1次；二是开展项目环评文件大于40个。自评发现的主要问题及原因：资金拨付进度慢。及时对接财政，加快资金使用步伐，争取在规定时间内完成拨付。

（3）部门整体绩效自评情况：本中心未开展部门整体绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。