目 录
第一部分:玉林市水产技术推广站概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市水产技术推广站概况
一、主要职能
1、承担全市水产新技术、新品种引进、试验、示范和推广工作;承担全市水产种质资源的修复和品种改良;
2、承担全市水产养殖和疫病防治技术培训,为渔民提供渔业公共信息、技术宣传教育和技术咨询服务;
3、水产病虫害、疫病及水产灾害的监测、预报和预防,负责全市重大水生动物疫病的预警和应急控制工作;
4、负责水产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务;
5、渔业资源、渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务;
6、完成主管部门交办的各项工作。
二、单位决算单位构成
玉林水产技术推广站没有内设机构,没有下属单位。
第二部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件1: 玉林市水产技术推广站2020年度单位决算公开附表)
第三部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入90.01万元,其中本年收入90.01万元, 较2019年度决算数增加4.23万元,增长4.93 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入90.01万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加6.25万元,增长7.46%,主要原因是新增一个科学技术项目经费收入,财政拨款收入相应增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
6其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数减少2.02万元,下降100%,主要原因是2019年的科技特派员下乡补助列入其他收入。
7. 使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
8. 上年结转和结余0.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.5万元,下降91.63%,主要原因是本年度项目进展顺利,结转资金减少。
(二)本部门2020年度总支出90.01万元,其中本年支出90.01万元, 较2019年度决算数增加7.75万元,增长9.42%。支出具体情况如下:
1.科学技术支出(类)5万元:主要用于现代农业产业技术体系建设专项资金,三区人才支持计划社会公益研究项目以及产业技术研究与开发项目。较2019年度决算数增加1.5万元,增长42.86%。主要原因是按照下达任务安排经费。
2.社会保障和就业支出(类)8.62万元:主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加4.23万元,增长96.36%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增幅较大。
3.卫生健康支出(类)3.95万元,主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数减少0.24万元,下降5.73%。主要原因是六月份调出一位工作人员,人员经费相应减少。
4.农林水支出(类)67.85万元:主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、其他农业支出等支出。较2019年度决算数增长1.9万元,增长2.88%。主要原因是科学技术项目支出增加,经费相应增加。
5.住房保障支出(类)4.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增长0.35万元。主要原因是发放基数增加。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
7.年末结转和结余2.34万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1.48万元,下降38.74%。主要原因是本年度项目建设进展较快,结余资金减少。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市水产技术推广站2020 年度一般公共预算财政拨款支出90.01万元,较2019年度决算数增加7.75万元,增长9.42%。其中:基本支出71.78万元,项目支出18.23万元。
玉林市水产技术推广站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.04万元,支出决算为90.01万元,完成年初预算的123.23%。
(一)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要用于现代农业产业技术体系建设专项资金,包括三区人才支持计划等社会公益研究项目以及产业技术研究与开发项目。决算数大于预算数的主要原因是该项经费需要根据项目研究和实施的进展程度决定项目总金额,无法纳入年初部门预算。
1.其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要用于科技特派员、科学技术研究与技术开发专项资金。决算数大于预算数的主要原因是科研经费无法纳入年初部门预算。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为9.62万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的89.6%。主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
1.事业单位离退休(项)年初预算为1.66万元,支出决算为1.66万元。主要用于事业单位离退休人员相关支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.41万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的89.70%。主要用机关事业单位养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.21万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的89.41%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为7.33万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的93.04%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动
1.事业单位医疗(项)年初预算为2.81万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的89.32%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动
2.公务员医疗补助(项)年初预算为1.60万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的90.00%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动
3.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。主要用于事业单位工伤保险和失业保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和入账入到事业运行中去了。
(四)农林水支出(类)年初预算为54.20万元,支出决算为67.85万元,完成年初预算的125.18%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、其他农业支出等支出。决算数大于预算数的主要原因是人头费标准提高和增加一个科技项目经费。
1.事业运行(项)年初预算为45.20万元,支出决算为54.62万元,完成年初预算的120.84%。主要用于事业单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。
2.科技转化与推广服务(项)年初预算为9万元,支出决算为8.23万元。主要用于农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。决算数小于预算数的主要原因是用不完资金被财政部门收回。
3.病虫害控制(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要用于水产品监测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、实施、药物、防治、及其产品检疫、检测等方面支出。决算数大于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。
(五)住房保障支出(类)年初预算为4.81万元,支出决算为4.59万元。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动。
1.住房公积金(项)年初预算为4.81万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的95.43%。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8167.15万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出65.73万元,完成年初预算的112.44%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动
(二)商品和服务支出4.38万元,完成年初预算的95.84%。预决算差异的主要原因是财政部门压缩公用经费。
(三)对个人和家庭的补助支出1.66万元,年初预算数1.66万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
玉林市水产技术推广站2020年度政府性基金支出 0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市水产技术推广站2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市水产技术推广站2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市水产技术推广站2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.35万元,完成年初预算的50%,比上年减少0.35万元,主要原因是受新冠疫情的影响,公务活动减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.35万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。2020年玉林市水产技术推广站未发生因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年初预算数0万元,比上年增减0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,玉林市水产技术推广站 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0.35万元,完成年初预算的50%, 与上年持平,原因是受新冠疫情的影响,公务活动减少。国内公务接待批次5次,人次30次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,无国(境)外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
(二) 政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是农业业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
没有开展绩效管理工作。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展单位决算中项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。玉林市水产技术推广站
2020年度单位决算
目 录
第一部分:玉林市水产技术推广站概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市水产技术推广站概况
一、主要职能
1、承担全市水产新技术、新品种引进、试验、示范和推广工作;承担全市水产种质资源的修复和品种改良;
2、承担全市水产养殖和疫病防治技术培训,为渔民提供渔业公共信息、技术宣传教育和技术咨询服务;
3、水产病虫害、疫病及水产灾害的监测、预报和预防,负责全市重大水生动物疫病的预警和应急控制工作;
4、负责水产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务;
5、渔业资源、渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务;
6、完成主管部门交办的各项工作。
二、单位决算单位构成
玉林水产技术推广站没有内设机构,没有下属单位。
第二部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件1: 玉林市水产技术推广站2020年度单位决算公开附表)
第三部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入90.01万元,其中本年收入90.01万元, 较2019年度决算数增加4.23万元,增长4.93 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入90.01万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加6.25万元,增长7.46%,主要原因是新增一个科学技术项目经费收入,财政拨款收入相应增加。
2.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数减少2.02万元,下降100%,主要原因是2019年的科技特派员下乡补助列入其他收入。
3.上年结转和结余0.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.5万元,下降91.63%,主要原因是本年度项目进展顺利,结转资金减少。
(二)本部门2020年度总支出90.01万元,其中本年支出90.01万元, 较2019年度决算数增加7.75万元,增长9.42%。支出具体情况如下:
1.科学技术支出(类)5万元:主要用于现代农业产业技术体系建设专项资金,三区人才支持计划社会公益研究项目以及产业技术研究与开发项目。较2019年度决算数增加1.5万元,增长42.86%。主要原因是按照下达任务安排经费。
2.社会保障和就业支出(类)8.62万元:主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加4.23万元,增长96.36%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增幅较大。
3.卫生健康支出(类)3.95万元,主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数减少0.24万元,下降5.73%。主要原因是六月份调出一位工作人员,人员经费相应减少。
4.农林水支出(类)67.85万元:主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、其他农业支出等支出。较2019年度决算数增长1.9万元,增长2.88%。主要原因是科学技术项目支出增加,经费相应增加。
5.住房保障支出(类)4.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增长0.35万元。主要原因是发放基数增加。
6.年末结转和结余2.34万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1.48万元,下降38.74%。主要原因是本年度项目建设进展较快,结余资金减少。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市水产技术推广站2020 年度一般公共预算财政拨款支出90.01万元,较2019年度决算数增加7.75万元,增长9.42%。其中:基本支出71.78万元,项目支出18.23万元。
玉林市水产技术推广站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.04万元,支出决算为90.01万元,完成年初预算的123.23%。
(一)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要用于现代农业产业技术体系建设专项资金,包括三区人才支持计划等社会公益研究项目以及产业技术研究与开发项目。决算数大于预算数的主要原因是该项经费需要根据项目研究和实施的进展程度决定项目总金额,无法纳入年初部门预算。
1.其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要用于科技特派员、科学技术研究与技术开发专项资金。决算数大于预算数的主要原因是科研经费无法纳入年初部门预算。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为9.62万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的89.6%。主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
1.事业单位离退休(项)年初预算为1.66万元,支出决算为1.66万元。主要用于事业单位离退休人员相关支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.41万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的89.70%。主要用机关事业单位养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.21万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的89.41%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为7.33万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的93.04%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动
1.事业单位医疗(项)年初预算为2.81万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的89.32%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动
2.公务员医疗补助(项)年初预算为1.60万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的90.00%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动
3.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。主要用于事业单位工伤保险和失业保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和入账入到事业运行中去了。
(四)农林水支出(类)年初预算为54.20万元,支出决算为67.85万元,完成年初预算的125.18%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、其他农业支出等支出。决算数大于预算数的主要原因是人头费标准提高和增加一个科技项目经费。
1.事业运行(项)年初预算为45.20万元,支出决算为54.62万元,完成年初预算的120.84%。主要用于事业单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。
2.科技转化与推广服务(项)年初预算为9万元,支出决算为8.23万元。主要用于农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。决算数小于预算数的主要原因是用不完资金被财政部门收回。
3.病虫害控制(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要用于水产品监测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、实施、药物、防治、及其产品检疫、检测等方面支出。决算数大于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。
(五)住房保障支出(类)年初预算为4.81万元,支出决算为4.59万元。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动。
1.住房公积金(项)年初预算为4.81万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的95.43%。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8167.15万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出65.73万元,完成年初预算的112.44%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动
(二)商品和服务支出4.38万元,完成年初预算的95.84%。预决算差异的主要原因是财政部门压缩公用经费。
(三)对个人和家庭的补助支出1.66万元,年初预算数1.66万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
玉林市水产技术推广站2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市水产技术推广站2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市水产技术推广站2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.35万元,完成年初预算的50%,比上年减少0.35万元,主要原因是受新冠疫情的影响,公务活动减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.35万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。2020年玉林市水产技术推广站未发生因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年初预算数0万元,比上年增减0万元,购置了0辆公务用车。
(三)公务接待费支出0.35万元,完成年初预算的50%, 与上年持平,原因是受新冠疫情的影响,公务活动减少。国内公务接待批次5次,人次30次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,无国(境)外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
(一) 政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是农业业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(三)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
没有开展绩效管理工作。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展单位决算中项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件:
目 录
第一部分:玉林市水产技术推广站概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市水产技术推广站概况
一、主要职能
1、承担全市水产新技术、新品种引进、试验、示范和推广工作;承担全市水产种质资源的修复和品种改良;
2、承担全市水产养殖和疫病防治技术培训,为渔民提供渔业公共信息、技术宣传教育和技术咨询服务;
3、水产病虫害、疫病及水产灾害的监测、预报和预防,负责全市重大水生动物疫病的预警和应急控制工作;
4、负责水产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务;
5、渔业资源、渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务;
6、完成主管部门交办的各项工作。
二、单位决算单位构成
玉林水产技术推广站没有内设机构,没有下属单位。
第二部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件1: 玉林市水产技术推广站2020年度单位决算公开附表)
第三部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入90.01万元,其中本年收入90.01万元, 较2019年度决算数增加4.23万元,增长4.93 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入90.01万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加6.25万元,增长7.46%,主要原因是新增一个科学技术项目经费收入,财政拨款收入相应增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是无。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
6其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数减少2.02万元,下降100%,主要原因是2019年的科技特派员下乡补助列入其他收入。
7. 使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
8. 上年结转和结余0.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.5万元,下降91.63%,主要原因是本年度项目进展顺利,结转资金减少。
(二)本部门2020年度总支出90.01万元,其中本年支出90.01万元, 较2019年度决算数增加7.75万元,增长9.42%。支出具体情况如下:
1.科学技术支出(类)5万元:主要用于现代农业产业技术体系建设专项资金,三区人才支持计划社会公益研究项目以及产业技术研究与开发项目。较2019年度决算数增加1.5万元,增长42.86%。主要原因是按照下达任务安排经费。
2.社会保障和就业支出(类)8.62万元:主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加4.23万元,增长96.36%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增幅较大。
3.卫生健康支出(类)3.95万元,主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数减少0.24万元,下降5.73%。主要原因是六月份调出一位工作人员,人员经费相应减少。
4.农林水支出(类)67.85万元:主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、其他农业支出等支出。较2019年度决算数增长1.9万元,增长2.88%。主要原因是科学技术项目支出增加,经费相应增加。
5.住房保障支出(类)4.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增长0.35万元。主要原因是发放基数增加。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无。
7.年末结转和结余2.34万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1.48万元,下降38.74%。主要原因是本年度项目建设进展较快,结余资金减少。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市水产技术推广站2020 年度一般公共预算财政拨款支出90.01万元,较2019年度决算数增加7.75万元,增长9.42%。其中:基本支出71.78万元,项目支出18.23万元。
玉林市水产技术推广站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.04万元,支出决算为90.01万元,完成年初预算的123.23%。
(一)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要用于现代农业产业技术体系建设专项资金,包括三区人才支持计划等社会公益研究项目以及产业技术研究与开发项目。决算数大于预算数的主要原因是该项经费需要根据项目研究和实施的进展程度决定项目总金额,无法纳入年初部门预算。
1.其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要用于科技特派员、科学技术研究与技术开发专项资金。决算数大于预算数的主要原因是科研经费无法纳入年初部门预算。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为9.62万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的89.6%。主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
1.事业单位离退休(项)年初预算为1.66万元,支出决算为1.66万元。主要用于事业单位离退休人员相关支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.41万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的89.70%。主要用机关事业单位养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.21万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的89.41%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为7.33万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的93.04%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动
1.事业单位医疗(项)年初预算为2.81万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的89.32%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动
2.公务员医疗补助(项)年初预算为1.60万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的90.00%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动
3.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。主要用于事业单位工伤保险和失业保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和入账入到事业运行中去了。
(四)农林水支出(类)年初预算为54.20万元,支出决算为67.85万元,完成年初预算的125.18%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、其他农业支出等支出。决算数大于预算数的主要原因是人头费标准提高和增加一个科技项目经费。
1.事业运行(项)年初预算为45.20万元,支出决算为54.62万元,完成年初预算的120.84%。主要用于事业单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。
2.科技转化与推广服务(项)年初预算为9万元,支出决算为8.23万元。主要用于农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。决算数小于预算数的主要原因是用不完资金被财政部门收回。
3.病虫害控制(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要用于水产品监测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、实施、药物、防治、及其产品检疫、检测等方面支出。决算数大于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。
(五)住房保障支出(类)年初预算为4.81万元,支出决算为4.59万元。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动。
1.住房公积金(项)年初预算为4.81万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的95.43%。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8167.15万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出65.73万元,完成年初预算的112.44%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动
(二)商品和服务支出4.38万元,完成年初预算的95.84%。预决算差异的主要原因是财政部门压缩公用经费。
(三)对个人和家庭的补助支出1.66万元,年初预算数1.66万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
玉林市水产技术推广站2020年度政府性基金支出 0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市水产技术推广站2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市水产技术推广站2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市水产技术推广站2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.35万元,完成年初预算的50%,比上年减少0.35万元,主要原因是受新冠疫情的影响,公务活动减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.35万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。2020年玉林市水产技术推广站未发生因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年初预算数0万元,比上年增减0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,玉林市水产技术推广站 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0.35万元,完成年初预算的50%, 与上年持平,原因是受新冠疫情的影响,公务活动减少。国内公务接待批次5次,人次30次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,无国(境)外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
(二) 政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是农业业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
没有开展绩效管理工作。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展单位决算中项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。玉林市水产技术推广站
2020年度单位决算
目 录
第一部分:玉林市水产技术推广站概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市水产技术推广站概况
一、主要职能
1、承担全市水产新技术、新品种引进、试验、示范和推广工作;承担全市水产种质资源的修复和品种改良;
2、承担全市水产养殖和疫病防治技术培训,为渔民提供渔业公共信息、技术宣传教育和技术咨询服务;
3、水产病虫害、疫病及水产灾害的监测、预报和预防,负责全市重大水生动物疫病的预警和应急控制工作;
4、负责水产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务;
5、渔业资源、渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务;
6、完成主管部门交办的各项工作。
二、单位决算单位构成
玉林水产技术推广站没有内设机构,没有下属单位。
第二部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件1: 玉林市水产技术推广站2020年度单位决算公开附表)
第三部分:玉林市水产技术推广站2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入90.01万元,其中本年收入90.01万元, 较2019年度决算数增加4.23万元,增长4.93 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入90.01万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加6.25万元,增长7.46%,主要原因是新增一个科学技术项目经费收入,财政拨款收入相应增加。
2.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数减少2.02万元,下降100%,主要原因是2019年的科技特派员下乡补助列入其他收入。
3.上年结转和结余0.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.5万元,下降91.63%,主要原因是本年度项目进展顺利,结转资金减少。
