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2021年度部门决算分析报告

2022-03-01 11:15     来源:玉林市住房和城乡建设局
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一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能:协助主管部门监督检查本行政区域内的建设工程抗震设防、消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作;协助主管部门管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督实施;协助主管部门管理建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的信息化系统;完成主管部门交办的其他工作任务。

2.机构情况:玉林市消防和抗震建设工程站属玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。

3.人员情况:核定全额拨款事业编制人数9名,实有人数4名。

(二)当年取得的主要事业成效。

2021年我站协助住建局共完成建设工程消防设计审查项目48件,建设工程消防验收项目58件,建设工程消防验收备案抽查项目18件。办结建设工程抗震设防项目67件。成功举办了为期4天的400人消防专项培训。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2021年年初预算收入数为30万元,与上年相比增加了100%,年初支出预算数30万元,与上年相比增加了100%。变动主要原因是单位新成立。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)收入合计年初预算数30万元,决算数38.61万元,差异率28.7%。本年收入年初预算数30万元,决算数38.61万元,差异率28.7%。其中:财政拨款年初预算数30万元,决算数38.61万元,差异率28.7%。

(2)差异原因分析:本年支出年初预算数30万元,决算数38.61万元,差异率28.7%,其中:基本支出年初预算数0万元,决算数23.78万元,差异率100%,人员经费年初预算数0万元,决算数23万元,差异率100%,主要原因是单位新成立,新增在职人员,公用经费年初预算数0万元,决算数0.78万元,差异率100%,主要原因是单位新成立,新增在职人员,其中:财政拨款年初预算数30万元,决算数38.61万元,差异率28.7%,基本支出调整预算数23.78万元,决算数23.78万元,差异率0,其中:人员经费调整预算数为23万元,决算数23万元,差异率0,公用经费调整预算数0.78万元,决算数0.78万元,差异率0。

2.收入支出结构分析。

收入结构:本年收入38.61万元,其中:财政拨款收入38.61万元,占本年收入100%。

支出结构:本年支出38.61万元,按资金来源分析:财政拨款支出38.61万元,占本年支出100%。按支出性质分析:基本支出23.78万元,占本年支出61.59%,项目支出14.83万元,占本年支出38.41%。按支出经济分类:工资福利支出23万元,占本年支出59.57%,商品服务支出13.59万元,占本年支出35.2%,资本性支出2.02万元,占本年支出5.23%。

3.支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况:“三公”经费支出情况:三公经费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。其中:公务用车运行维护费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入38.61万元,与上年增加100%,主要原因是单位新成立,新增在职人员。一般公共预算38.61万元,与上年增加100%,主要原因是单位新成立,新增在职人员。按预算分类:一般公共预算38.61万元,比上年增加100%。按支出性质分:基本支出23.78万元,占本年支出61.59%,项目支出14.83万元,占本年支出38.41%。按支出经济分类:工资福利支出23万元,占本年支出59.57%,商品服务支出13.59万元,占本年支出35.2%,资本性支出2.02万元,占本年支出5.23%。

5.非财政拨款收入分析。

我单位无非财政拨款收入。

(三)年末结转和结余情况。

我单位年末结转和结余0万元。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

年末货币资金0.55万元,比上年增加0.55万元,增加100%。主要原因是单位新成立,新增在职人员。

本年度固定资产为0万元。

    本年度负债0万元。

(五)绩效目标完成情况。

我单位无绩效目标。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)我单位财务管理严格按照财经法律法规执行,实行国库集中支付制度,按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以二级为编报单位,由上级财政部门组织审核。

(二)我单位决算工作公开透明,数据一律向社会公开,尤其是三公经费的公开,公开透明,接受社会群众监督。


附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

关联文件:

    2020年

    2021年度部门决算分析报告

    2022-03-01 11:15     来源:玉林市住房和城乡建设局
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    一、单位情况

    (一)基本情况。

    1.主要职能:协助主管部门监督检查本行政区域内的建设工程抗震设防、消防设计审核、消防验收、备案和抽查等工作;协助主管部门管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督实施;协助主管部门管理建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的信息化系统;完成主管部门交办的其他工作任务。

    2.机构情况:玉林市消防和抗震建设工程站属玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。

    3.人员情况:核定全额拨款事业编制人数9名,实有人数4名。

    (二)当年取得的主要事业成效。

    2021年我站协助住建局共完成建设工程消防设计审查项目48件,建设工程消防验收项目58件,建设工程消防验收备案抽查项目18件。办结建设工程抗震设防项目67件。成功举办了为期4天的400人消防专项培训。

    二、收入支出预算执行情况分析

    (一)收入支出预算安排情况。

    2021年年初预算收入数为30万元,与上年相比增加了100%,年初支出预算数30万元,与上年相比增加了100%。变动主要原因是单位新成立。

    (二)收入支出预算执行情况。

    1.收入支出与预算对比分析。

    (1)收入合计年初预算数30万元,决算数38.61万元,差异率28.7%。本年收入年初预算数30万元,决算数38.61万元,差异率28.7%。其中:财政拨款年初预算数30万元,决算数38.61万元,差异率28.7%。

    (2)差异原因分析:本年支出年初预算数30万元,决算数38.61万元,差异率28.7%,其中:基本支出年初预算数0万元,决算数23.78万元,差异率100%,人员经费年初预算数0万元,决算数23万元,差异率100%,主要原因是单位新成立,新增在职人员,公用经费年初预算数0万元,决算数0.78万元,差异率100%,主要原因是单位新成立,新增在职人员,其中:财政拨款年初预算数30万元,决算数38.61万元,差异率28.7%,基本支出调整预算数23.78万元,决算数23.78万元,差异率0,其中:人员经费调整预算数为23万元,决算数23万元,差异率0,公用经费调整预算数0.78万元,决算数0.78万元,差异率0。

    2.收入支出结构分析。

    收入结构:本年收入38.61万元,其中:财政拨款收入38.61万元,占本年收入100%。

    支出结构:本年支出38.61万元,按资金来源分析:财政拨款支出38.61万元,占本年支出100%。按支出性质分析:基本支出23.78万元,占本年支出61.59%,项目支出14.83万元,占本年支出38.41%。按支出经济分类:工资福利支出23万元,占本年支出59.57%,商品服务支出13.59万元,占本年支出35.2%,资本性支出2.02万元,占本年支出5.23%。

    3.支出按经济分类科目分析。

    “三公”经费支出情况:“三公”经费支出情况:三公经费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。其中:公务用车运行维护费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%。

    4.财政拨款收入、支出分析。

    财政拨款收入38.61万元,与上年增加100%,主要原因是单位新成立,新增在职人员。一般公共预算38.61万元,与上年增加100%,主要原因是单位新成立,新增在职人员。按预算分类:一般公共预算38.61万元,比上年增加100%。按支出性质分:基本支出23.78万元,占本年支出61.59%,项目支出14.83万元,占本年支出38.41%。按支出经济分类:工资福利支出23万元,占本年支出59.57%,商品服务支出13.59万元,占本年支出35.2%,资本性支出2.02万元,占本年支出5.23%。

    5.非财政拨款收入分析。

    我单位无非财政拨款收入。

    (三)年末结转和结余情况。

    我单位年末结转和结余0万元。

    (四)与预算支出相关的其他指标分析。

    年末货币资金0.55万元,比上年增加0.55万元,增加100%。主要原因是单位新成立,新增在职人员。

    本年度固定资产为0万元。

        本年度负债0万元。

    (五)绩效目标完成情况。

    我单位无绩效目标。

    (六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

    三、本年度部门决算等财务工作开展情况

    (一)我单位财务管理严格按照财经法律法规执行,实行国库集中支付制度,按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以二级为编报单位,由上级财政部门组织审核。

    (二)我单位决算工作公开透明,数据一律向社会公开,尤其是三公经费的公开,公开透明,接受社会群众监督。


    附:

    行政事业单位财务分析指标

    一、行政单位财务分析指标

    1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

    支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

    2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

    当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

    年终执行数不含上年结转和结余支出数。

    3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

    人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

    4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

    项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

    5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

    人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

    公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

    6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

    人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

    7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

    人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

    二、事业单位财务分析指标

    1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

    预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

    年终执行数不含上年结转和结余收入数

    预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

    年终执行数不含上年结转和结余支出数

    2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

    人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

    公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

    3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

    人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

    此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

    1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

    财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

    关联文件: