玉林市农机安全监理所
2020年度单位决算
目 录
第一部分:玉林市农机安全监理所概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分:玉林市农机安全监理所2020年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市农机安全监理所2020年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市农机安全监理所概况
一、主要职能
贯彻执行农机安全监理的各项政策法规、条例、办法;办理农业机械注册登记、异动、转籍、封存、报废、安全技术检验;负责农业机械驾驶(操作)人员考试发证及审验工作;负责农机安全生产的宣传、教育;依法实施农机安全检查,纠正违章;负责农机事故的调查处理;农机产品的质量监督管理;负责向上级农机监理机关报送事故报表、专题工作报告、年度工作总结。
二、单位决算单位构成
玉林市农机安全监理所内设5个科(室),包括秘书科、财务科、业务科、技术科、宣教科。
第二部分:玉林市农机安全监理所2020年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件: 玉林市农机安全监理所2020年度单位决算公开附表)
第三部分:玉林市农机安全监理所2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2020年度总收入506.27万元,其中本年收入506.27万元.
。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入506.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加11.59万元,增长2.34%,主要原因是人员经费提高。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是.政府性基金预算财政拨款没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0 万元,增长0 %,主要原因是国有资本经营预算财政拨款没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是事业收入没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是经营收入没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是。其他收入没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是。使用非财政拨款结余没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是。上年结转和结余没有结转和结余,也没有安排的支出,故本表无数据。
(二)本单位2020年度总支出506.27万元,其中本年支出506.27万元, 较2019年度决算数增加11.59万元,增长2.34%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)74.37万元:主要用于玉林市本级机关事业单位基本养老保险方面的支出。较2019年度决算数增加25.38万元,增长51.8%。主要原因是落实机关事业单位基本养老保险制度改革单位缴费基数上调。
2.卫生健康支出(类)34.29万元,主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数增长3.77万元,增长12.35%。主要原因是落实机关事业单位基本医疗制度改革。
3.农林水支出(类)369.93万元,主要用于事业运行、执法监管等支出,较2019年度决算数减少16.60万元,下降4.29%。决算数小于预算数的主要原因是2019年压减一般性支出、财政调减指标等。
4.住房保障支出(类)27.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少0.95万元。主要原因是在职人员退休。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是结余分配没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是年未结转和结余没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市农机安全监理所2020 年度一般公共预算财政拨款支出506.27万元,较2019年度决算数增加11.59万元,增长2.34%。其中:基本支出491.12万元,项目支出15.15万元。
玉林市农机安全监理所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.47万元,支出决算为506.27万元,完成年初预算的111.64%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为60.93万元,支出决算为74.37万元,完成年初预算的122.06%。主要用于玉林市本级机关事业单位基本养老保险方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
1.行政单位离退休(项)年初预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%。主要用于单位离退休人员相关支出。
2.事业单位离退休(项)年初预算为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%。主要用于单位退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员补助支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为40.62万元,支出决算为36.9万元,完成年初预算的90.84%。主要用机关事业单位养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为20.31万元,支出决算为18.45万元,完成年初预算的90.84%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
5.其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.17万元。主要用于退休人员一次性房屋维修费和安家费。决算数大于预算数的主要原因是2020年新增退休人员追加经费。
6.死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为18.05万元。主要用于死亡人员抚恤支出。决算数大于预算数的主要原因是2020年追加行政事业单位去世人员一次性抚恤金和丧葬费。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为34.29万元,支出决算为34.29万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。
卫生健康支出(类)年初预算为34.29万元,支出决算为34.29万元,完成年初预算的100%。主要用于玉林市农机安全监理所在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险和生育保险缴费。
1.事业单位医疗(项)年初预算为17.77万元,支出决算为17.77万元,完成年初预算的100%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
2.公务员医疗补助(项)年初预算为14.99万元,支出决算为14.99万元,完成年初预算的100%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。
3.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%。主要用于玉林市农机安全监理所事业单位工伤保险和失业保险缴费。
(三)农林水支出(类)年初预算为327.78万元,支出决算为369.93万元(基本支出354.78万元、项目支出15.15万元),完成年初预算的112.86%。主要用于事业运行、执法监管等支出,以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。
农业农村(项)年初预算为327.78万元,支出决算为369.93万元(基本支出354.78万元、项目支出15.15万元),完成年初预算的112.86%。主要用于玉林市农机安全监理所维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。
1.事业运行(项)年初预算为310.78万元,支出决算为354.78万元,完成年初预算的114.16%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。
2.执法监管(项)年初预算为17万元,支出决算为15.15万元,完成年初预算的89.12%。主要用于农机安全生产监督管理、农机突发事故应急救援、农机行政审批业务窗口运行等方面支出。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。
(四)住房保障支出(类)年初预算为30.46万元,支出决算为27.69万元。完成年初预算的89.12%。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
住房公积金(项)年初预算为30.46万元,支出决算为27.69万元,完成年初预算的89.12%。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出491.12万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出416.62万元,完成年初预算的135.28%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动。
(二)商品和服务支出47.91万元,完成年初预算的92.25%。预决算差异的主要原因是玉林市财政局调减一般性支出、财政调减指标等。
(三)对个人和家庭的补助支出26.59万元,年初预算数7.73万元,完成年初预算的 290.71 %。预决算差异的主要原因是追加退休人员经费和抚恤金。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
玉林市农机安全监理所2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元。
玉林市农机安全监理所2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市农机安全监理所2020年度国有资本经营预算支出 0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市农机安全监理所2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.15万元,完成年初预算的87.91%,比上年增加0.63万元,主要原因是执法车辆陈旧,维修费用大。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.8万元,公务接待费支出决算0.09万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元完成年初预算的0 %,比上年增减0 万元,原因是没有出国业务。全年使用财政拨款安排(局、办、中心)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年初预算数0万元,比上年增减0万元,购置了0辆公务用车。2020年玉林市农机安全监理所未发生公务购置支出。
公务用车运行支出1.8万元,完成年初预算的90%,比上年增加0.64万元,原因是执法车辆陈旧,维修费用大。主要用于田检路查执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出0.09万元,完成年初预算的60%, 比上年减少0.0047万元,原因是受新冠疫情的影响,公务活动减少。国内公务接待批次1次,人次7次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,无国(境)外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出47.91万元,比年初预算数减少14.42万元,减少30.1%。主要原因是:人员变动,公用经费相应变动。比2019年减少12.12万元,减少20.19%。主要原因是:玉林市财政局调减一般性支出、财政调减指标等。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额 0.28 万元,其中:政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.28万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0.28万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,主要是田检路查等执法业务用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况:
本部门未开展单位决算中项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2020年度单位决算
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第一部分:玉林市农机安全监理所概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分:玉林市农机安全监理所2020年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:玉林市农机安全监理所2020年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:玉林市农机安全监理所概况
一、主要职能
贯彻执行农机安全监理的各项政策法规、条例、办法;办理农业机械注册登记、异动、转籍、封存、报废、安全技术检验;负责农业机械驾驶(操作)人员考试发证及审验工作;负责农机安全生产的宣传、教育;依法实施农机安全检查,纠正违章;负责农机事故的调查处理;农机产品的质量监督管理;负责向上级农机监理机关报送事故报表、专题工作报告、年度工作总结。
二、单位决算单位构成
玉林市农机安全监理所内设5个科(室),包括秘书科、财务科、业务科、技术科、宣教科。
第二部分:玉林市农机安全监理所2020年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件: 玉林市农机安全监理所2020年度单位决算公开附表)
第三部分:玉林市农机安全监理所2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2020年度总收入506.27万元,其中本年收入506.27万元.
。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入506.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加11.59万元,增长2.34%,主要原因是人员经费提高。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是.政府性基金预算财政拨款没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0 万元,增长0 %,主要原因是国有资本经营预算财政拨款没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是事业收入没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是经营收入没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是。其他收入没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是。使用非财政拨款结余没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是。上年结转和结余没有结转和结余,也没有安排的支出,故本表无数据。
(二)本单位2020年度总支出506.27万元,其中本年支出506.27万元, 较2019年度决算数增加11.59万元,增长2.34%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)74.37万元:主要用于玉林市本级机关事业单位基本养老保险方面的支出。较2019年度决算数增加25.38万元,增长51.8%。主要原因是落实机关事业单位基本养老保险制度改革单位缴费基数上调。
2.卫生健康支出(类)34.29万元,主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数增长3.77万元,增长12.35%。主要原因是落实机关事业单位基本医疗制度改革。
3.农林水支出(类)369.93万元,主要用于事业运行、执法监管等支出,较2019年度决算数减少16.60万元,下降4.29%。决算数小于预算数的主要原因是2019年压减一般性支出、财政调减指标等。
4.住房保障支出(类)27.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少0.95万元。主要原因是在职人员退休。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是结余分配没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是年未结转和结余没有收入,也没有安排的支出,故本表无数据。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市农机安全监理所2020 年度一般公共预算财政拨款支出506.27万元,较2019年度决算数增加11.59万元,增长2.34%。其中:基本支出491.12万元,项目支出15.15万元。
玉林市农机安全监理所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.47万元,支出决算为506.27万元,完成年初预算的111.64%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为60.93万元,支出决算为74.37万元,完成年初预算的122.06%。主要用于玉林市本级机关事业单位基本养老保险方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
1.行政单位离退休(项)年初预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%。主要用于单位离退休人员相关支出。
2.事业单位离退休(项)年初预算为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%。主要用于单位退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员补助支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为40.62万元,支出决算为36.9万元,完成年初预算的90.84%。主要用机关事业单位养老保险缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为20.31万元,支出决算为18.45万元,完成年初预算的90.84%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
5.其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.17万元。主要用于退休人员一次性房屋维修费和安家费。决算数大于预算数的主要原因是2020年新增退休人员追加经费。
6.死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为18.05万元。主要用于死亡人员抚恤支出。决算数大于预算数的主要原因是2020年追加行政事业单位去世人员一次性抚恤金和丧葬费。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为34.29万元,支出决算为34.29万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工支付行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。
卫生健康支出(类)年初预算为34.29万元,支出决算为34.29万元,完成年初预算的100%。主要用于玉林市农机安全监理所在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险和生育保险缴费。
1.事业单位医疗(项)年初预算为17.77万元,支出决算为17.77万元,完成年初预算的100%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
2.公务员医疗补助(项)年初预算为14.99万元,支出决算为14.99万元,完成年初预算的100%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。
3.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的100%。主要用于玉林市农机安全监理所事业单位工伤保险和失业保险缴费。
(三)农林水支出(类)年初预算为327.78万元,支出决算为369.93万元(基本支出354.78万元、项目支出15.15万元),完成年初预算的112.86%。主要用于事业运行、执法监管等支出,以及单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。
农业农村(项)年初预算为327.78万元,支出决算为369.93万元(基本支出354.78万元、项目支出15.15万元),完成年初预算的112.86%。主要用于玉林市农机安全监理所维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。
1.事业运行(项)年初预算为310.78万元,支出决算为354.78万元,完成年初预算的114.16%。主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。
2.执法监管(项)年初预算为17万元,支出决算为15.15万元,完成年初预算的89.12%。主要用于农机安全生产监督管理、农机突发事故应急救援、农机行政审批业务窗口运行等方面支出。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。
(四)住房保障支出(类)年初预算为30.46万元,支出决算为27.69万元。完成年初预算的89.12%。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
住房公积金(项)年初预算为30.46万元,支出决算为27.69万元,完成年初预算的89.12%。主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出491.12万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出416.62万元,完成年初预算的135.28%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动。
(二)商品和服务支出47.91万元,完成年初预算的92.25%。预决算差异的主要原因是玉林市财政局调减一般性支出、财政调减指标等。
(三)对个人和家庭的补助支出26.59万元,年初预算数7.73万元,完成年初预算的 290.71 %。预决算差异的主要原因是追加退休人员经费和抚恤金。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
玉林市农机安全监理所2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元。
玉林市农机安全监理所2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市农机安全监理所2020年度国有资本经营预算支出 0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
玉林市农机安全监理所2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.15万元,完成年初预算的87.91%,比上年增加0.63万元,主要原因是执法车辆陈旧,维修费用大。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.8万元,公务接待费支出决算0.09万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元完成年初预算的0 %,比上年增减0 万元,原因是没有出国业务。全年使用财政拨款安排(局、办、中心)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年初预算数0万元,比上年增减0万元,购置了0辆公务用车。2020年玉林市农机安全监理所未发生公务购置支出。
公务用车运行支出1.8万元,完成年初预算的90%,比上年增加0.64万元,原因是执法车辆陈旧,维修费用大。主要用于田检路查执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出0.09万元,完成年初预算的60%, 比上年减少0.0047万元,原因是受新冠疫情的影响,公务活动减少。国内公务接待批次1次,人次7次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,无国(境)外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出47.91万元,比年初预算数减少14.42万元,减少30.1%。主要原因是:人员变动,公用经费相应变动。比2019年减少12.12万元,减少20.19%。主要原因是:玉林市财政局调减一般性支出、财政调减指标等。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额 0.28 万元,其中:政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.28万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0.28万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,主要是田检路查等执法业务用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况:
本部门未开展单位决算中项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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