玉林市动物疫病预防控制中心

2020年度单位决算

目    录

第一部分：玉林市动物疫病预防控制中心单位概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分： 2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市动物疫病预防控制中心2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市动物疫病预防控制中心单位概况

一、主要职能

（一）负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物疫病的预防、控制等相关技术工作；

（二）承担动物疫病的监测、检测和诊断等相关技术工作；

（三）承担动物疫病的流行病学调查、预警预报以及动物疫情信息收集、汇总、报告工作；

（四）承担市本级动物防疫应急物资和全市重大动物疫病预防用生物制品的订购、储存、管理和发放等工作；

（五）承担动物疫病预防与控制的技术指导、技术培训、科普宣传；

（六）开展全市动物疫病防治应用性科学技术研究，推广应用先进的动物疫病防控技术；

（七）承担主管部门、上级动物疫病预防控制机构交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

内设六个职能科室：办公室、财务科、防疫科、业务室、检验检测科、信息科。

第二部分：2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件1： 玉林市动物疫病预防控制中心2020年度单位决算公开附表)

第三部分：玉林市动物疫病预防控制中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入645.79万元，其中本年收入631.57万元, 较2019年度决算数减少195.75万元，增长下降30.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入627.97万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少197.35万元，增下降31.43%，主要原因是非洲猪瘟项目经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元。

6. 其他收入3.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加1.6万元，增长80%，主要原因是科技特派员工作经费的增加。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元。

8.上年结转和结余14.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少39.75万元，下降73.65%，主要原因是本年度项目建设进展较快，结余资金减少。

（二）本部门2020年度总支出645.79万元，其中本年支出635.48万元, 较2019年度决算数减少213.42万元，下降25.14%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）12.78万元：主要用于技术研究与开发项目。较2019年度决算数增加12.78万元，增长100%。主要原因是按照下达任务安排经费。

2.社会保障和就业支出（类）83万元：主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少9.27万元，下降10%。主要原因是人员的减少导致经费支出减少。

3.卫生健康支出（类）31.42万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。较2019年度决算数减少1.12万元，减少3.46%。主要原因是人员的减少导致经费支出减少。

4.农林水支出（类）480.16万元：主要用于事业运行、病虫害控制的项目支出。较2019年度决算数减少216.87万元，减少31.11%。主要原因是非洲猪瘟经费的减少。

5.住房保障支出（类）28.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2019年度决算数增加1.06万元。主要原因是缴费基数上调。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元。

7.年末结转和结余10.31万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少22.07万元，下降68.16%。主要原因是本年度项目建设进展较快，结余资金减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出622.62万元，较2019年度决算数减少201.57万元，下降24.46%。其中：基本支出473.99万元，项目支出148.62万元。

玉林市动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.52万元，支出决算为627.97万元，完成年初预算的139.08%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为18万元，支出决算为12.78万元。主要用于技术研究与开发项目。决算数小于预算数的主要原因是项目支出进度。

1.其他技术研究与开发支出（项）年初预算为18万元，支出决算为12.78万元。主要用于科学技术研究与技术开发专项资金。决算数小于预算数的主要原因是项目支出进度。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为64.39万元，支出决算为83万元，完成年初预算的128.9%。主要用于玉林市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

1.事业单位离退休（项）年初预算为10.8万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的96.3%。主要用于事业单位离退休人员相关支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.73万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的105.63%。主要用机关事业单位养老保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.86万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的105.66%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

4.死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为15.99万元。主要用于死亡人员抚恤支出。决算数大于预算数的主要原因是2020年追加行政事业单位去世人员一次性抚恤金和丧葬费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为29.98万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的104.8%。主要用于按照国家政策规定向职工支付事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等费用支出。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数上调。

1.事业单位医疗（项）年初预算为15.63万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的104.93%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数上调。

2.公务员医疗补助（项）年初预算为13.01万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100.69%。主要用于在职在编及退休人员医疗保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数上调。

3.其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.34万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的102.24%。主要用于事业单位工伤保险和失业保险缴费。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数上调。

（四）农林水支出（类）年初预算为312.35万元，支出决算为467.29万元，完成年初预算的149.6%。主要用于事业运行、病虫害控制支出。决算数大于预算数的主要原因是人员基本经费支出增加。

1.事业运行（项）年初预算为244.35万元，支出决算为331.45万元，完成年初预算的135.65%。主要用于事业单位维持正常运转发生的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是正常人员及工资变动。

2.病虫害控制（项）年初预算为68.00万元，支出决算为135.85万元。主要用于动物监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、实施、药物、疫苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿、动物及其产品检疫、检测等方面支出。决算数大于预算数的主要原因是自治区农业专项转移支付资金未纳入预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算为26.8万元，支出决算为28.12万元。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

1.住房公积金（项）年初预算为26.8万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的104.93%。主要用于事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出473.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出416.52万元，完成年初预算的133.58%。预决算差异的主要原因是人员及工资变动。

（二）商品和服务支出26.11万元，完成年初预算的69.09%。预决算差异的主要原因是玉林市财政局调减人员公用经费资金指标。

（三）对个人和家庭的补助支出31.36万元，年初预算数197.23%。预决算差异的主要原因是追加退休人员经费和抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市动物疫病预防控制中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元。

玉林市动物疫病预防控制中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市动物疫病预防控制中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市动物疫病预防控制中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    4.87万元，完成年初预算的102.53%，比上年增0.12万元，主要原因是部分公务用车运行费从自治区转移支付资金增加支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.12万元，公务接待费支出决算    0.75万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年未使用财政拨款安排（局、办、中心）机关、 以及所属单位出国团组 ，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）二0公务用车购置及运行费支出4.12万元。其中：

公务用车运行支出4.12万元，完成年初预算的103%，比上年增0.12万元，原因是部分公务用车运行费从自治区转移支付资金增加支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为  2辆，全年运行费支出4.12万元，平均每辆2.06万元。

（三）公务接待费支出0.75万元，完成年初预算的100%。国内公务接待批次7次，人次61次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出26.11万元，比年初预算数减少11.68万元，降低30.91%。主要原因是：人员变动，公用经费相应变动、落实过紧日子要求压减公用定额支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额50.08万元，其中：政府采购货物支出48.78万元、政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额4.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展动物疫病防控监测监测业务；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的33.64%。

共组织对“重大动物疫病监测及免疫抗体监测项目”1 个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到良好以上。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展单位决算中项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。