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玉林市农业生态与资源保护站2021年度单位决算

2022-10-20 10:57     来源:玉林市农业生态与资源保护站
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玉林市农业生态与资源保护站

2021年度单位决算

目    录

第一部分:玉林市农业生态与资源保护站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市农业生态与资源保护站2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:玉林市农业生态与资源保护站2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市农业生态与资源保护站概况

一、主要职能

1.承担农业资源环境保护技术指导、推广和培训。开展农产品产地环境的监测与评价。负责农业种植业废弃物综合利用技术指导。承担农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用。承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术示范推广。

2.贯彻落实中央、自治区和玉林市有关农村能源生态建设的方针、政策,拟订全市农村能源建设发展规划,并指导实施;组织实施全市农村能源项目建设管理、协调、技术培训、技术指导及综合服务工作;承担调整和优化农村用能结构工作,发展沼气、农作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、太阳能;开展全市农村节能工作及对新能源和可再生能源的开发利用工作;承担农村能源从业人员资格审核、工程技术方案审核、安全生产工作等工作职能。

二、部门决算单位构成

玉林市农业生态与资源保护站是财政全额拨款公益一类事业单位,正科级,核定事业编制8人,实有在职在编人员6人,是玉林市农业农村局下属二层机构。

第二部分:玉林市农业生态与资源保护站2021年度单位决算报表

一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市农业生态与资源保护站2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入107.7万元,其中本年收入103万元, 较2020年度决算数减少4万元,下降3.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入103万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4万元,下降3.74%,主要原因是项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位没有事业收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位本年度没有使用非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余4.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少9万元,下降65.69%,主要原因是本单位本年度项目进展顺利,结转资金减少。

(二)本部门2021年度总支出107.7万元,其中本年支出107.57万元, 较2020年度决算数增加0.57万元,增长0.53%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)12.17万元:主要用于玉林市本级机关事业单位基本养老保险和职业年金的支出。较2020年度决算数增加2.77万元,增加29.47%。主要原因是2021年有新增人员。

2.卫生健康支出(类)5.71万元,主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2020年度决算数增加1.21万元,增加26.89%。主要原因是2021年有新增人员。

3.农林水支出(类)84.02万元:主要用于事业运行、其他农业支出等支出,以及本单位维持正常运转发生的基本支出。较2020年度决算数减少4.38万元,减少4.95%。主要原因是2021年项目经费减少。

4.住房保障支出(类)5.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加0.97万元。主要原因是我单位2021年有新增人员。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余0.13万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4.57万元,下降97.23%,主要原因本单位本年度项目进展顺利,结余资金减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农业生态与资源保护站2021 年度一般公共预算财政拨款支出103万元,较2020年度决算数减少4万元,减少3.74%。其中:基本支出83.35万元,项目支出19.65万元。

玉林市农业生态与资源保护站2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.31万元,支出决算为103万元,完成年初预算的117.97%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为12.17万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的100%。主要用于玉林市本级机关事业单位养老保险缴费面的支出及机关事业单位职业年金缴费。

    1.事业单位离退休(项)年初预算数为0.83万元,支出决算数为0.83万元,完成年初预算数100%,主要用于离退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休的退休补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.56万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的100%。主要用机关事业单位养老保险缴费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.78万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为5.71万元,支出决算为5.71万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

1.事业单位医疗(项)年初预算为3.50万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的100%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助(项)年初预算为2.16万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的100%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%,主要是用于在职人员的其他行政单位医疗支出。

(三)农林水支出(类)年初预算为63.76万元,支出决算为79.45万元,完成年初预算的124.61%。主要用于事业运行、其他农业支出等支出,以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金增加。

1.事业运行(项)年初预算为63.76万元,支出决算为79.45万元,完成年初预算的107%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金增加。

(四)住房保障支出(类)年初预算为5.67万元,支出决算为5.67万元。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。

1.住房公积金(项)年初预算为5.67万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的100%。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2.购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要用于发放购房补贴。主要原因是本单位没有购房补贴。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出83.35万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出75.36万元,年初预算数为59.63万元。完成年初预算的126.38%。预决算差异的主要原因是人员及工资奖金变动。

(二)商品和服务支出6.97万元,年初预算数6.97万元,为完成年初预算的100%。

 (三)对个人和家庭的补助支出1.03万元,年初预算数1.03万元,完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市农业生态与资源保护站2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

玉林市农业生态与资源保护站2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农业生态与资源保护站2021年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

玉林市农业生态与资源保护站2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元,完成年初预算的87.72%,比上年增加0.3万元,主要原因是上级莅临工作指导,公务活动增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.37万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是本单位没有因公出国(境)支出。全年使用财政拨款安排(局、办、中心)机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是本单位没有公务用车购置支出。公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元,原因是本单位没有公务车运行费支出。

(三)公务接待费支出0.37万元,完成年初预算的100%, 比上年增加0.17万元,原因是上级莅临工作指导,公务活动增加。国内公务接待批次5次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0元,比年初预算数减少0万元,降低0%,比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位是事业单位,没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%

说明:本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件:

    2021年

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    玉林市农业生态与资源保护站

    2021年度单位决算

    目    录

    第一部分:玉林市农业生态与资源保护站概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:玉林市农业生态与资源保护站2021年度单位决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:玉林市农业生态与资源保护站2021年度单位决算情况说明

    一、2021 年度收入支出决算总体情况。

    二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

    五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

    第一部分:玉林市农业生态与资源保护站概况

    一、主要职能

    1.承担农业资源环境保护技术指导、推广和培训。开展农产品产地环境的监测与评价。负责农业种植业废弃物综合利用技术指导。承担农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用。承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术示范推广。

    2.贯彻落实中央、自治区和玉林市有关农村能源生态建设的方针、政策,拟订全市农村能源建设发展规划,并指导实施;组织实施全市农村能源项目建设管理、协调、技术培训、技术指导及综合服务工作;承担调整和优化农村用能结构工作,发展沼气、农作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、太阳能;开展全市农村节能工作及对新能源和可再生能源的开发利用工作;承担农村能源从业人员资格审核、工程技术方案审核、安全生产工作等工作职能。

    二、部门决算单位构成

    玉林市农业生态与资源保护站是财政全额拨款公益一类事业单位,正科级,核定事业编制8人,实有在职在编人员6人,是玉林市农业农村局下属二层机构。

    第二部分:玉林市农业生态与资源保护站2021年度单位决算报表

    一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:玉林市农业生态与资源保护站2021年度单位决算情况说明

    一、2021年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2021年度总收入107.7万元,其中本年收入103万元, 较2020年度决算数减少4万元,下降3.74%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入103万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4万元,下降3.74%,主要原因是项目经费减少。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入

    4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位没有事业收入

    5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有经营收入。

    6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位没有其他收入。

    7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位本年度没有使用非财政拨款结余资金。

    8.上年结转和结余4.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少9万元,下降65.69%,主要原因是本单位本年度项目进展顺利,结转资金减少。

    (二)本部门2021年度总支出107.7万元,其中本年支出107.57万元, 较2020年度决算数增加0.57万元,增长0.53%。支出具体情况如下:

    1.社会保障和就业支出(类)12.17万元:主要用于玉林市本级机关事业单位基本养老保险和职业年金的支出。较2020年度决算数增加2.77万元,增加29.47%。主要原因是2021年有新增人员。

    2.卫生健康支出(类)5.71万元,主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2020年度决算数增加1.21万元,增加26.89%。主要原因是2021年有新增人员。

    3.农林水支出(类)84.02万元:主要用于事业运行、其他农业支出等支出,以及本单位维持正常运转发生的基本支出。较2020年度决算数减少4.38万元,减少4.95%。主要原因是2021年项目经费减少。

    4.住房保障支出(类)5.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加0.97万元。主要原因是我单位2021年有新增人员。

    5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位没有结余分配。

    6.年末结转和结余0.13万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4.57万元,下降97.23%,主要原因本单位本年度项目进展顺利,结余资金减少。

    二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    玉林市农业生态与资源保护站2021 年度一般公共预算财政拨款支出103万元,较2020年度决算数减少4万元,减少3.74%。其中:基本支出83.35万元,项目支出19.65万元。

    玉林市农业生态与资源保护站2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.31万元,支出决算为103万元,完成年初预算的117.97%。

    (一)社会保障和就业支出(类)年初预算为12.17万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的100%。主要用于玉林市本级机关事业单位养老保险缴费面的支出及机关事业单位职业年金缴费。

        1.事业单位离退休(项)年初预算数为0.83万元,支出决算数为0.83万元,完成年初预算数100%,主要用于离退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休的退休补助。

    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.56万元,支出决算为7.56万元,完成年初预算的100%。主要用机关事业单位养老保险缴费。

    3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.78万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

    (二)卫生健康支出(类)年初预算为5.71万元,支出决算为5.71万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

    1.事业单位医疗(项)年初预算为3.50万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的100%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

    2.公务员医疗补助(项)年初预算为2.16万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的100%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

    3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%,主要是用于在职人员的其他行政单位医疗支出。

    (三)农林水支出(类)年初预算为63.76万元,支出决算为79.45万元,完成年初预算的124.61%。主要用于事业运行、其他农业支出等支出,以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金增加。

    1.事业运行(项)年初预算为63.76万元,支出决算为79.45万元,完成年初预算的107%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金增加。

    (四)住房保障支出(类)年初预算为5.67万元,支出决算为5.67万元。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。

    1.住房公积金(项)年初预算为5.67万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的100%。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

    2.购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要用于发放购房补贴。主要原因是本单位没有购房补贴。

    三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出83.35万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出75.36万元,年初预算数为59.63万元。完成年初预算的126.38%。预决算差异的主要原因是人员及工资奖金变动。

    (二)商品和服务支出6.97万元,年初预算数6.97万元,为完成年初预算的100%。

     (三)对个人和家庭的补助支出1.03万元,年初预算数1.03万元,完成年初预算的100%。

    四、2021年度政府性基金支出决算情况

    玉林市农业生态与资源保护站2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    玉林市农业生态与资源保护站2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

    玉林市农业生态与资源保护站2021年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    玉林市农业生态与资源保护站2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元,完成年初预算的87.72%,比上年增加0.3万元,主要原因是上级莅临工作指导,公务活动增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.37万元。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是本单位没有因公出国(境)支出。全年使用财政拨款安排(局、办、中心)机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是本单位没有公务用车购置支出。公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元,原因是本单位没有公务车运行费支出。

    (三)公务接待费支出0.37万元,完成年初预算的100%, 比上年增加0.17万元,原因是上级莅临工作指导,公务活动增加。国内公务接待批次5次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

    七、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2021年度机关运行经费支出0元,比年初预算数减少0万元,降低0%,比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位是事业单位,没有机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%

    说明:本单位无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备00台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    关联文件: