玉林市农业技术推广站

2021年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市农业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市农业技术推广站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市农业技术推广站2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市农业技术推广站概况

 一、主要职能

玉林市农业技术推广站主要职能：1.负责全市种植业领域农业技术推广工作，制定技术规程。2负责水稻和马铃薯等作物的新品种、新技术、新农艺的引进、试验、示范。3.进行农业技术交流，搜集农业科技情报，指导各乡镇农技服务中心的工作。4.负责水稻和马铃薯等作物栽培技术的培训、指导、总结以及苗情监测相关信息统计、分析、简报发布等工作。

二、部门决算单位构成

玉林市农业技术推广站是参照公务员管理的事业单位，主管部门是玉林市农业农村局，单位内部设置业务室、办公室、财务室、资料室等科室。

玉林市农业技术推广站人员编制数为12人，其中在职人数9人，退休人数8人。

第二部分：玉林市农业技术推广站2021年度部门决算报表

一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市农业技术推广站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 223.02万元，其中本年收入 215.2万元, 较2020年度决算数减少39.31万元，减少14.98%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 215.2万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少47.13万元，减少17.96%，主要原因是有人员退休及项目经费压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0降 %，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度没有非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余7.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加6.52万元，增长50.15%，主要原因是该结转资金为冬种项目资金，需跨年结算。

（二）本部门2021年度总支出223.02万元，其中本年支出223.02万元, 较2020年度决算数减少40.62万元，减少15.40%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）29.35万元：主要用于玉林市本级机关事业单位基本养老保险和职业年金的支出。较2020年度决算数减少3.69万元，减少11.16%。主要原因是2021年有人员退休。

2.卫生健康支出（类）13.51万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2020年度决算数增加1.57万元，增加13.14%。主要原因是2021年工资奖金增加引起的基数增加。

3.农林水支出（类）168万元：主要用于事业运行、其他农业支出等支出，以及本单位维持正常运转发生的基本支出。较2020年度决算数减少8.31万元，减少4.71%。主要原因是2021年有人员退休。

4.住房保障支出（类）12.16万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少22.35万元。主要原因是我单位2020年有补发以前年度购房补贴，2021年没有补发购房补贴。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0万元，增长0，主要原因是本单位本年度没有年末结转和结余资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农业技术推广站2021 年度一般公共预算财政拨款支出223.02万元，较2020年度决算数减少39.31万元，减少14.98%。其中：基本支出186.65万元，项目支出36.38万元。

玉林市农业技术推广站2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.73万元，支出决算为223.02万元，完成年初预算的 123%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为29.35万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的100%。主要用于玉林市本级机关事业单位养老保险缴费面的支出及机关事业单位职业年金缴费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.21万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的100%。主要用机关事业单位养老保险缴费。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.11万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为13.51万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。

1.行政单位医疗（项）年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，主要是用于在职人员的其他行政单位医疗支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为126.7万元，支出决算为168万元，完成年初预算的132.6%。主要用于事业运行、其他农业支出等支出，以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金增加。

1.事业运行（项）年初预算为107万元，支出决算为133.79万元，完成年初预算的125%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金增加。

2.科技转化与推广服务（项）年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100%，主要用于水稻和冬种马铃薯项目。

3.统计监测与信息服务年初预算为0万元，支出决算为11.35万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为自治区转移支付资金不列入市本级预算编制当中。

（四）住房保障支出（类）年初预算为12.16万元，支出决算为12.16万元。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。

1.住房公积金（项）年初预算为12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

2.购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要用于发放购房补贴。主要原因是本单位没有发放购房补贴。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出186.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出152.73万元，年初预算数为127.63万元。完成年初预算的119.34%。预决算差异的主要原因是人员及工资奖金变动

（二）商品和服务支出26.18万元，年初预算数29.75，为完成年初预算的88%。预决算差异的主要原因是单位的公务接待费、会议费、培训费没有用完，财政回收。

 （三）对个人和家庭的补助支出7.74万元，年初预算数7.74万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市农业技术推广站2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业技术推广站2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市农业技术推广站2021年度国有资本经营预算支出0     万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市农业技术推广站2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.11万元，完成年初预算的19.30%，比上年减少0.14万元，主要原因是公务接待次数和费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位没有因公出国（境）支出。全年使用财政拨款安排（局、办、中心）机关0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位没有公务用车购置支出。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元，原因是本单位没有公务车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，玉林市农业技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的19.30%， 比上年减少0.14万元，原因是公务接待次数和费用减少。国内公务接待批次2次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出19.36万元，比年初预算数减少0.69万元，降低3.56%，比上年决算数增加0.86万元，增长4.65%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%

说明：本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出无绩效项目。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。