(二)本部门2020年度总支出90.01万元,其中本年支出90.01万元, 较2019年度决算数增加7.75万元,增长9.42%。支出具体情况如下:
1.科学技术支出(类)5万元:主要用于现代农业产业技术体系建设专项资金,三区人才支持计划社会公益研究项目以及产业技术研究与开发项目。较2019年度决算数增加1.5万元,增长42.86%。主要原因是按照下达任务安排经费。
2.社会保障和就业支出(类)8.62万元:主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加4.23万元,增长96.36%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增幅较大。
3.卫生健康支出(类)3.95万元,主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数减少0.24万元,下降5.73%。主要原因是六月份调出一位工作人员,人员经费相应减少。
4.农林水支出(类)67.85万元:主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、其他农业支出等支出。较2019年度决算数增长1.9万元,增长2.88%。主要原因是科学技术项目支出增加,经费相应增加。
5.住房保障支出(类)4.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增长0.35万元。主要原因是发放基数增加。
6.年末结转和结余2.34万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1.48万元,下降38.74%。主要原因是本年度项目建设进展较快,结余资金减少。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市水产技术推广站2020 年度一般公共预算财政拨款支出90.01万元,较2019年度决算数增加7.75万元,增长9.42%。其中:基本支出71.78万元,项目支出18.23万元。
玉林市水产技术推广站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.04万元,支出决算为90.01万元,完成年初预算的123.23%。
(一)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要用于现代农业产业技术体系建设专项资金,包括三区人才支持计划等社会公益研究项目以及产业技术研究与开发项目。决算数大于预算数的主要原因是该项经费需要根据项目研究和实施的进展程度决定项目总金额,无法纳入年初部门预算。
1.其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要用于科技特派员、科学技术研究与技术开发专项资金。决算数大于预算数的主要原因是科研经费无法纳入年初部门预算。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为9.62万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的89.6%。主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
1.事业单位离退休(项)年初预算为1.66万元,支出决算为1.66万元。主要用于事业单位离退休人员相关支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.41万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的89.70%。主要用机关事业单位养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.21万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的89.41%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为7.33万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的93.04%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动
1.事业单位医疗(项)年初预算为2.81万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的89.32%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动
2.公务员医疗补助(项)年初预算为1.60万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的90.00%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动
3.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。主要用于事业单位工伤保险和失业保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和入账入到事业运行中去了。
(四)农林水支出(类)年初预算为54.20万元,支出决算为67.85万元,完成年初预算的125.18%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、其他农业支出等支出。决算数大于预算数的主要原因是人头费标准提高和增加一个科技项目经费。
1.事业运行(项)年初预算为45.20万元,支出决算为54.62万元,完成年初预算的120.84%。主要用于事业单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。
2.科技转化与推广服务(项)年初预算为9万元,支出决算为8.23万元。主要用于农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。决算数小于预算数的主要原因是用不完资金被财政部门收回。
3.病虫害控制(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元。主要用于水产品监测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、实施、药物、防治、及其产品检疫、检测等方面支出。决算数大于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。
(五)住房保障支出(类)年初预算为4.81万元,支出决算为4.59万元。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金以及以前年度购房补贴。决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动。
1.住房公积金(项)年初预算为4.81万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的95.43%。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8167.15万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出65.73万元,完成年初预算的112.44%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动
(二)商品和服务支出4.38万元,完成年初预算的95.84%。预决算差异的主要原因是财政部门压缩公用经费。
(三)对个人和家庭的补助支出1.66万元,年初预算数1.66万元。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
玉林市水产技术推广站2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市水产技术推广站2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市水产技术推广站2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.35万元,完成年初预算的50%,比上年减少0.35万元,主要原因是受新冠疫情的影响,公务活动减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.35万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。2020年玉林市水产技术推广站未发生因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年初预算数0万元,比上年增减0万元,购置了0辆公务用车。
(三)公务接待费支出0.35万元,完成年初预算的50%, 与上年持平,原因是受新冠疫情的影响,公务活动减少。国内公务接待批次5次,人次30次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,无国(境)外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
(一) 政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是农业业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(三)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
没有开展绩效管理工作。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展单位决算中项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件: